北京思優(yōu)特公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序-預(yù)覽頁
【正文】 記錄的控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 培訓(xùn) 服務(wù) 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 合 計(jì) 。 管理者代表組織質(zhì)管部、審核組長在對(duì)審核資料匯總整理和對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證分析的基礎(chǔ)上，編寫年度內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，并呈報(bào)總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的內(nèi)容。由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，提出糾正或預(yù)防措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)管理者代表批中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 準(zhǔn)后組織實(shí)施，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。 現(xiàn)場(chǎng)審核 a） 審核員 與受審核部門的領(lǐng)導(dǎo)或其代表一起到現(xiàn)場(chǎng)，按“內(nèi)部質(zhì)量審 核檢查單”的內(nèi)容，采取面談、查閱、觀察等取證方式，逐項(xiàng)檢查、收集評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的客觀證據(jù)，所有證據(jù)都要做好記錄； b） 對(duì)面談得到的信息，應(yīng)予以驗(yàn)證。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 審核組組長根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃組織內(nèi)審員編制“內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單”。 審核前 10 天，由審核組組長組織召開一次審核小組會(huì)議，明確“審核實(shí)施計(jì)劃”并進(jìn)行任務(wù)分工 。 在以下幾種情況，需要時(shí)應(yīng)進(jìn)行計(jì)劃外的臨時(shí) 審核，由管理者代表臨時(shí)決定： a） 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量體系及市場(chǎng)環(huán)境有重大變化時(shí)； b） 發(fā)生重大質(zhì)量事故或發(fā)生用戶重大質(zhì)量投訴時(shí)； c） 質(zhì)量體系接受外部審核前。 受審核部門配合內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃。 2 適用范 圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核的控制。 審核組長負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施計(jì)劃，提交審核報(bào)告，組織審核員跟蹤驗(yàn)證不合格項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的實(shí)施情況。 計(jì)劃的制定應(yīng)考慮：所涉及的對(duì)象的重要性及其影響和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所展開的質(zhì)量活動(dòng)每年至少進(jìn)行二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 由管理者代表任命具有內(nèi)審員資格、具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員為審核組長。 受審核部門接到計(jì)劃后應(yīng)安排配合人員并做好準(zhǔn)備工作，如果對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在 3 日內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商另行安排。 文件和資料的審核 a） 審核員檢查與受審核部門的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書 等是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查其實(shí)施情況； b） 審核員檢查受審核部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，由審核組長召開受審核部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)人員、審核員會(huì)議，綜合分析、評(píng)價(jià)檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出“不合格項(xiàng)報(bào)告”給責(zé)任部門。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍 a） 總經(jīng)理、管理者代表、分管副總經(jīng)理； b） 質(zhì)量管理部； c） 受審核部門； d） 其他相關(guān)部門
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