【正文】 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 制訂各類 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] ，明確檢驗(yàn)項(xiàng)2. 各類 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 發(fā)行一份給供應(yīng)商制約：1. 來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)， I Q C 檢驗(yàn)員核對(duì)供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物是否與[ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求一致 Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目是否符合 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求3. 將 [ 來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目 ] 列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查責(zé)任： Q C 組長(zhǎng)匯總各供應(yīng)商《出貨檢驗(yàn)報(bào)告》中檢驗(yàn)項(xiàng)目及實(shí)物與 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求不符次數(shù)，作為供應(yīng)商月考核的依據(jù) Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)未按 [ 來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范 ] 要求進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次1. 檢驗(yàn)員完全根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或個(gè)人意愿來(lái)檢驗(yàn)及判定來(lái)料是否合格，無(wú)客觀性及事實(shí)性可言 2.無(wú)書(shū)面的標(biāo)準(zhǔn)資料，造成新進(jìn) I Q C 檢驗(yàn)上手時(shí)間太長(zhǎng)，且很容易出現(xiàn)檢驗(yàn)漏失來(lái)料檢驗(yàn)無(wú)相關(guān)檢驗(yàn)依據(jù)3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 明確不合格來(lái)料 M R B 評(píng)審規(guī)定2. 定義 M R B 評(píng)審參與部門及人員3. 制訂《不合格評(píng)審單》制約：1. 品管部 I Q C 、 F Q C 組長(zhǎng)從《制程異常匯總》及《客戶設(shè)訴履歷》中統(tǒng)計(jì)因來(lái)料M R B 評(píng)審漏失所造成的經(jīng)濟(jì)損失次數(shù)及金額。3退補(bǔ)料決策失控補(bǔ)料決策由車間決定，導(dǎo)致車間物料積壓，不良物料不能及時(shí)處理，增加呆滯物料，浪費(fèi)成本。責(zé)任：1. 車間未按時(shí)退料的，處以責(zé)任物料員 20元 / 次的罰款；2. 倉(cāng)管員接收退料時(shí)未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰物料員 10 元 / 次罰款；3. 倉(cāng)管員接收未有品質(zhì)判定的退料的，處以責(zé)任倉(cāng)管員 20 元 / 單的罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，并明確各批量的物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；制約：1. 倉(cāng)管員、車間根據(jù)《物料清單》和經(jīng)驗(yàn)檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性，2. 剝奪車間自己作主領(lǐng)料的權(quán)力，統(tǒng)一由計(jì)劃物控部下發(fā)指令；3. 稽核小組對(duì)領(lǐng)發(fā)料進(jìn)行稽核。責(zé)任：1. 來(lái)料檢驗(yàn)員未按照規(guī)定時(shí)間對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)的，對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員處以 10 元 / 次的罰款；2. 如入庫(kù)物料未有《檢驗(yàn)報(bào)告》的，處罰責(zé)任倉(cāng)管員 10 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失按照《賠償管理制度》賠償。所有生產(chǎn)主料必須經(jīng)物控員編制《物料需求計(jì)劃》，最終經(jīng)總經(jīng)理審批才能執(zhí)行，而生產(chǎn)輔料和非生產(chǎn)物料必須經(jīng)由物控員審核，總經(jīng)理審批方生效。五金車間生產(chǎn)安排失控3 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立各種機(jī)型在裝配車間的實(shí)際產(chǎn)能及標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)；2. 規(guī)定裝配車間必須按照《生產(chǎn)制令單》進(jìn)行領(lǐng)料、安排生產(chǎn)；3. 建立各種機(jī)型物料損耗標(biāo)準(zhǔn)?！犊蛻粲唵巍焚Y料是否準(zhǔn)確、清晰、完整，不了解工廠的實(shí)際產(chǎn)能，就回復(fù)客戶交期，實(shí)際是欺騙客戶，最終形成惡性循環(huán)。對(duì)業(yè)務(wù)部責(zé)任業(yè)務(wù)員處以 100 元 / 單罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償業(yè)務(wù)部通過(guò)《客戶訂單》直接指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，各業(yè)務(wù)員處于自己利益考慮，互不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致多頭指揮生產(chǎn)、采購(gòu)，造成工作效率低下。3. 稽核小組對(duì)評(píng)審后的簽字進(jìn)行稽核?！犊蛻粲唵巍纷兏刂? 運(yùn)作流程 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單 責(zé)任部門 責(zé)任人 資料 / 表單訂單匯總 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單 訂單評(píng)審 P M C 部 P M C 經(jīng)理 訂單評(píng)審表↓ ↓物料采購(gòu) 采購(gòu)部 采購(gòu)員 采購(gòu)訂單 交期回復(fù) P M C 部 計(jì)劃員 客戶訂單↓ ↓生產(chǎn)安排 生產(chǎn)部 廠長(zhǎng) 生產(chǎn)任務(wù)單 客戶確認(rèn) 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 客戶訂單↓ ↓領(lǐng)料生產(chǎn) 生產(chǎn)部 車間主管 領(lǐng)料單 生產(chǎn)總排程 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)總排程↓成品入庫(kù) 生產(chǎn)部 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單物料需求計(jì)劃 P M C 部 物控員 物料需求計(jì)劃生產(chǎn)周計(jì)劃 P M C 部 計(jì)劃員 生產(chǎn)周計(jì)劃↓滾動(dòng)、冷凍生產(chǎn)計(jì)劃P M C 部 計(jì)劃員 滾動(dòng)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)制令P M C 部 生產(chǎn)部裝配車間物控員裝配車間主管生產(chǎn)制令單五金車間班組任務(wù)安排P M C 部生產(chǎn)部五金車間計(jì)劃員五金車間主管開(kāi)料班組任務(wù)單備料 倉(cāng)庫(kù) 倉(cāng)管員 生產(chǎn)制令單↓領(lǐng)發(fā)料裝配車間倉(cāng)庫(kù)裝配車間物料員 倉(cāng)管員生產(chǎn)制令單↓成品入庫(kù) 裝配車間 班組長(zhǎng) 成品入庫(kù)單↓出貨計(jì)劃 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)員 出貨周計(jì)劃↓出貨通知 P M C 部 物控員 出貨通知單運(yùn)作流程新流程生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程分析舊流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立《物料清單》，《采購(gòu)周期匯總》、《物料庫(kù)存明細(xì)》等基礎(chǔ)信息總機(jī)制，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)3. 規(guī)定《客戶訂單》評(píng)審后回復(fù)交期。制約：1. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員一天四次到五金車間檢查生產(chǎn)進(jìn)度；2. 計(jì)劃物控部計(jì)劃員根據(jù)《五金車間生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》統(tǒng)計(jì)五金車間生產(chǎn)任務(wù)達(dá)成狀況，并公布。4裝配車間生產(chǎn)安排失控 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，則財(cái)務(wù)不予結(jié)算賬款； 2.相關(guān)物料部門未經(jīng)審核直接下單給采購(gòu)部的，處罰物料請(qǐng)購(gòu)部門責(zé)任人 20 元罰款，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；3. 采購(gòu)員按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》執(zhí)行采購(gòu)，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則處罰物控員等審批人20 100 元，造成經(jīng)濟(jì)損失的則按《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。沒(méi)有收料依據(jù)，供應(yīng)商送多少就收收多少，送什么就收什么結(jié)果導(dǎo)致庫(kù)存的不是生產(chǎn)需要的，生產(chǎn)需要的庫(kù)存又沒(méi)有，結(jié)果倉(cāng)庫(kù)爆滿1收料依據(jù)缺1. 倉(cāng)庫(kù)對(duì)照《采購(gòu)訂單》、檢查供應(yīng)商的《送貨單》及實(shí)物，對(duì)采購(gòu)形成制約； 2.賬務(wù)人員根據(jù)《采購(gòu)訂單》對(duì)采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行制約。責(zé)任：1. 倉(cāng)管員未按時(shí)交單據(jù)的，處 責(zé)任倉(cāng)管員5 元 / 次 罰款；2. 財(cái)務(wù)核查《材料進(jìn)倉(cāng)單》與《采購(gòu)訂單》、《送貨單》不相符的，處以責(zé)任采購(gòu)員、倉(cāng)管員、來(lái)料檢驗(yàn)員各 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。2. 規(guī)定倉(cāng)庫(kù)上線生產(chǎn)前一天根據(jù)《生產(chǎn)制令單》備料。退料質(zhì)量及責(zé)任劃分失控2 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；2. 制定物料損耗標(biāo)準(zhǔn)及物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例；3. 規(guī)定補(bǔ)料必須經(jīng)計(jì)劃物控部物控員審核方可補(bǔ)料。 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 設(shè)定 [ 抽樣表2. 根據(jù)供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)狀況以及公司對(duì)材料的品質(zhì)要求，設(shè)定正常、加嚴(yán)等不同的檢驗(yàn)方式制約： Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表要求2. 將 [ 抽樣數(shù)列入稽核辦的《品管部稽核清單》中，每周抽查稽核。制約： P Q C 組長(zhǎng)審核《制程產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)實(shí)際抽樣數(shù)是否符合 [ 抽樣表 ] 要求2. 將 [ 抽樣數(shù) ] 列入稽核辦《品管部稽核清單》，每周抽查稽核。責(zé)任：1. 未在 [ 合格供應(yīng)商名錄 ] 中的供應(yīng)商交貨時(shí)，處罰責(zé)任采購(gòu)員 10 元 / 次 Q C 組長(zhǎng)審核《來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告》或稽核辦稽核發(fā)現(xiàn)已檢物料為不合格供應(yīng)商提供時(shí)，處罰責(zé)任 I Q C 檢驗(yàn)員 10 元 / 次。制約：1. 帛程檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定退料品質(zhì)；2. 制程檢驗(yàn)員劃分退料責(zé)任；3. 財(cái)務(wù)部根據(jù)物料損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任追究責(zé)任：1. 未經(jīng)制程檢驗(yàn)員判定物料品質(zhì)而退料的，對(duì)責(zé)任物料員處以 20 元 / 次罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 制程檢驗(yàn)員判定退料品質(zhì)狀況，按照物料超標(biāo)責(zé)任承擔(dān)比例進(jìn)行責(zé)任追究。1物料使用標(biāo)準(zhǔn)及決策失控車間自己開(kāi)《領(lǐng)料單》，決策物料的使用數(shù)量及規(guī)格，后果是物料浪費(fèi)由車間自己作主，物料成本上升 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 規(guī)定計(jì)劃物控部上線生產(chǎn)前三天下達(dá)《生產(chǎn)制令單》；制約：1. 物控員檢查倉(cāng)庫(kù)備料情況；2. 倉(cāng)管員檢查《生產(chǎn)制令單》的準(zhǔn)確性；3. 車間物料員檢查倉(cāng)管員備料是否準(zhǔn)確。物料進(jìn)倉(cāng)后，沒(méi)有分類、分區(qū)管理，結(jié)果是生產(chǎn)用料找不到，只能再補(bǔ)采購(gòu)，增加庫(kù)存3庫(kù)存物料管理失控2. 建立 《物料銷存卡》及電腦賬與相磁部門共享； 3.根據(jù)每月物料用量設(shè)置安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)?！恫少?gòu)訂單》都直接由總經(jīng)理審批，但總經(jīng)理沒(méi)依據(jù)審批，只是走形式，導(dǎo)致的結(jié)果是倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存龐大。2. 下達(dá)給倉(cāng)庫(kù)、裝配車間的《生產(chǎn)制令單》不準(zhǔn)確的處以物控員 20 元 / 單的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按規(guī)定要求將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制定《生產(chǎn)周計(jì)劃》的，處罰計(jì)劃員 20 元 / 次，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償；2. 《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》未經(jīng)生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)的，處以計(jì)劃員 20 元 / 次的罰款，如造成經(jīng)濟(jì)損失的按照《賠償管理制度》進(jìn)行賠償。責(zé)任：1. 如《客戶訂單》變更則處罰責(zé)任業(yè)務(wù)員20 元 / 單； 2. 客戶變更訂單造成經(jīng)濟(jì)損失，則按照《客戶合作協(xié)議》、《賠償管理制度》劃分及追究責(zé)任。1 客戶訂單處理作業(yè)流程 8 制程品質(zhì)異常處理作業(yè)流程 15 裝配車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程 22 新材料確認(rèn)作業(yè)流程 2 生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)流程 9 外發(fā)加工作業(yè)流程 16 成品入庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程 23 工程變更作業(yè)流程 3 采購(gòu)作業(yè)流程 10 成品入庫(kù)作業(yè)流程 17 成品出庫(kù)檢驗(yàn)作業(yè)流程 24 模具管理作業(yè)流程 4 收料作業(yè)流程 11 成品出庫(kù)作業(yè)流程 18 不合格品處理作業(yè)流程 25 生產(chǎn)設(shè)備管理作業(yè)流程 5 領(lǐng)發(fā)料作業(yè)流程 12 供應(yīng)商管理作業(yè)流程 19 客戶投訴處理作業(yè)流程 26 量測(cè)儀器管理作業(yè)流程 6 退補(bǔ)料作業(yè)流程 13 來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)流程 20 客戶退貨處理作業(yè)流程 7 呆滯物料處理作業(yè)流程 14 五金車間制程檢驗(yàn)作業(yè)流程 21 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)作業(yè)流程 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)：1. 建立《物料清單》，并根據(jù)客戶類型及要求建立《客戶檔案》；2. 建立各車間及工序的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)；3. 建立《客戶訂單》評(píng)審機(jī)制。制約：《客戶訂單》信息的準(zhǔn)確性；2. 計(jì)劃物控部審核《客戶訂單》變更內(nèi)容；3. 財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)、采購(gòu)因訂單變更造成的損失。制約：1. 業(yè)務(wù)員檢查計(jì)劃物控部是否按時(shí)評(píng)審及回復(fù)《客戶訂單》交期；2. 業(yè)務(wù)部檢查 P M C 部計(jì)劃員是否按時(shí)將《客戶訂單》登錄《生產(chǎn)總排程》及制作《生產(chǎn)周計(jì)劃》；3. 生產(chǎn)車間檢查《滾動(dòng)、冷凍計(jì)劃》的準(zhǔn)確性。責(zé)任：1. 計(jì)劃物控部未按時(shí)下達(dá)《生產(chǎn)制令單》給倉(cāng)庫(kù)備料和車間領(lǐng)料的，對(duì)物控員處以 20 元 /單的罰款。由物料需求部門提出申請(qǐng)，直接由總經(jīng)理或廠長(zhǎng)最終審批《采購(gòu)訂單》，直接的后果是總經(jīng)理或廠長(zhǎng)審批走形式，不能真正掌握庫(kù)存等審批的信息，結(jié)果又是不該買的入倉(cāng)，需要的欠料2物料請(qǐng)購(gòu)過(guò)程的審核失控規(guī)定《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》，明確計(jì)劃物控部物控員、經(jīng)理、總經(jīng)理的審批權(quán)限1. 計(jì)劃物控部經(jīng)理根據(jù)庫(kù)存信息及訂單需求審核《物料需求計(jì)劃》的準(zhǔn)確性，總經(jīng)理最終審批； 2.根據(jù)《物料請(qǐng)購(gòu)審批權(quán)限表》規(guī)定，計(jì)劃物控部經(jīng)旦與總經(jīng)理分別對(duì)《物料請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行審批 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)制約：責(zé)任：1. 采購(gòu)員未按照審批后的《物料需求計(jì)劃》或《物料請(qǐng)購(gòu)單》制作《采購(gòu)訂單》則處罰采購(gòu)員 20 元 / 次，如因此造成經(jīng)濟(jì)損失的按規(guī)定賠償；2. 未經(jīng)計(jì)劃物控部審核直接下《采購(gòu)訂單》執(zhí)行采購(gòu)的，處罰采購(gòu)員 20 元 / 次，造成物料采購(gòu)錯(cuò)誤或積壓的，則按《賠償管理制度》賠償。責(zé)任：1. 賬物卡相符率低于 95% 處以責(zé)任倉(cāng)管員 5元 / 種物料；2. 倉(cāng)管員未按時(shí)更新庫(kù)存信息的處以責(zé)任倉(cāng)管員 5 元 / 次的罰款。2. 規(guī)定計(jì)劃物料控部下發(fā)的《生產(chǎn)制令單》作為物料領(lǐng)用的唯一依據(jù)。退料作業(yè)程序失控1 項(xiàng)目 失控點(diǎn) 失控后果描述 控制點(diǎn)設(shè)計(jì)精要標(biāo)準(zhǔn)1. 建立準(zhǔn)確的《物料清單》；