4內(nèi)部審計部門工作的總結(jié)-免費(fèi)閱讀
【正文】 因特殊情況而未落實的事項，各子公司均對未落實的原因進(jìn)行了情況說明，審計部將繼續(xù)跟蹤。 年度審計 為檢查和驗證各子公司在財務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會安排下，審計部從各子公司（部門）抽調(diào)人員組成審計工作組、制定了審計方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于 2024 年 x 月 x 日至 x 月 x 日，對集團(tuán)內(nèi) xxxx進(jìn)行了 xx 審計。所有審計事項均及時出具了審閱意見（或?qū)徲媹蟾妫?，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督、服務(wù)職能。審計部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計工作計劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計的項目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計工作制度和工作指引，內(nèi)部審計工作逐步走向程序化、正規(guī)化， 監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。各單位（部門）基本上能夠按 照制度的要求進(jìn)行申報，審計部按照《內(nèi)部審計實務(wù)指南》及《 xx 集團(tuán)采購審計制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價制度，大部分單位（部門）基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對未按照程序進(jìn)行的單位，審計部客觀地提出審計意見。通過檢查驗證，五個子公司共有 xx 項需要整改，實際整改 xx 項，加權(quán)平均落實率為 xx%。 2）財務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控 x
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