【正文】 9500 100％ ＝ ％ 二、動(dòng)態(tài)分析指標(biāo) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％） 萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，項(xiàng)目投資回收期為 （含建設(shè)期 30 個(gè)月 ）詳見(jiàn)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 10－ 5。為簡(jiǎn)化計(jì)算，按營(yíng)業(yè)收入的 4％計(jì) 368萬(wàn)元。 醫(yī)院職工按綜合醫(yī)院的臨床編制，定員為 350 人。 48 第二節(jié) 營(yíng)業(yè)收入估算 一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 門(mén)急 診收入 擬定醫(yī)院門(mén)診量正常年按門(mén)診量 50 萬(wàn)人次計(jì)，每人次門(mén)診收費(fèi)按 120 元 /人次計(jì)。 綜合科 行政管理，后勤服務(wù)，公關(guān)活動(dòng)組織。 一、職能 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的策劃、資金籌措、工程建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、債務(wù)償還和資產(chǎn)的保值增值全過(guò)程負(fù)責(zé)。 第二節(jié) 投資估算 一、估算范圍 包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、建設(shè)期借款利息和預(yù)備費(fèi)。 場(chǎng)地勘察費(fèi)：按一般工程地質(zhì)勘察收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)列。 （ 4）制定嚴(yán)格的節(jié)能措施及制度，在日常工作和管理中杜絕跑、冒、滴、漏問(wèn)題。根據(jù)《中華人民共和國(guó)傳染病防治法》，中華人民共和國(guó)衛(wèi)生《消互管理辦法》和《醫(yī)療消毒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 GB159821998 的規(guī)定，在設(shè)計(jì)時(shí)已充分考慮到采取有效措施，便于進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)和消毒、努力創(chuàng)造一個(gè)清潔、衛(wèi)生、舒適的環(huán)境，保證既有利于病人康復(fù)又能保護(hù)醫(yī)護(hù)工作者及其它人員的健康不受損害。 三、環(huán)保防治措施 廢棄物 醫(yī)療垃圾和無(wú)毒、無(wú)污染的醫(yī)療垃圾宜隨時(shí)清理，當(dāng)日清運(yùn)。 36 第九節(jié) 功能構(gòu)成 婦女兒童醫(yī)療保健大樓功能構(gòu)成要求。 （ 7）所有消防聯(lián)動(dòng)程序滿(mǎn)足規(guī)范要求。 （ 4）當(dāng)火災(zāi)發(fā)生時(shí)確認(rèn)后由消防中心發(fā)出動(dòng)作命名如下： ①開(kāi)啟相應(yīng)的消火栓泵，并反饋動(dòng)作信號(hào)。 由室外引入本樓的上、下水等金屬管道均應(yīng)與避雷接地裝置連為一體。應(yīng)急照明燈、標(biāo)志燈及指向燈均采用帶鎘鎳電池充放電裝置的定型燈具。 低壓配電系統(tǒng) （ 1）電力和照明采用放射與樹(shù)干式相結(jié)合的配電方式供電，由高低壓變配電所樓內(nèi)總電室低壓饋電柜引出，配電干線(xiàn)采用金屬密集型插接母線(xiàn)與全塑阻燃型電纜、封閉式線(xiàn)槽沿電纜橋架或吊控安裝引至各樓層小配電箱，然后經(jīng)小配電箱分別至相應(yīng)用電點(diǎn)。 （ 2）變配電站應(yīng)符合防火規(guī)范要求，高低壓均選用無(wú)油設(shè)備，高壓選用金屬屏蔽中置式開(kāi)關(guān)柜，低壓采用抽屜柜。全新風(fēng)空氣系統(tǒng)的機(jī)房在各樓層盡端設(shè)置。室外采用地上式消火 栓。本項(xiàng)目為14 層建筑，因此， 本項(xiàng)目需要增設(shè)增壓設(shè)備滿(mǎn)足 供水 需求 。 保健大 27 樓擬采用 樁 基礎(chǔ)。 （ 8）門(mén)窗 外門(mén)窗采用塑鋼材料，主入口采用鋼化玻璃門(mén) 。刷基層處理劑一道 ， 20厚 1： 3水泥砂漿找平 ，40厚（最薄處） 1： 8（重量比）水泥珍珠巖找坡層 2% ，鋼筋混凝土屋面板。 第四節(jié) 建筑設(shè)計(jì)方案 一、立面設(shè)計(jì) 本項(xiàng)目將與保健院門(mén)診病房樓成為重要標(biāo)志性建筑，因此，新樓外型設(shè)計(jì)要與保健院院門(mén)診病房樓 的 風(fēng)格協(xié)調(diào)統(tǒng)一，主立面設(shè)計(jì)著重體現(xiàn)現(xiàn)代建筑特色，突出醫(yī)療建筑的獨(dú)特風(fēng)格，線(xiàn)條簡(jiǎn)潔、色彩明快，在北、西 、 東三個(gè)立面均取得良好的 視覺(jué)效果。做到布局緊湊，交通便捷，管理方便。 第三節(jié) 建設(shè)內(nèi)容 本工程計(jì)劃在 門(mén)診 綜合樓 西側(cè)新建框架結(jié)構(gòu)十四 層 婦女兒童醫(yī)療保健大 樓，滿(mǎn)足 迅速發(fā)展的 業(yè)務(wù)需要，另外還有綠化及公共設(shè)施等其他建設(shè)。交通便利，地理位置優(yōu)越。 婦女兒童醫(yī)療保健大樓建成后，原有的供水設(shè)施不能 滿(mǎn)足 用水需要，需要增設(shè)相關(guān)配套設(shè)施保障用水需要 。 二、氣候 根據(jù)氣象部門(mén)提供的資料，該地屬暖溫大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，具體氣象資料數(shù)據(jù)如下： 風(fēng)向： 常年主導(dǎo)風(fēng)向： SSW 冬季主導(dǎo)風(fēng)向： ENE 夏季主導(dǎo)風(fēng)向： SSW 風(fēng)速： 17 最大風(fēng)速： ／ S 冬季平均風(fēng)速： ／ S 夏季平均風(fēng)速： ／ S 氣溫： 年平均氣溫： ℃ 極端 最高氣溫： ℃ 極端最低氣溫： — ℃ 相對(duì)溫度： 最冷月平均相對(duì)溫度： 54% 最熱月平均相對(duì)濕度： 73% 全年平均相對(duì)濕度： 56% 降水量 年平均降水量： 600mm 年最大降水量： 日最大降水量： 時(shí)最大降水量： 190mm 最大積雪厚度： 190mm 最大凍土厚度： 44mm 三、項(xiàng)目場(chǎng)地地質(zhì)條件 地理、地形、地下水 該項(xiàng)目所處地段，地形平坦、自然地面絕對(duì)標(biāo)高約 — 米，地下水位埋深為 米，應(yīng)水位標(biāo)高為 — 18 米。屬于暖溫帶季風(fēng)氣候區(qū)，半干燥大陸性氣候。 02’和東經(jīng) 115186。本項(xiàng)目四周?chē)鸁o(wú)大型工廠(chǎng)企業(yè)，西側(cè)和南側(cè)臨街，北臨古樓派出所，東靠恒昌商業(yè)街。 人民的生活水平也在不斷提高，人們對(duì)就診條件的要求也越來(lái)越高。來(lái)院就診人員急劇增加導(dǎo)致 現(xiàn)有 業(yè)務(wù)用房 不能滿(mǎn)足婦幼預(yù)防保健 業(yè)務(wù) 人員 處理業(yè)務(wù)需要。 1994年，中國(guó)政府頒布了《中華人民共和國(guó)母嬰保健法》。 工作目標(biāo)：用精湛的技術(shù)、真情的服務(wù)，創(chuàng)和諧醫(yī)院，打造全國(guó)知名品牌。 經(jīng)營(yíng)理念：婦女兒童的健康需求是我們永遠(yuǎn)的追求。擁有美國(guó)百勝三維彩超、德國(guó)科曼宮腹腔鏡、血細(xì)胞自動(dòng)分析儀、 olypusAU640 全自動(dòng)生化分析儀、時(shí)間分辨熒光檢測(cè)儀、原子吸收光譜儀、陰道內(nèi)窺鏡，紅外光乳腺診斷儀，電動(dòng)產(chǎn)床、多參數(shù)監(jiān)護(hù)儀、動(dòng)態(tài)心電圖，動(dòng)態(tài)血壓，婦科診療儀，胎兒心電監(jiān)護(hù)儀，產(chǎn)前診斷系統(tǒng)等萬(wàn)元以上先進(jìn)設(shè)備 60 余臺(tái)件；除婦科、產(chǎn)科、兒科等主導(dǎo)科室外 ，還開(kāi)設(shè)了內(nèi)窺鏡科、生殖健康科、泌 尿外等科室；并開(kāi)設(shè)了的婦女保健中心、孕期保健中心，更年期門(mén)診、少女門(mén)診，中西醫(yī)及按摩理療相結(jié)合的疑難慢性病康復(fù)中心、嬰幼兒斜頸治療中心、嬰幼兒洗浴游泳中心；擁有全是唯一一家集多元早期只能開(kāi)發(fā)于一體的兒童保健中心，并率先引進(jìn)新生兒聽(tīng)力篩查儀、兒童智力測(cè)試儀、感覺(jué)統(tǒng)合失調(diào)的測(cè)試及矯正、兒童集成人心里行為測(cè)試儀等先進(jìn)設(shè)備。 項(xiàng)目固定資產(chǎn)總投資 9500 萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用 萬(wàn)元， 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)用 1500 萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。建設(shè)工期 36個(gè)月，于 2020 年 6月建設(shè)竣工并交付使用。婦女兒童醫(yī)療保健大樓總 建筑面積為 45000平方米 ，其中地下一層 建筑面積 10000平方米，地上建筑面積 35000平方米 。 六、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 8 序號(hào) 指 標(biāo) 名 稱(chēng) 單 位 數(shù) 量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 保健大樓 建筑面積 m2 45000 建筑層數(shù) 地下 層 1 建筑層數(shù) 地上 層 14 二 規(guī)劃指標(biāo) 1 地塊凈面積 m2 22624 2 建筑占地面積 m2 6630 3 道路廣場(chǎng)占地面積 m2 7771 4 綠化占地面積 m2 8223 5 容積率 二 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 9500 1 建筑工程費(fèi)用 萬(wàn)元 2 醫(yī)療設(shè)備購(gòu)置 費(fèi)用 萬(wàn)元 1500 3 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 第五節(jié) 可行性研究結(jié)論 婦幼保健院經(jīng)過(guò)近幾年的迅速發(fā)展，醫(yī)院的業(yè)務(wù)量急劇增加，現(xiàn)有場(chǎng)所已不能滿(mǎn)足發(fā)展的需要。經(jīng)歷過(guò)半個(gè)世紀(jì)幾代人的艱苦創(chuàng)業(yè)，從建院初期的十余名職工、 10 余間簡(jiǎn)陋平房，發(fā)展為現(xiàn)代基礎(chǔ)設(shè)施完善，醫(yī)療設(shè)備先進(jìn)、技術(shù)力量雄厚，集保健、預(yù)防、醫(yī)療、教學(xué)、科研、社區(qū)服務(wù)為一體的 市唯一一所大型專(zhuān)科婦幼保健院，承擔(dān)著 市孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)化管理及 婚前醫(yī)學(xué)保健、新生兒疾病篩查、新生兒聽(tīng)力篩查、托幼機(jī)構(gòu)保教人員、入托及在園兒童健康查體等職能，是 市醫(yī)療保險(xiǎn)及新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院。1994年被衛(wèi)生部評(píng)為我市第一批國(guó)院標(biāo)準(zhǔn)“愛(ài)嬰醫(yī)院”；先后獲得市“巾幗建功示 范崗”、“三八紅旗先進(jìn)集體”、“ 市文明服務(wù)十佳窗口單位”、“ 市巾幗文明示范崗”連續(xù)十 二 年獲得“市級(jí)文明單位” ， 2020— 2020年獲“省級(jí)文明單位” 榮譽(yù)稱(chēng)號(hào) ， 2020年獲“全國(guó)三八紅旗先進(jìn)集體” 。 醫(yī)院使命：把健康和快樂(lè)奉獻(xiàn)給每一位婦女兒童。 根據(jù)醫(yī)院的長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和現(xiàn)實(shí)情況的需要，醫(yī)院經(jīng)過(guò)研究決定， 擬在現(xiàn)有病房綜合樓的 西側(cè)新建婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用于業(yè)務(wù) 增長(zhǎng)和新發(fā)展科室建設(shè)的 需要。做好婦幼衛(wèi)生工作，保障婦女兒童的身心健康，關(guān)系到每個(gè)家庭的幸福，關(guān)系到整個(gè)中華民族素質(zhì)的提高，關(guān)系到計(jì)劃生育國(guó)策的貫徹落實(shí)，關(guān)系到逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，把我國(guó)建設(shè)成為高度文明、高度民主的社會(huì)主義國(guó)家”； “婦幼衛(wèi)生工作要認(rèn)真貫徹預(yù)防為主的方針，根據(jù)婦女兒童的生理特點(diǎn)，運(yùn)用醫(yī)學(xué)科學(xué)技術(shù)，對(duì)婦女兒童進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防保健工作，采取有效的防治措施，不斷提高婦女兒 童健康水平”。因此項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè) 的 長(zhǎng)足進(jìn)步， 促使醫(yī)療健康 衛(wèi)生事業(yè) 的 發(fā)展 。 該用地總建設(shè)面積為 22624 平方米，用地內(nèi)有該院已建成7688平米的門(mén)診樓 及 6289平米的辦公樓，本次設(shè)計(jì)為 婦女兒童醫(yī)療保健大樓 ，用地內(nèi)沒(méi)有保留建筑及古樹(shù)等。市境地處黃河沖積平原，地勢(shì)西南高、東北低。“江北水城”因水而美，因人而宜，因名城名企而俞發(fā)卓越秀美。地震烈度為 6 度，設(shè)防烈度 7 度。 通訊 該院現(xiàn)有通訊系統(tǒng)完善，可滿(mǎn)足現(xiàn)有工作的需要。做到規(guī) 模適宜、功能適用、裝備適度、經(jīng)濟(jì)合理。功能分區(qū)合理，潔污路線(xiàn)清楚，避免或減少交叉污染。該樓 的建成將會(huì)使醫(yī)院步入一個(gè)新的發(fā) 展空間。 （ 2）屋面 25厚 1： 1 1m分格，密封膠嵌縫 ，隔離層（干鋪玻纖布或低強(qiáng)度等級(jí)砂漿）一道 ，防水層： 24 厚合成高分子防水卷材，刷基層處理劑一道 ， 20 厚 1： 3 水泥砂漿找平 。 做法： 5～ 10厚面磚，白水泥漿（或彩色水泥漿）擦縫 ， 5厚 1： 2建筑膠水泥砂漿（或?qū)Ｓ媚z）粘結(jié)層 ，素水泥漿一道（用專(zhuān)用膠粘貼時(shí)無(wú)此道工序） ， 6厚 1： 3水泥砂漿找平 ， 9厚 1： 1： 6水泥石灰膏砂漿打底掃毛 ，刷界面處理劑一道 ，加氣混凝土砌塊墻 25 （ 6）頂棚 阻燃型 PVC板吊頂： 用于廁所、衛(wèi)生間、污洗室、開(kāi)水間、消毒室。根據(jù)建筑抗震分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（ GB5022395）。 （ 2）層面：頂樓和裙樓為上人承重屋面，采用鋼性、柔性結(jié)合防水，鋪復(fù)合防水隔熱、保溫板材，排水為內(nèi)排水。 二、消防工程 消火栓系統(tǒng) 消火栓室內(nèi)消防系統(tǒng)用水量為 20L/S，室外消火栓用水量為20L/S。 醫(yī)技設(shè)備用房、共用設(shè)備機(jī)房和配電室內(nèi)配備手提或懸掛式干粉滅火器。業(yè)務(wù)病房區(qū)域，應(yīng)充分利用天然采光和自然通風(fēng)；有特殊要求 不宜陽(yáng)光直接照射的用房應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施； 排風(fēng)條件不好的 需增設(shè)通風(fēng)設(shè)備。 （ 5）變壓器根據(jù)負(fù)荷計(jì)算合理的選擇，采用干式箱變，與其它低壓并列安裝。 走廊、樓梯間公共部分設(shè)置應(yīng)急照明燈。 為防止側(cè)擊雷和起到均壓作用，考慮相應(yīng)的措施。煙感和溫感探測(cè)器均進(jìn)入報(bào)警系統(tǒng)。消防廣播的開(kāi)通層次應(yīng)滿(mǎn)足 GBJ11688 國(guó)標(biāo)要求。 5db。訓(xùn)練廳集中分布，掛號(hào)和藥房在便民寬敞處設(shè)置 二層 門(mén)診室、二次候診室、 計(jì)劃免疫、抽血 、檢驗(yàn)、掛號(hào)收費(fèi)、眼科、聽(tīng)力門(mén)診、口腔、 X 光、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開(kāi)水房、庫(kù)房、衛(wèi)生間、多媒體訓(xùn)練、視聽(tīng)覺(jué)檢測(cè)室、運(yùn)動(dòng)功能檢測(cè)、高危兒室、普通診室。為此，在工程招標(biāo)中應(yīng)要求 39 建安單位制定有效的環(huán)保措施，防止施工對(duì)環(huán)境的污染。在選購(gòu)時(shí)，在保證其使用性能的條件下，比較其用電功率后訂購(gòu)之。 41 第二節(jié) 施工進(jìn)度計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)工程量、工程地質(zhì)情況和施工難度，預(yù)計(jì)可行性研究報(bào)告批復(fù)后，項(xiàng)目從完成前期準(zhǔn)備工作到竣工驗(yàn)收投入使用，合理工期約需 36個(gè)月 。 消防設(shè)施審核費(fèi) : 元 / m2。 全部資金由保健院自籌完成 。 工程科 工程技術(shù)管理，工程質(zhì)量檢查監(jiān)督。 四、 年工作日 本項(xiàng)目工作日為 365 天。 住院部收入 4200 萬(wàn)元 7 天 200元 /日 3 萬(wàn) 人次＝ 4200 萬(wàn)元 詳見(jiàn)營(yíng)業(yè)收入估算表 10－ 1。 修理費(fèi)?？偼顿Y 100％ ＝ 247。因此，項(xiàng)目具有財(cái)務(wù)生存能力。 51 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形及其它資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表 表 10－ 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 折舊率 生 產(chǎn) 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13－ 20 21 1 固定資產(chǎn) 原 值 9479 5％ 9479 折 舊 費(fèi)