【正文】 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 25/27 管理者代表和質(zhì)量部應(yīng)評(píng)審所采取的預(yù)防措施，評(píng)價(jià)措施的 有效性，若未達(dá)到效果應(yīng)重新分析原因，制定措施并實(shí)施。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過執(zhí)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量審核、數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施及管理評(píng)審，以達(dá)到對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 a. 成品檢驗(yàn)規(guī)程 記錄 a. 生產(chǎn)指令單 不合格品控制程序 在任何情況下，發(fā)現(xiàn)不合格品均應(yīng)報(bào)告檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員應(yīng)將不合格情況記錄于“不合格品處理單”中，同時(shí)作好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 檢驗(yàn)員可對(duì)不合格品做出以下處置意見： a. 退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，則通知供方給予退貨處理。 記錄 a. 內(nèi)審計(jì)劃表 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 23/27 b. 內(nèi)審檢查表 c. 不符合報(bào)告 d. 內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 過程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，適時(shí)對(duì)本部門所產(chǎn)生的文件和質(zhì)量記錄進(jìn)行審核，并通過質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和分析、內(nèi)審、管理評(píng)審等方法監(jiān)測(cè)過程，平時(shí)檢查本部門的各項(xiàng)工作時(shí)否符合質(zhì) 量體系文件的要求。 審核員參照“內(nèi)審檢查表”進(jìn)行審核，被審核部門應(yīng)提供相關(guān)文件、資料和質(zhì)量記錄。 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 22/27 當(dāng)發(fā)生較嚴(yán)重質(zhì)量問題或事故及顧客投訴較多時(shí)，總經(jīng)理或管理 者代表可提出增加內(nèi)審的頻次。 e. 質(zhì)量部須按規(guī)定的檢定或校準(zhǔn)周期進(jìn)行送校，保存相關(guān)檢驗(yàn)證書，做好有關(guān)記錄。對(duì)于比較標(biāo)準(zhǔn)在使用前應(yīng)加以校準(zhǔn)以證明其可接受性，并按規(guī)定周期加以檢定，并保存記錄。 顧客財(cái)產(chǎn) 員 工 應(yīng)愛護(hù)在 公司 控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 g. 交付和售后服務(wù)工作包括上門技術(shù)培訓(xùn)、施工現(xiàn)場(chǎng)解決技術(shù)問題等，并填寫“售后服務(wù)記錄表”。 質(zhì)量部檢驗(yàn)員把最終的檢驗(yàn)結(jié)果填入“入庫單”，報(bào)倉庫入帳。 供方選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則為： a. 選擇準(zhǔn)則：具有合法性、本行業(yè)中的知名品牌、本行業(yè)中信譽(yù)較好； b. 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：符合選擇條件、其他用戶反映良好、有良好的質(zhì)量和服務(wù)承諾、樣品檢驗(yàn)和使用符合要求。與顧客溝通的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品信息； b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； c. 顧客反饋 ， 包括顧客抱怨。 上述要求的某些內(nèi)容在產(chǎn)品說明書中明確，其他內(nèi)容應(yīng)在合同或訂單記錄中加以確定。 工作環(huán)境 辦公場(chǎng)所應(yīng)保持整潔、安靜，不得大聲喧嘩。 d. 所有培訓(xùn)均應(yīng)形成記錄，記錄由辦公室負(fù)責(zé)保存。 管理者代表記錄評(píng)審情況，并根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫 “ 管理評(píng)審報(bào)告 ” ，并附改進(jìn)計(jì)劃報(bào)審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 d. 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量活動(dòng)的組織與協(xié)調(diào)工作及對(duì)企業(yè)外部質(zhì)量活動(dòng)的聯(lián)絡(luò)溝通、協(xié)調(diào)工作。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 供方和顧客的記錄也在搜集的范圍內(nèi)，需保存的熱敏傳真紙文件應(yīng)復(fù)印后再保存。使用的外來文件應(yīng)登錄“外來文件記錄表”，加蓋“受控文件”章。在每年的管理評(píng)審中應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性作評(píng)審。 文件要求 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括： a. 文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo)； b. 質(zhì)量手冊(cè) /文件化的程序； c. 作業(yè)指導(dǎo)書； d. 質(zhì)量記錄 質(zhì)量手冊(cè) 由本公司管理者代 表編制質(zhì)量手冊(cè)，具體管理見本手冊(cè) 章節(jié)。 顧客投訴：顧客因本公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量而引起的不滿情緒，如：某產(chǎn)品質(zhì)量特性多次達(dá)不到要求、嚴(yán)重的質(zhì)量問題、交貨期經(jīng)常拖延、服務(wù)不周等，導(dǎo)致公司信譽(yù)下降。本公司對(duì)違反者具有追究法律責(zé)任和起訴的權(quán)利。 b. 本手冊(cè)的修改，必須經(jīng)原核準(zhǔn)者審批后方為有效。 2 關(guān)于質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè)概況 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 3/27 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制。 分發(fā)及控制： 本手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)分發(fā)和控制，發(fā)放分“受控”和“非受 控”兩種，并保存手冊(cè)的分發(fā)記錄。 紀(jì)律及法律 本手冊(cè)持有者要妥善保管，不得丟失，禁止私自外傳、外借和贈(zèng)送他人。 術(shù)語和定義 本公司 質(zhì)量體系文件 采用 ISO9000:20xx idt GB/T 19000:20xx 中的術(shù)語和定義 。 本公司通過編制或獲得質(zhì)量方針和目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以及適用的法令法規(guī)等文件來達(dá)到： a. 識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程； b. 確定這些過程的順序和相 互作用； c. 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d. 確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)控； e. 測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過程； f. 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn) 對(duì)這些過程 所策劃的結(jié)果和 對(duì)這些過程的 持續(xù)改進(jìn)。文件第 4 次更改后必須換版。 對(duì)修訂或廢止之文件，應(yīng)及時(shí)回收舊版本，并核實(shí)數(shù)量及內(nèi)容之完整性，文件回收后，需作保留的廢止文件應(yīng)加蓋“作廢章”，不作保留時(shí)，由文件管理人員銷毀。電子記錄以文件夾名稱作為 標(biāo)識(shí)，備份在軟盤、光盤等媒體上的記錄應(yīng)標(biāo)識(shí)存儲(chǔ)的內(nèi)容。 質(zhì)量方針應(yīng)諾 與組織的宗旨相適應(yīng)； 質(zhì)量方針應(yīng) 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； 質(zhì)量方針應(yīng) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 質(zhì)量方針應(yīng) 在 組織內(nèi)得到溝通和理解； 質(zhì)量方針應(yīng) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 管理者代表 總經(jīng)理應(yīng)指定一位管理者作為管理者代表， 無論他在其它方面的職責(zé)如何 ，還應(yīng)具有以下職責(zé)和權(quán)限： a. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持 。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審 會(huì)議后應(yīng)提出以下方面有關(guān)的決定和措施： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。對(duì)于導(dǎo)入ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)之前進(jìn)入公司的在職職工若無重大的工作失誤，認(rèn)為其有能力勝任工作，新 上海 電器設(shè)備 有限公司 文件編號(hào) KC101 版本號(hào) A 修改狀態(tài) 0 質(zhì) 量 手 冊(cè) 頁 碼 14/27 進(jìn)員工應(yīng)評(píng)估其能力，記錄于“新進(jìn)員工培訓(xùn)流程表”中。 設(shè)備管理員應(yīng)不定期檢查設(shè)備日常保養(yǎng)執(zhí)行情況。 d. 確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)測(cè)， 并 安排監(jiān)視 和 測(cè)量活動(dòng)。 因某些特殊原因雙方需更改合同或訂單時(shí)，須按原合同評(píng)審的流程重新評(píng)審，并修改與之相關(guān)的文件，通知相關(guān)人員執(zhí)行。 d. 應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 采購員首先應(yīng)填寫“入庫單”，并將所購產(chǎn)品的質(zhì)量保證文件交質(zhì)量部報(bào)檢。 d. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)將生產(chǎn)所需的文件置于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。 應(yīng)規(guī)定確認(rèn)的安排，適用時(shí)這些安排應(yīng)包括： a. 過程鑒定 b. 設(shè)備能力和人員資 格的鑒定 c. 使用規(guī)定的方法和程序 d. 記錄的要求 e. 再確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和倉庫中應(yīng)確保能識(shí)別產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批號(hào)等； 所有的產(chǎn)品均應(yīng)標(biāo)識(shí)其檢驗(yàn)狀態(tài)，包括待檢、合格、不合格三種狀態(tài)；狀態(tài)標(biāo)識(shí)可以掛牌，也可劃分區(qū)域，倉庫中不作狀態(tài)標(biāo)識(shí)的均視為合格品。原料的防護(hù)標(biāo)識(shí)沿用產(chǎn)品供方的原包裝物上的防護(hù)標(biāo)識(shí)，成品應(yīng)在包裝物上印有防潮標(biāo)志或字樣。用于測(cè)試的設(shè)備均須定期檢定，以確保使用的測(cè)量設(shè)備符合規(guī)定要求，其檢定或校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能追溯到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 記錄 a. 計(jì)量器具編號(hào)登記表 b. 計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃表 c. 檢定報(bào)告