【正文】 如有遺失，應(yīng)及時(shí)說(shuō)明理由，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，經(jīng)管理者代表同意后補(bǔ)發(fā)。 2） 《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放及范圍 ? 行政部文控組負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理工作，并負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)放、編號(hào)、登記和持有者的簽收工作。 糾正措施 本公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了《糾正預(yù)防措施控制程序 》，規(guī)定了糾正措施需求、評(píng)價(jià)、驗(yàn)證的要求，以消除質(zhì)量管理體系運(yùn)行中不合格的原因，防止其再發(fā)生。 1） 質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)。檢驗(yàn)過(guò) 程中發(fā)現(xiàn)的不合格品要進(jìn)行隔離和標(biāo)識(shí)，并按《不合格品控制程序》處理。 4） 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 相關(guān)文件見(jiàn)《檢驗(yàn)設(shè)備控制程序》。 必要時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)： 品管部對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一管理，并建立相關(guān)臺(tái)帳。 標(biāo)簽：用于對(duì)不同規(guī)格 產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程 的 標(biāo)識(shí)和所處狀態(tài)的 識(shí)別 ；產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量、進(jìn)度以及運(yùn)行過(guò)程 中的狀態(tài)標(biāo)識(shí)通過(guò)記錄的形式予以表示。對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定，并要求其具備上崗證。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 1） 公司通過(guò)《制程控制程序》和《制程檢驗(yàn)控制程序》對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制。 采購(gòu)信息 應(yīng)對(duì)采購(gòu)文件明確以下與采購(gòu)產(chǎn)品相關(guān)的要求： 1) 對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備條件、過(guò)往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。 上述過(guò)程的控制詳見(jiàn)《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》 采購(gòu) 公司的采購(gòu)主要指原材料、配件和外發(fā)作業(yè)的采購(gòu)。評(píng)審的參加人員應(yīng)包括與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的代表。隨設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)予以更新。 顧客溝通 公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通： 1） 及時(shí)了解與產(chǎn)品有關(guān)的信息。 4） 忠耀模具廠對(duì)顧客提出的 承諾。而根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，在訂單簽訂階段生產(chǎn)部 按《訂單評(píng)審控制程序》對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。品管部負(fù)責(zé)建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》，工程部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的《機(jī)械設(shè)施一覽表》。 3） 通過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量管理所帶來(lái)的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門(mén)的目標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 3） 必要的人 文環(huán)境、工作環(huán)境和信息資源影響著產(chǎn)品的質(zhì)量和服務(wù)，在做好自身管理工作的同時(shí)也要做好與相關(guān)方的協(xié)調(diào)工作（詳見(jiàn)本手冊(cè)“ 工作環(huán)境”）。 管理者代表 總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見(jiàn)本手冊(cè)第 頁(yè)《管理者代表任命書(shū)》 內(nèi) 部溝通 為確保全員參與質(zhì)量管理和保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效，公司編制了《內(nèi)部溝通控制程序》以確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程。 5 管理職責(zé) 管理承諾 為使質(zhì)量管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改 進(jìn)，誠(chéng)德來(lái)實(shí)業(yè)有限公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)： 1） 總經(jīng)理向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)極求的重要性并使公司得到永續(xù)經(jīng)營(yíng)，為此公司將此理念予以文化（包含于質(zhì)量方針）并對(duì)全員宣導(dǎo)推行； 2） 這給組織明確方向、訂定未來(lái)目標(biāo)，創(chuàng)造安全感的工作環(huán)境，帶給部屬有利的原動(dòng)力和工作的成就感，總經(jīng)理應(yīng)規(guī)劃公司質(zhì)量方針，以規(guī)范質(zhì)量方針的規(guī)劃、宣導(dǎo)、實(shí)施、評(píng)估、更新和改進(jìn)等活動(dòng)； 3） 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，公司制定了長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，做為工作改進(jìn)的方向，為體現(xiàn)基于事實(shí)決策的管理原則對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的制定公司將分階段實(shí)施，同時(shí)將質(zhì)量目標(biāo)到各 職能部門(mén)，詳細(xì)人容見(jiàn)本手冊(cè)第 頁(yè)及《年度質(zhì)量目標(biāo)》，通過(guò)監(jiān)視測(cè)量、數(shù)據(jù)分析、工作總結(jié)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等方法來(lái)檢查目標(biāo)的實(shí)行情況； 4） 為確保質(zhì)量管理體系之適宜性、符合性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)規(guī)定的頻度召開(kāi)管理評(píng)審，為此，本公司編制了《管理評(píng)審管理程序》，以進(jìn)行管理評(píng)審； 5） 確保資源的獲得：為有效開(kāi)展管理體系之各項(xiàng)活動(dòng)，總經(jīng)理承諾計(jì)劃并提供適宜、充分的資源（包括人力資源、財(cái)力資源、物力資源、信息資源）等。 b）二級(jí)文件《程序書(shū)》是體系具體化文件，是質(zhì)量體系的實(shí)施細(xì)則。 文件控制 為對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，忠耀模具廠編制了《文件控制程序》，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定： 1） 將文件進(jìn)行分類(lèi)，規(guī)定了各類(lèi)文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性。 這些文件覆蓋了公司質(zhì)量管理的全部過(guò)程，描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系 以及對(duì)其的控制方法（具體見(jiàn)忠耀模具廠生產(chǎn)過(guò)程模式圖），同時(shí)也符合國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)量方針：組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。 剪裁 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求編寫(xiě)，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款。此外，泉來(lái)小聯(lián)通的問(wèn)世，使凈水器和普通飲水機(jī)的方便連接變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，泉來(lái)快接式凈水器廣泛適合于家庭、工廠、學(xué)校、醫(yī)院、酒店等各種場(chǎng)合使用，該系列產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)已經(jīng)申請(qǐng)實(shí)用新型專(zhuān)利，獲得國(guó)家衛(wèi)生部頒布的《涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件》，并獲《中國(guó)環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量信得過(guò)重點(diǎn)牌》、《中國(guó)消費(fèi)者權(quán)益優(yōu)搟信譽(yù)品牌》稱(chēng)號(hào)。 中空纖維超濾膜： 擁有國(guó)內(nèi)一流的中空纖維超濾膜制造技術(shù)和生產(chǎn)線，聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)著名科研單位和高等院的教授、膜專(zhuān)家長(zhǎng)期指導(dǎo)，相關(guān)高級(jí)工程師多名。 公司現(xiàn)階段目標(biāo)： 顧客滿意度 準(zhǔn)時(shí)交貨率 成品檢驗(yàn)合格率 顧客投訴率 （以上目標(biāo)值，相關(guān)計(jì)算公式、目標(biāo)考核周期見(jiàn)年度公司目標(biāo)） 部門(mén)現(xiàn)階段目標(biāo)： 品管部：制程檢驗(yàn)合格率 成品檢驗(yàn)合格率 生產(chǎn)部：準(zhǔn)時(shí)交貨率 物控部：生產(chǎn)物料準(zhǔn)時(shí)到貨率： 盤(pán)點(diǎn)帳物卡一致率： 人力 資源部：在崗培訓(xùn)率 培訓(xùn)考核合格率 研發(fā)部：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目： 銷(xiāo)售中心：顧客滿意度： 顧客投訴率： （以上部門(mén)目標(biāo)值，相關(guān)計(jì)算公式，目標(biāo)考核周期見(jiàn)年度部門(mén)目標(biāo)） 為實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期質(zhì)量目標(biāo)，我們將目標(biāo)進(jìn)行階段性地分解定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和總結(jié)， 并在各部門(mén)制定相應(yīng)的分目標(biāo)，具體見(jiàn)《年度質(zhì)量目標(biāo)》。 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 縮寫(xiě)說(shuō)明 深圳市龍崗區(qū)誠(chéng)德來(lái)實(shí)業(yè)有限公司 QMS：質(zhì)量管理體系 2 應(yīng)用 適用產(chǎn)品范圍 本手冊(cè)描述的質(zhì)量管理體系要求適用于深圳市誠(chéng)德來(lái)實(shí)業(yè)有限公司制造的各類(lèi)中空纖維超濾器膜、家用凈水器，涉及設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)全過(guò)程。 3） 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的特點(diǎn)，形成相應(yīng)的程序文件和工作文件，是本手冊(cè)的支 持性文件，是對(duì)本手冊(cè)實(shí)施方式的具體說(shuō)明和指引。 7） 規(guī)定了作廢文件的處理方法，對(duì)作為參考而保留的作廢文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止誤用。 2） 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)。 5． 4 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 為確 保公司相關(guān)職能部門(mén)均有明確的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃和統(tǒng)籌，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行，（詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)手冊(cè)第 頁(yè)）； a、 公司遵循按質(zhì)量方針的精神制訂了長(zhǎng)期的質(zhì)量目標(biāo)及階段性的質(zhì)量目標(biāo)， b、 該目標(biāo)充分體現(xiàn)了基于事實(shí)的決策及持續(xù)改進(jìn)的管理理念； c、 該目標(biāo)在各職能部門(mén)得到分解、展開(kāi)和量化，便于評(píng)價(jià)； d、 公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)能滿足質(zhì)量管理體系的要求。 6 資 源 管 理 資源的提供 為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時(shí)提供到生產(chǎn)過(guò)程中： 1） 文具類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)以生產(chǎn)過(guò)程管理為主，充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專(zhuān)業(yè)技術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品的前提。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 1） 按照《人力資源控制程序》要求，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求，勝任本職工作。 4） 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程使用的機(jī)械設(shè)備與計(jì)量器具。 忠耀模具廠員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過(guò)程中，有分工也有合作，通過(guò)相互的協(xié)調(diào)和良好的工作，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)作提供了必要的保障，具體參見(jiàn)《工作環(huán)境控制程序》。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 生產(chǎn)部 按《訂單評(píng)審控制程序》要求確定顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，包括： 1） 顧客主動(dòng)提出的要求，主要是訂單要求包括產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、售后服務(wù)等。 3） 顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充訂單的形式與顧客統(tǒng)一意見(jiàn)，并經(jīng)過(guò)評(píng)審后再作承諾。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)?shù)男畔ⅲ? c) 包含或引用產(chǎn)品檢驗(yàn)