【正文】 引用文件 1)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 在相關(guān)過程運(yùn)作程序中明確收集和分析數(shù)據(jù)的要求，以便提供有關(guān)以下方面的信息： 1)客戶的滿意度，見 節(jié)“客戶滿意”； 2)與產(chǎn)品要求的符合性，見 節(jié)“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”； 3)過程和服務(wù)的特性和趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)，見 “過程的監(jiān)視和測量”與 節(jié)“產(chǎn)品的監(jiān)視和測量”； 4)供方的質(zhì)量情況，見《采購管理規(guī)定》。分析應(yīng)包括發(fā)現(xiàn)采取預(yù)防措施的需求，并下達(dá)《糾正預(yù)防措施報(bào)告單》。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 1)公司通過對用于生產(chǎn)產(chǎn)品的 進(jìn)料 、 生產(chǎn) 過程 的半 產(chǎn)品、 成 品 的 質(zhì)量進(jìn)行 檢驗(yàn)或試驗(yàn) ，以驗(yàn)證 產(chǎn)品滿足要求（見 節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”）。 5)受審核區(qū)域的管理者須對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。 5)客戶提出的問題或建議，由市場部在《客戶滿意度調(diào)查表》收回后兩周內(nèi)，根據(jù)分析處理結(jié)果或進(jìn)度（未處理完成時(shí)）回復(fù)客戶。 引用文件 1)《質(zhì)量記錄控制程序》 4）有關(guān)客戶財(cái)產(chǎn)的記錄由 工程部 按《質(zhì)量記錄控制程序》要求保存。 生產(chǎn)過程 生產(chǎn)過程的控制 公司制訂《生產(chǎn)過程管理規(guī)定》，確保生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行。 采購 采購過程 1）公司制定《采購過程管理規(guī)定》，通過供方的評(píng)價(jià)與選擇、采購信息的控制及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證活動(dòng)，對采購過程實(shí)施控制，以確保采 購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對每種系列產(chǎn)品，需根據(jù)該系列產(chǎn)品的特點(diǎn)，在產(chǎn)品要求的基礎(chǔ)上，形成產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)并評(píng)審。 b）產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則包括原材料、半成品及成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，以《檢驗(yàn)規(guī)范》的形式形成文件。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司應(yīng)策劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品（包括現(xiàn)有產(chǎn)品和新產(chǎn)品）所需的過程。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司在策劃如何滿足產(chǎn)品要求和提供服務(wù)過程時(shí)，需確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 人力資源 公司制定《人力資源管理規(guī)定》對人力資源進(jìn)行管理。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系、改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性和達(dá)到客戶滿意，公司必須及時(shí)確定和提供所需的資源。 ISO9000 辦公室對管理評(píng)審的結(jié)果記錄進(jìn)行整理，形成《管理評(píng)審報(bào)告》。管理評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，評(píng)審的內(nèi)容包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及變更的需要。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)從事質(zhì)量管理活動(dòng)的相對獨(dú)立性設(shè)置部門（見 節(jié)“公司組織機(jī)構(gòu)圖”）、根據(jù)職責(zé)的類別設(shè)置崗位（見 節(jié)《崗位質(zhì)量職責(zé)及權(quán)限》。 公司通過以下過程識(shí)別客戶要求并予以滿足： 1)根據(jù)法規(guī)、合同和公司的其它要求確定產(chǎn)品（軟件及相關(guān)服務(wù)）要求并進(jìn)行評(píng)審（見 節(jié)“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”和 節(jié)“與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審”）； 2)根據(jù)評(píng)審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)提供標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施； 3)在軟件開發(fā)及服務(wù)過程中與客戶溝通，進(jìn)一步了解客戶要求并修訂相應(yīng)產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)； 4)對客戶滿意度進(jìn)行測量 （見 節(jié)“客戶滿意”），分析客戶不滿意的原因，改進(jìn)過程、制定或修改相應(yīng)的產(chǎn)品要求和標(biāo)準(zhǔn)并予以實(shí)施，直至客戶完全滿意。當(dāng)描述過程的文件以被質(zhì)量手冊引用的方式編制時(shí)，過程的順序和相互作用的表述見具體的文件。 4）質(zhì)量記錄若干份：對完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，至少包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的質(zhì)量記錄。 c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；確定、評(píng)審和規(guī)定產(chǎn)品要求；建立和實(shí)施客戶溝通 ；采購及相關(guān)活動(dòng)；生產(chǎn)制造過程及相關(guān)活動(dòng)；監(jiān)視和測量裝置的控制，詳見第 7 章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”。 經(jīng)營部（銷售） a) 負(fù)責(zé)市場產(chǎn)品信息的收集、匯總、分析，開發(fā)新的客戶；負(fù)責(zé)客戶資料的建檔和保 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 管工作； b) 負(fù)責(zé)合同評(píng)審、合同簽訂、合同執(zhí)行的跟進(jìn)工作； c) 負(fù)責(zé)客戶的聯(lián)絡(luò)工作，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)； d) 收集調(diào)查分析顧客滿意度信息，處理好客戶的投訴； e) 參與公司新產(chǎn)品開發(fā)的項(xiàng)目策劃； f) 負(fù)責(zé)對客戶帳款回收的催促工作； g) 顧客財(cái)產(chǎn)由市場負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)，由倉庫保管； h) 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦 的工作。 管理者代表 a) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系 。 5) 質(zhì)量手冊再版后 ， 由辦公室統(tǒng)一編號(hào)、發(fā)放、以舊換新 ， 辦公室保留原稿一份 ， 其余銷毀。根據(jù)認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其他方面的要求，所規(guī)定的受控類別可能會(huì)發(fā)生改變（變?yōu)槭芸馗北荆?。刪減理由：本公司當(dāng)前沒有“當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)對任何這樣的過程確認(rèn)，也包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后才顯現(xiàn)的過程”。本質(zhì)量手冊對內(nèi)作為質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，對外闡明公司的質(zhì)量體系，現(xiàn)予以批準(zhǔn)并發(fā)布。 標(biāo)準(zhǔn)要求的刪減與理由 （有此過程的企業(yè)不能刪除此條） 1）本手冊刪減 了 “ 設(shè)計(jì)與開發(fā)”條款。非受控副本不受文件修改的控制，不可在公司范圍內(nèi)使用。如更改質(zhì)量手冊的版次，由文件管理員更換受控原件和所有已發(fā)放舊版受控副本。 在公司范圍內(nèi)，促進(jìn)以質(zhì)量和信譽(yù)謀取市場，提高以“ 質(zhì)量第一、客戶之上、精益求精 ”的 質(zhì)量 意識(shí)。 辦 公室 a)負(fù)責(zé) ISO9000 質(zhì)量體系的建立和日常維護(hù)； b)組織相關(guān)部門編寫文件，并監(jiān)督其執(zhí)行； c)質(zhì)量體系文件的管理工作。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量管理體系 總 則 公司按 ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 詳 見第 7 章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”中的第 節(jié)“采購”。其余的工作程序，根據(jù)具體情況，或直接描述，或引用。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量記錄的控制 公司編制《質(zhì)量記錄控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的記錄加以控制，具體包括： 1）建立并保持質(zhì)量記錄，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運(yùn)行的證據(jù)； 2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索； 3）對質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置，規(guī)定對相應(yīng)的職責(zé)和要求。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 質(zhì)量管理體系策劃 1)總經(jīng)理在建立或更改質(zhì)量目標(biāo)后，確保對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，形成質(zhì)量體系文件并予以實(shí)施，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本質(zhì)量手冊第 節(jié)“總要求 ”中的要求。 內(nèi)部溝通 1)總經(jīng)理確保在公司內(nèi)形成溝通渠道，規(guī)定溝通的方法。以會(huì)議方式進(jìn)行時(shí)，與會(huì)者需填寫《簽到表》。 2)《質(zhì)量記錄控制程序》 2) 各個(gè)職能部門根據(jù)實(shí)際情況，在管理評(píng)審前向總經(jīng)理提交資源配置情況報(bào)告。 3) 通過工作考核、考試、對實(shí)際操作進(jìn)行驗(yàn)證等方式對所采取措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 引用文件 1) 《質(zhì)量記錄控制程序》 b）文件包括程序、計(jì)劃、《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》、《工藝流程》及《檢驗(yàn)規(guī)范》等。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃產(chǎn)生的所有文件和記錄按 節(jié)“文件控制”和 “質(zhì)量記錄的控制”的要求進(jìn)行控制。 公司制定《合同評(píng)審管理規(guī)定》，明確職責(zé)，規(guī)定具體的程序、措施和方法并實(shí)施，以反映以上要求，對產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審、更改和訂單的接收過程進(jìn)行控制。 2）公司通過規(guī)定的崗位編制、復(fù)核、審批采購文件等方式，確保在與供方溝通前，采購要求是充分和適宜的。 2） 客戶財(cái)產(chǎn)到達(dá)公司后，由 經(jīng)營部 組 織 工程 部和質(zhì)量部對其進(jìn)行驗(yàn)證，并進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 2）質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢查測量結(jié)果是否與所策劃的測量要求一致，以確定監(jiān)視和測量活動(dòng)的可行性以及監(jiān)視和測量裝置的能力，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不可實(shí)施或達(dá)不到要求時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行策劃。 監(jiān)視和測量 客戶滿意 1)公司市場部每半年進(jìn)行一次客戶意見征詢，使用《客戶滿意度調(diào)查表》向客戶收集客戶對公司是否滿足其要求的感受的有關(guān)信息，具體方法可采用： ； EMAIL； 。 ，以確保審核的公正性。能力主要考慮質(zhì)量目標(biāo)或過程的其他業(yè)績指標(biāo)。 5)實(shí)施程序 物料 的驗(yàn)證 和 監(jiān)控 詳 見《采購管理規(guī) 定》； 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定》對生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢查結(jié)果記錄并在相關(guān)記錄中。 對糾正后的產(chǎn)品須再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 預(yù)防措施 1)公司通過制定和實(shí)施《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。采取的糾正措施須與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。 采取以下一種或幾種方法，處置不合格品： 1)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； 2)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，以及客戶批準(zhǔn)（合同或法規(guī)有規(guī)定時(shí)），讓步使用、返工、返修； 3)采取措施，防止非預(yù)期的使用或應(yīng)用。記錄須檢查人員簽名，檢查人員的職責(zé)權(quán)限在《崗位職責(zé)匯編》中規(guī)定。 公司通過各部門負(fù)責(zé)人對部門的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，以及對階段記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、過程能力測算等方法實(shí)現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量。 、重要程度以及以往審核的結(jié)果。 文件編號(hào)： MAN01 質(zhì)量手冊 版本 /修訂狀態(tài)： A/0