【正文】 A 是 0 B 否 20 質(zhì)量 工程師 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 TTT 因素 ―合作 ‖評價供應(yīng)商與客戶合作的意愿 合作： 100分 (10) 8 因素 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 合 作 1. 合同期限 (30) 2. 成本結(jié)構(gòu) (30) 3. 質(zhì)量協(xié)議 (20) 供應(yīng)商愿意簽訂比較長期的合同(3個月或更長 ) A 是 30 B 否 0 供應(yīng)商能夠且愿意提供完整的成本結(jié)構(gòu) A 是 10 B 否 0 成本結(jié)構(gòu)的競爭力 A 高 20 B 中 10 C 低 0 是否愿意同？？簽訂質(zhì)量維持協(xié)議和質(zhì)量賠償協(xié)議 A 是 20 B 否 0 4. 客戶服務(wù) (20) 是否具備完備的顧客投訴和反應(yīng)系統(tǒng) A 是 20 B 否 0 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 成本 工程師 質(zhì)量 工程師 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 TTT 供應(yīng)商的選擇是一個群體決策的過程 sseldorf – Frankfurt – Hamburg – Kiev – Lisbon – London Madrid – Milan – Moscow – Munich – New York – Paris – Prague – Riga – Rome – S227。采購的內(nèi)部控制制度 ?提出 采購機(jī)構(gòu)改革過渡期方案 TTT 分析員 品種 1 采購經(jīng)理 品種 2 采購經(jīng)理 品種 N 采購經(jīng)理 計(jì)劃員 業(yè)務(wù)員 … … 1) 由于重點(diǎn)項(xiàng)目組的特殊性，不考慮戰(zhàn)略采購和操作采購的分開 TTT 戰(zhàn)略采購組設(shè)立的幾條原則 建議方案 根據(jù)使用方 /最終產(chǎn)品設(shè)立戰(zhàn)略采購組是為將來往產(chǎn)品事業(yè)部轉(zhuǎn)變做準(zhǔn)備，并保證有序地在 分類 A類 的采購金額大 ? 核心產(chǎn)品的采購復(fù)雜度高 ? 對采購人員的行業(yè)知識、技術(shù)知識和市場經(jīng)驗(yàn)要求高 ? 物料成本是采購控制的重點(diǎn) ? 單一 的采購 ? 根據(jù)品種的相關(guān)性，可以兼任幾種 C類產(chǎn)品的采購 ? 一個采購經(jīng)理可以擔(dān)任多種 采購行為的量化分析和供應(yīng)商數(shù)據(jù)的更新維護(hù) 崗 位 描 述 主要工作 ? 負(fù)責(zé)對所有 采購訂單發(fā)放情況監(jiān)督 ? 各種 有審批權(quán) 采購定價流程 相關(guān)部門 主要流程步驟 價格部 分析員 部長 戰(zhàn)略采購經(jīng)理 采購組組長 提出需求 詢價 報(bào)價分析 談判 開調(diào)價單 簽合同 價格維護(hù) 審核 向供應(yīng)商詢價 與供應(yīng)商進(jìn)行 價格談判 價格變動時開調(diào)價單 更新供應(yīng)商數(shù)據(jù) 通知分析員 簽合同 合同期滿需要談價時 對供應(yīng)商報(bào)價 進(jìn)行比較分析 C類 的采購必須遵循規(guī)范的流程，并盡可能簽定較長期的合同 進(jìn)口 和頻率 TTT 采購部門的運(yùn)作效率取決于采購與技術(shù)、生產(chǎn)之間以及采購部門內(nèi)部各相關(guān)人員之間信息的良好傳遞和反饋 采購信息傳遞 /反饋流程圖 計(jì)劃員 生產(chǎn)部門 操作采購業(yè)務(wù)員 戰(zhàn)略采購經(jīng)理 技術(shù)部門 分析員 數(shù)據(jù)庫 ERP 產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài) BOM表 采購上對交貨周期的維護(hù) 生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)和需求預(yù)估 交貨周期維護(hù)和訂單計(jì)劃安排 生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá) ? 生產(chǎn)計(jì)劃以月滾動的方式提供 ? 生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)應(yīng)該在每月的上旬 (最好在 15日之前 ) ? 第一個月的生產(chǎn)計(jì)劃應(yīng)該具有最高的嚴(yán)肅性 需求預(yù)估 ? 計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)月滾動計(jì)劃計(jì)算各種 簽 3個月 /半年 /1年的合同，鎖定價格和交貨周期等主要條款 ? 供應(yīng)商數(shù)量一般維持在 2~3家，以確保其穩(wěn)定供貨 ? 幫助有潛力的供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)全系列供貨 齊套做為考核的重要指標(biāo) 采購策略和采購行為 ? 存在的問題和改進(jìn)意見 ? 關(guān)鍵 的采購行為 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 操作采購組組長 部長 /副部長 ? 總體采購的具體操作情況 ? 存在的問題和改進(jìn)意見 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 口頭 計(jì)劃員 操作采購組長 ? 計(jì)劃下達(dá)情況 ? BOM表的完善程度 ? 月、季、年的匯報(bào) 書面 TTT 流程上的各個環(huán)節(jié)必須文件化、程序化，以規(guī)范內(nèi)部的控制制度 輸入 處理 輸出 流程控制文件編寫的一般準(zhǔn)則 ? 來源是否經(jīng)過授權(quán)？ ? 程序是否被處理？ ? 是否與所批準(zhǔn)的相符？ 授權(quán) ? 是否準(zhǔn)確和完整？ ? 是否及時？ ? 是否有文件證明？ ? 由誰處理？ ? 何時處理？ ? 是否遵循程序？ ? 是否可恢復(fù)？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否準(zhǔn)確和完善？ ? 是否有審計(jì)線索？ ? 管理人員的審查是否充分？ ? 是否平衡？ 記錄 ? 應(yīng)由誰控制？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 誰可進(jìn)入？ ? 職責(zé)是否劃分？ ? 遵循的程序是否完善？ ? 是否有保密性？ ? 誰應(yīng)持有？ ? 差異是否得以妥善解決？ 保護(hù) / 安全 ? 來源是否正當(dāng)？ ? 關(guān)于差異的調(diào)查和審查是否充分？ ? 管理人員的審查是否充分？ 驗(yàn)證 TTT 流程程序文件的編寫必須包括內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)和可能存在的風(fēng)險兩部分 流程：供應(yīng)商選擇和管理程序文件 步驟 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn) 1. 供應(yīng)商選 擇原則 2. 供應(yīng)商考 察、評估 3. 供應(yīng)商數(shù) 據(jù)維護(hù) ? 必須按照公司確定的供應(yīng)商資格確認(rèn)程序，并經(jīng)過批準(zhǔn) ? 選擇供應(yīng)商的過程涉及采購、技術(shù)、質(zhì)量、成本等方面，選擇供應(yīng)商不得只由采購部門或采購人員負(fù)責(zé) ? 選擇和確認(rèn)供應(yīng)商過程中所使用的所有標(biāo)準(zhǔn)必須形成文件并妥善保存 ? 選擇 /資格認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該包括： – 到供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行考察 – 供應(yīng)商的技術(shù)能力 – 評價供應(yīng)商現(xiàn)行的質(zhì)保體系 – 按時交貨記錄 – … ? 必須按照公司的規(guī)定確定供應(yīng)商名錄 /數(shù)據(jù)庫，并經(jīng)過批準(zhǔn) ? … 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)存在的風(fēng)險 采購可能： ? 未經(jīng)授權(quán)或授權(quán)不當(dāng) ? 購自未經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)商 ? 由未經(jīng)授權(quán)的人員訂貨和接收貨物 所采購貨物可能不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ? 可能接受了未經(jīng)核準(zhǔn)的價格或條款 ? 對供應(yīng)商的評估不全面 ? … 例 子 TTT 未來產(chǎn)品事業(yè)部制下的采購分工和協(xié)調(diào) TTT 適應(yīng)未來產(chǎn)品事業(yè)部制的要求，在實(shí)現(xiàn)的前期可以采取三種采購分工模式相結(jié)合的方式進(jìn)行 集中采購 ? 材料 – 金屬材料 – 化工材料 – 絕緣材料 集中協(xié)調(diào)、分散實(shí)施 ? 業(yè)部的生產(chǎn)性 ? 零件 /包裝事業(yè)部是主要使用者，暫時仍未做為真正的事業(yè)部 ? 材料屬于大宗 大多屬于專用 采購朝著 ―集團(tuán)指導(dǎo)下分散采購 ‖的全球性采購組織模式過渡 “集團(tuán)引導(dǎo)下分散采購”的全球性采購組織模式 說明 ? 戰(zhàn)略采購屬于各事業(yè)部操作采購由各事業(yè)部下的工廠負(fù)責(zé) ? 集團(tuán)設(shè)立全球性采購部門，負(fù)責(zé)做全球市場的研究和分析，識別關(guān)鍵的品類，并對各個事業(yè)部的戰(zhàn)略采購提供指導(dǎo) ? 該組織模式的運(yùn)用前提：事業(yè)部制比較完善；已經(jīng)實(shí)現(xiàn)全球化采購，生產(chǎn)基地相對分散 集團(tuán) 采購部 人事 財(cái)務(wù) … … 事業(yè)部 1 事業(yè)部 2 事業(yè)部 N … … 戰(zhàn)略采購 人事 財(cái)務(wù) … 工廠 1 工廠 2 工廠 N … 操作采購 ? 品類專家 ? 全球性供應(yīng)商基礎(chǔ)管理 ? 全球化采購支持 .… .… TTT 流程優(yōu)化的方案建議 TTT 采購流程應(yīng)該根據(jù)不同類型的 的流程方案安排 1) 具體是 ABC類產(chǎn)品分類表 ? 鋁板 ? 塑料 ? 優(yōu)質(zhì)紙張 ? A、 B類產(chǎn)品中除了適合方案一之外的其它產(chǎn)品 1) (閥門等 ) TTT 未來的發(fā)展目標(biāo)應(yīng)該是絕大部分 A、 B類產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程方案二或方案三 降低供應(yīng)商的數(shù)量 現(xiàn)在 未來 與主要供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略聯(lián)盟 加強(qiáng)供應(yīng)市場的分析和預(yù)測 減少專用 的供應(yīng)商一般選擇 2~3家 (根據(jù)評分的結(jié)果確定 ) ? 根據(jù)供應(yīng)商的等級確定供貨比例 – 如果選擇的供應(yīng)商分別屬于 ABC級供應(yīng)商，則供貨比例可按照70~80%： 20~30%： 0的差異化比例確定 – 如果沒有 A級的供應(yīng)商，則應(yīng)調(diào)整比例結(jié)構(gòu) (如： 50： 30： 20)，并通過尋找新的供應(yīng)商或培養(yǎng)有潛力的供應(yīng)商來實(shí)現(xiàn)差異化管理 ? 每一項(xiàng)得分均需要有足夠的數(shù)據(jù) /資料加以支撐，并隨打分結(jié)果一起提交 ? 評分由戰(zhàn)略采購經(jīng)理、質(zhì)量工程師、成本工程師、研發(fā)工程師組成的小組以研討會的形式公開進(jìn)行 ? 對于不能明確作出評分決定的項(xiàng) (如：數(shù)據(jù)不足等 )，由小組討論后確定，并作補(bǔ)充說明 說明 TTT 因素 ―總體情況 ‖反映供應(yīng)商的整體能力 總體情況： 100分 (15) 1 因素 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 總 體 情 況 1. 企業(yè)知名度 (30) 2. 供貨能力 (20) 3. 地理位置 (15) A 相關(guān)領(lǐng)域的國際知名企業(yè) 30 B 相關(guān)領(lǐng)域國際知名企業(yè)在 中國的合資企業(yè) 20 C 相關(guān)領(lǐng)域的國內(nèi)知名企業(yè) 20 D 以上都不是 0 A 具備全系列供貨能力 20 B 具備部分產(chǎn)品的供貨能力 10 C 僅具備少量產(chǎn)品的供貨能力 0 A 200公里以內(nèi) 15 B 1000公里以內(nèi) 10 C 1000公里以外 5 4. 市場地位 (15) 5. 管理層的 穩(wěn)定性 (10) 6. 市場接受 程度 (10) A 占相關(guān)市場的市場份額 15 在 10%或更高 B 占相關(guān)市場的市場份額 5 在 5~10% C 占相關(guān)市場的市場份額 0 在 5%以下 A 非常穩(wěn)定 (2年內(nèi)無大的 10 變動或權(quán)有 1次變動 ) B 穩(wěn)定 (1年內(nèi)無大的變動 ) 5 C 不穩(wěn)定 (1年內(nèi)變更 2次或 更多 0 A 相關(guān)產(chǎn)品有向國內(nèi)外知 10 名企業(yè)供貨 B 相關(guān)產(chǎn)品沒有向國內(nèi)外知 0 名企業(yè)供貨 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 戰(zhàn)略采購 經(jīng)理 TTT 因素 ―生產(chǎn)制造 ‖反映供應(yīng)商生產(chǎn)的軟、硬件基礎(chǔ) 生產(chǎn)制造： 100分 (15) 2 因素 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 主要指標(biāo) 評分標(biāo)準(zhǔn) 評分人 生 產(chǎn) 制 造 1. 生產(chǎn)能力 (25) 2. 生產(chǎn)技術(shù) 和設(shè)備 (30) 現(xiàn)有的生產(chǎn)能力是否能滿足目前？？的訂單 A 完全滿足 (100%) 15 B 不滿足 0 未來生產(chǎn)能力的擴(kuò)張有無潛力 A 有 10 B 否 (請附詳細(xì)說明 ) 0 關(guān)鍵工序使用工藝的新舊程度 得分 =10X 已使用年限 5年以下的設(shè)備 /生產(chǎn)線產(chǎn)生的銷售額 占總銷額的比重 A 80~100% 5 B 60~70% 3 C 50% 0 關(guān)鍵工序采用設(shè)備的先進(jìn)程度 得分 =15X 3. 可靠性 (25) 4. 生產(chǎn)員工 的素質(zhì) (10) 5. 生產(chǎn)制造 過程文件 的完備性