北京思優(yōu)特公司內部質量審核控制程序-免費閱讀
【正文】 審核報告的發(fā)放范圍 a） 總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理； b） 質量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關部門。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書 等是否符合標準、手冊的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 由管理者代表任命具有內審員資格、具有較強獨立工作能力的審核人員為審核組長。 審核組長負責制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，組織審核員跟蹤驗證不合格項糾正、預防措施的實施情況。 3 職責 總經(jīng)理負責審批年度內部質量體系審核計劃。 在以下幾種情況，需要時應進行計劃外的臨時 審核，由管理者代表臨時決定： a） 公司內部機構、質量體系及市場環(huán)境有重大變化時； b） 發(fā)生重大質量事故或發(fā)生用戶重大質量投訴時； c） 質量體系接受外部審核前。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核組組長根據(jù)審核實施計劃組織內審員編制“內部質量審核檢查單”。由責任部門進行原因分析，提出糾正或預防措施，并經(jīng)審核員確認管理者代表批中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準后組織實施，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 5 相關文件 《 質量記錄控制程序》 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 6 質量記錄 年度內部質量體系審核計劃 審核實施計劃 內部質量審核檢查單 Q/ CX 1701 共 5 頁第 5 頁 不合格項報告 不合格項分布情況 內部質量審核報告 年度內部質量審核報告 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 年度內部質量審核計劃 編制： 日期： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核： 日期： 批準： 日期： 第 1 頁 共 4 頁 審核目的： 審核范圍： 審核依據(jù)： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核時間安排： 第 2 頁 共 4 頁 審核內容： 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 第 3 頁 共 4
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