北京思優(yōu)特公司內部質量審核控制程序-預覽頁
【正文】 記錄的控制 內部質量審核 培訓 服務 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 統計技術 合 計 。 管理者代表組織質管部、審核組長在對審核資料匯總整理和對審核結果進行驗證分析的基礎上，編寫年度內部質量審核報告，并呈報總經理，作為管理評審的內容。由責任部門進行原因分析，提出糾正或預防措施，并經審核員確認管理者代表批中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 準后組織實施，審核員負責對實施結果進行檢查驗證。 現場審核 a） 審核員 與受審核部門的領導或其代表一起到現場，按“內部質量審 核檢查單”的內容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項檢查、收集評價質量體系的客觀證據，所有證據都要做好記錄； b） 對面談得到的信息，應予以驗證。 中管網制造業(yè)頻道 中管網制造業(yè)頻道 審核組組長根據審核實施計劃組織內審員編制“內部質量審核檢查單”。 審核前 10 天，由審核組組長組織召開一次審核小組會議，明確“審核實施計劃”并進行任務分工 。 在以下幾種情況，需要時應進行計劃外的臨時 審核，由管理者代表臨時決定： a） 公司內部機構、質量體系及市場環(huán)境有重大變化時； b） 發(fā)生重大質量事故或發(fā)生用戶重大質量投訴時； c） 質量體系接受外部審核前。 受審核部門配合內部質量體系審核工作，并對審核中發(fā)現的問題及時進行整改。 3 職責 總經理負責審批年度內部質量體系審核計劃。 2 適用范 圍 適用于本公司內部質量體系審核的控制。 審核組長負責制定并執(zhí)行審核實施計劃，提交審核報告，組織審核員跟蹤驗證不合格項糾正、預防措施的實施情況。 計劃的制定應考慮：所涉及的對象的重要性及其影響和以往審核的結果，對各個部門所展開的質量活動每年至少進行二次內部質量體系審核。 由管理者代表任命具有內審員資格、具有較強獨立工作能力的審核人員為審核組長。 受審核部門接到計劃后應安排配合人員并做好準備工作，如果對審核項目和日期有異議，需在 3 日內通知審核組，經協商另行安排。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書 等是否符合標準、手冊的要求，是不是現行有效的受控版本，并檢查其實施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現場審核結束后，由審核組長召開受審核部門負責人、有關人員、審核員會議，綜合分析、評價檢查結果，按照所依據的標準、質量手冊、 程序文件等相應條款的要求確認不合格項，并發(fā)出“不合格項報告”給責任部門。 審核報告的發(fā)放范圍 a） 總經理、管理者代表、分管副總經理； b） 質量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關部門
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