北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 a） 總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理； b） 質(zhì)量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關(guān)部門。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格、具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員為審核組長。 審核組長負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，組織審核員跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 在以下幾種情況，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí) 審核，由管理者代表臨時(shí)決定： a） 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系及市場環(huán)境有重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴時(shí)； c） 質(zhì)量體系接受外部審核前。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核組組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單”。由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正或預(yù)防措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)管理者代表批中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準(zhǔn)后組織實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 5 相關(guān)文件 《 質(zhì)量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單 Q/ CX 1701 共 5 頁第 5 頁 不合格項(xiàng)報(bào)告 不合格項(xiàng)分布情況 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 編制： 日期： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 第 1 頁 共 4 頁 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核時(shí)間安排： 第 2 頁 共 4 頁 審核內(nèi)容： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 3 頁 共 4
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