【正文】 支持性資料可另附頁(yè)。 《合同審批表》 《合同變更審批表》 《項(xiàng)目月度資金預(yù)算表》 《中間支付審批表》 《合同中間支付情況一覽表》 《合同結(jié)算審批表》 《合同臺(tái)帳》 編號(hào)： MP 版次： A [19] 合同審批表 附表一 合同名稱： 合同編號(hào)： 合同總價(jià)： 合同摘要： （如合同相對(duì)方名稱、合同時(shí)限、付款條件、違約責(zé)任等） 附件：（“√”選） □評(píng)審記錄 □合同洽談?dòng)涗? □擬簽定的合同文本 □ 招投標(biāo)文件 □計(jì)劃或任務(wù)書 □重要事件報(bào)告 組織簽訂部門意見(jiàn)： 簽名 /日期： 組織履行部門意見(jiàn)： 簽名 /日期： 財(cái)務(wù)部門意見(jiàn)： 簽名 /日期： 法律事務(wù)室意見(jiàn)： 簽名 /日期： 其他部門意見(jiàn)（必要時(shí)）： 簽名 /日期： 成本管理部意見(jiàn)： 簽名 /日期： 合同批準(zhǔn)人意見(jiàn)： 簽名 /日期： 注：本表為參考表格，組織簽訂合同部門根據(jù)實(shí)際需要確定內(nèi)容。 合同交底 合同簽訂后 5 天內(nèi)，組織簽訂部門應(yīng)向履行部門進(jìn)行詳細(xì)交底并形成記錄。 合同在結(jié)算完畢，付清全部款項(xiàng)，履行完全部責(zé)任后關(guān)閉，由合同履行部門通知組織簽訂部門及財(cái)務(wù)部門該合同履行完畢。 其他類合同的爭(zhēng)議需簽署備忘錄或協(xié)議書而改變合同的主要內(nèi)容，由組織合同履行部門牽頭組織處理，負(fù)責(zé)合同簽訂部門和成本管理部參與，公司經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 項(xiàng)目部解體后或有關(guān)人員調(diào)離時(shí)，未辦完結(jié)算的資料移交成本管理部管理，但項(xiàng)目部有關(guān)人員仍應(yīng)承擔(dān)辦理結(jié)算之責(zé)。 —— 地理位置遠(yuǎn)離公司本部的項(xiàng)目， —— 特大型項(xiàng)目， —— 為更合適地履行合同的必要支付措施等。 A1 類合同 項(xiàng)目部每月以項(xiàng)目月度資金預(yù)算表（附表三）的形式向公司財(cái)會(huì)部報(bào)送合同中間支付情況。超過(guò) 5 萬(wàn)元時(shí)，須報(bào)公司工程部、成本管理部審核確認(rèn)，該項(xiàng)確認(rèn)一般在結(jié)算 編號(hào)： MP 版次： A [ 13 ] 時(shí)進(jìn)行。 組織合同履行的部門負(fù)責(zé)合同履行全過(guò)程發(fā)生的文件和資料收集、整理、分類、保存等工作，其它各部門按各自職責(zé)保存相關(guān)資料。 F、 G 類合同的簽 訂 須完成的其它工作參照 條執(zhí)行。 項(xiàng)目部組織簽 訂 類的合同簽 訂 3 個(gè)工作日內(nèi)，合同文本分別提供一份給項(xiàng)目部的財(cái)會(huì)人員和工程管理人員，并辦理交底手續(xù)，隨后將合同正本報(bào)公司成本 管理 部核備，并知會(huì)公司工程部。 —— 成本 管理 部接受全部合同文件資料（包括投標(biāo)過(guò)程中形成的其他有效文件和資料）； —— 財(cái)會(huì)部接受包括合同條件在內(nèi)的商務(wù)標(biāo)文件資料； —— 工程部、工藝部、項(xiàng)目部接受全部合同文件資料； —— 其它部門或單位自行記錄或復(fù)制必須的 文件資料。 類合同 以公司名義投標(biāo)的工程項(xiàng)目施工合同（ A1）在簽 訂 前，市場(chǎng)部應(yīng)組織完成以下工作并形成相應(yīng)記錄： —— 合同評(píng)審； —— 與招標(biāo)方（業(yè)主、甲方）洽談合同或合同協(xié)議書（如有）； —— 合同審批； —— 公司經(jīng)理授權(quán)簽署該合同或合同協(xié)議書的授權(quán)委托書（如有）； —— 擬簽 訂 的合同或合同協(xié)議書所包括的文件。 以公司名義對(duì)外發(fā)生的所有經(jīng)濟(jì)合同均應(yīng)當(dāng)采取書面合同形式。 各單位泛指司屬項(xiàng)目部、由局中標(biāo)公司組織實(shí)施的項(xiàng)目部、分公司、預(yù)制廠。 合同批準(zhǔn)權(quán)限 劃分 編號(hào)： MP 版次： A [ 8 ] 一般情況下，合同的審批權(quán)限見(jiàn)上表，特殊 情況下，對(duì)任一類合同，公司經(jīng)理可臨時(shí)決定自行批準(zhǔn)或另行委托其它單位、部門或人員行使批準(zhǔn)權(quán)或采購(gòu)權(quán)而不受上述限額或類別的限制。 訂 類合同 市場(chǎng)部填寫建議簽定該合同或合同協(xié)議書意見(jiàn)的《合同審批表》（附表一）送至工程部、財(cái)會(huì)部、法律事務(wù)室會(huì)簽，再送至成本 管理 部審核，《合同審批表》的附件應(yīng)包括： —— 主要合同文件； —— 合同評(píng)審記錄； —— 與招標(biāo)方洽談合同或合同協(xié) 議書記錄（如有）； —— 投標(biāo)過(guò)程重要事項(xiàng)報(bào)告等。 采購(gòu)部組織簽 訂 類的合同按合同授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限，由公司經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)簽署，加蓋公司合同專用章；項(xiàng)目部組織簽 訂 類的合同按合同授權(quán)批準(zhǔn)權(quán)限由項(xiàng)目經(jīng)理簽署， 加蓋項(xiàng)目部公章 。 F、 G 類合同 合同各階段的責(zé)任劃分 F G1 類合同由各資產(chǎn)管理部門組織簽 訂 ，成本 管理 部核備； F G2 類合同由采購(gòu)部組織簽 訂 ，成本 管理 制部審核。 、 C、 D 類合同 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督 B、 C、 D 類合同相對(duì)方履行合同規(guī)定的責(zé)任，同時(shí)承擔(dān)合同規(guī)定的義務(wù)，公司工程部、組織合同簽 訂 的部門協(xié)助履行合同，必要時(shí)有關(guān)部門按各自職責(zé)分工分別予以協(xié)助履行合同。 B B2 合同內(nèi)容變更涉及單價(jià)或費(fèi)用調(diào)整的，或因增加新的工作內(nèi)容須明確單價(jià)或費(fèi)用的，或因合同中明確規(guī)定非合同相對(duì)方責(zé)任事項(xiàng)發(fā)生而應(yīng)予調(diào)整單價(jià)或費(fèi)用的，當(dāng)調(diào)整額可能超過(guò)簽約合同額 （ 是否各項(xiàng)、各次累計(jì) ） 5%以上且金額≥ 10 萬(wàn)元時(shí)（ 5%或金額＜ 10 萬(wàn)元以下的在結(jié)算時(shí)審核），項(xiàng)目部以《變更申請(qǐng)表》（附表二）報(bào)工程部、成本管理部審核，公司經(jīng)理 或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，項(xiàng)目部方可執(zhí)行。 、 G 類合同的變更 比照 E 類合同辦理。 中間支付的時(shí)間、額度和方式按合同辦理（附表四）， 財(cái)會(huì)部組織審核，公司經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 B 類合同 項(xiàng)目部應(yīng)在 B 類合同履行完畢后，按合同規(guī)定的時(shí)間整 理合同結(jié)算資料，以《結(jié)算審批表》（附表六）的方式報(bào)公司成本管理部審核，按合同管理權(quán)限由公司經(jīng)理或其授權(quán)人審批。 合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議事項(xiàng)，一般爭(zhēng)議由組織合同履行的單位或部門協(xié)調(diào)解決，涉及訴訟或仲裁爭(zhēng)議事項(xiàng)由成本管理部牽頭組織處理， 法律事務(wù)室 主辦。 公司已簽署的 經(jīng)濟(jì)合同，統(tǒng)一歸口由成本管理部管理，成本管理 部指派專人負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同管理，制定合同保管、編號(hào)、索引、查閱、復(fù)印、借閱、移交檔案室管理等管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。 合同審批 一般情況下，資料齊全、手續(xù)完整的合同文本的審核應(yīng)在 2 個(gè)工作日完成，特殊情況，應(yīng)在 5 個(gè)工作日完成。 違反本程序的責(zé)任，另行制定； 嚴(yán)重違犯的，視為違紀(jì)行為。 合同中間支付情況一覽表 附表五 序號(hào) 合同編號(hào) 合同名稱 單位名稱 合同額 上月完成產(chǎn)值 累計(jì)完成產(chǎn)值 累計(jì)應(yīng)付款 累計(jì)已付款 本期應(yīng)付款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13