s集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 運(yùn)營(yíng)管理一部對(duì)非控股公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提出評(píng)估意見(jiàn)，報(bào)主管副總審批。 1 計(jì)劃期末時(shí)運(yùn)營(yíng)管理一部將控股公司運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況和原計(jì)劃對(duì)比，撰寫運(yùn)營(yíng)情況說(shuō)明書。 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi)審批后，交集團(tuán)外派董事，于控股公司董事會(huì)上表達(dá)集團(tuán)審批意見(jiàn)。 1 人力資源部和財(cái)務(wù)部執(zhí)行主管副總及總經(jīng)理批準(zhǔn)的績(jī)效考評(píng)方案。 控股 企業(yè) 將運(yùn)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況向運(yùn)營(yíng)管理部和集團(tuán)財(cái)務(wù)部適時(shí)反饋。 每年 月份，運(yùn)營(yíng)管理一部根據(jù)集團(tuán)董事會(huì)確定的集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，向房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊全資企業(yè) 及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司管理層 下達(dá)相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)。 （ 2）板塊所屬企業(yè)向運(yùn)營(yíng)管理一部提供長(zhǎng)期投資項(xiàng)目的投資額、歷史回報(bào)情況、預(yù)計(jì)未來(lái)回報(bào)情況、投資回收計(jì)劃及后續(xù)投資計(jì)劃。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系可參考平衡計(jì)分測(cè)評(píng)法的相關(guān)原理，綜合考慮財(cái)務(wù)、客戶、企業(yè)內(nèi)部及創(chuàng)新與學(xué)習(xí)等四個(gè)方面，目的在于保證板塊戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)現(xiàn)、促使企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展。 基礎(chǔ)設(shè)施板塊集團(tuán)直接投資企業(yè)： x股份有限公司 、 x 基礎(chǔ)設(shè)施有限責(zé)任公司 、 北京地鐵五號(hào)線投資有限責(zé)任公司 、 北京城市鐵路股份有限公司 。 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)體系應(yīng)包括監(jiān)控指標(biāo)與績(jī)效指標(biāo)兩類。 中長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)預(yù)測(cè)體系由下列部分構(gòu)成 ? 板 塊未來(lái)三至五年預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表及現(xiàn)金流量表 ? 板塊未來(lái)三至五年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)明細(xì)表（分項(xiàng)目） ? 板塊未來(lái)三至五年長(zhǎng)期投資回報(bào)預(yù)測(cè)明細(xì)表（分項(xiàng)目） ? 板塊未來(lái)三至五年投資預(yù)測(cè)明細(xì)表（分項(xiàng)目） ? 板塊未來(lái)三至五年資金需求預(yù)測(cè)明細(xì)表 ? 板塊未來(lái)三至五年關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)測(cè)表 （三）房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊所屬企業(yè)及北京能達(dá)開發(fā)貿(mào)易公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施板塊所屬企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由各公司根據(jù)其戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)及運(yùn) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 3 頁(yè) 共 7 頁(yè) 營(yíng)管理一部下達(dá)的板塊經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，分年度制定。 （ 2）板塊所屬企業(yè)投資新項(xiàng)目、實(shí)施新計(jì)劃，運(yùn)營(yíng)管理一部根據(jù)其可研報(bào)告或計(jì)劃方案，修改、調(diào)整預(yù)測(cè)模型 。 總經(jīng)理在 5 個(gè)工作日內(nèi)審批后交全資企業(yè)實(shí)施，并交財(cái)務(wù)部和人力資源部備案，以備績(jī)效考評(píng)。 1 主管副總及總經(jīng)理對(duì)控股 企業(yè) 的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行審核和批示。
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