4內(nèi)部審計(jì)部門工作的總結(jié)-wenkub
2024-08-19 22 本頁面
【正文】 結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事 第 2 頁 共 5 頁 項(xiàng) 146 項(xiàng)。 第 1 頁 共 5 頁 內(nèi)部審計(jì)部門工作的總結(jié) 一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將 xxxx 年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下： 一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng) 董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是 “ 監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理 ” ，并要求各受審單位（部門）要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì) 1 項(xiàng)，共查問題213 個(gè)；半年度后續(xù)審計(jì) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為 81%，整改情況較好；后續(xù)整改跟 進(jìn) 1 項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6 個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢
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