【正文】 并在樣機進倉后 4個工作小時內(nèi)，將《樣品制令單》、 《成品進倉單》交計劃物控部物控員。倉管員依據(jù)《生產(chǎn)制令單》（倉庫 聯(lián)）填寫《欠料單》交物料員簽字、確 認，交接雙方各自取回相應(yīng)聯(lián)單； 【相互 控制】 控制動作 物控員、計劃員依據(jù)《生產(chǎn)制令單欠料跟催表》 加緊對欠料進行跟催，打板組長協(xié)助跟催，三 方對跟催異常情況進行處理； 【相互控制】 控制動作 若所欠車間物料進倉后，倉管員須在 10分鐘內(nèi) 【稽核控制】 通知裝配車間相應(yīng)物料員領(lǐng)取物 料，物料員依據(jù)《欠料單》到倉庫領(lǐng)取物料， 雙方辦理好物料交接手續(xù)； 【相互控制】 控制動作 責任倉管員、車間主管負責保管好各自的《生 產(chǎn)制令單》。 【相互控制】 控制動作 1若責任人確認的物料到位時間與“要求完成 時間”不同時，責任人須與物控員（外購、 外協(xié)件）或計劃員（五金自制件）進行溝 通 ,雙方達成一致的完成時間 ,【 相互控制 】 若溝通無效，則由物控員或計劃員報 PMC經(jīng) 理處理； 【行政控制】 控制動作 1物控員、計劃員主要負責依雙方達成一致的 完成時間對欠料進行跟催。要求至少于裝 配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝 配車間 5號上線生產(chǎn)，則修正后的《生產(chǎn)制令單》 1 號下午下班前下達給倉庫， 2號倉庫須完成備料）； 【稽核控制】 流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一： 《生產(chǎn)制令單》編制、下達 控制動作 《生產(chǎn)制令單》必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計 劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序 號、備料完成時間等內(nèi)容）； 【稽核控制】 控制動作 《生產(chǎn)制令單》須分倉打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料內(nèi)容； 【稽核控制】 控制動作 一個生產(chǎn)制令單號只能對應(yīng)一種產(chǎn)品型號； 【稽核 控制】 控制動作 物控員須在每天上午 10： 30把計劃員和 PMC經(jīng)理已 審核簽字的《生產(chǎn)制令單》和相對應(yīng)的《客戶訂單》 下達給打板組組長； 【稽核控制】 控制動作 打板組長負責在《生產(chǎn)制令單簽收表》上簽收 (須 詳細填寫簽收時間 ,要求準確到分鐘 )。 物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準確性； 倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準確性； 物控員對裝配車間生產(chǎn)進度的監(jiān)控； 人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用； 財務(wù)部門監(jiān)控裝配車間材料的成本； 稽核部監(jiān)控流程中的各部門。 功能 考核 對應(yīng)表單：《生產(chǎn)制令單》、《物料清單》、 《成品入倉單》、《退補料單》； 考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率； 考核對象：裝配車間主管、倉管員； 考核公式：裝配車間物料損耗率 =物料當月實際總耗 用量 /當月計劃總耗用量該物料權(quán)重 備料及時率 =準時備料總批數(shù) /應(yīng)備料總批數(shù) 100% 功能 核算 核算依據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》、 《材料 /半成品入倉單》； 財務(wù)根據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》審核 《材料 /半成品進倉單》，可監(jiān)控當 月材料入庫明細及庫存； 財務(wù)根據(jù)：《材料 /半成品進倉單》與采購、供 應(yīng)商對賬、付款?！净丝刂啤? 《生產(chǎn)制令單》編制、下達要求： 控制動作 打板組長在接到《生產(chǎn)制令單》 3個 工作小時內(nèi)（即在當天下午 3： 00前 完成）負責完成裝配上線生產(chǎn)前四 天的《生產(chǎn)制令單》的審核、修正 工作， 【稽核控制】 再分別交裝配 車間主管和品管部經(jīng)理復核， 【相 互控制】 要求復核工作各在 30分鐘 內(nèi)完成，須在當天下午 4： 30前完成 復核工作。打板組長協(xié)助跟 催作業(yè)，并及時向物控員、計劃員反饋跟催 信息； 【相互控制】 控制動作 打板組長依《生產(chǎn)制令單》確定是否需進行首 件打板，若需要打板，則由打板組長安排打板 員依修正后的《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）到倉 庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進行打板。 【稽核控制】 控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負責按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)。若違反本條作業(yè)規(guī)定 者，處罰責任人 10元 /單。 對因保管不善而造成單據(jù)丟失的，處罰責任人 10元 /單，若 因此給公司造成經(jīng)濟損失的，按照《賠償管理制度》處理 未經(jīng)《生產(chǎn)制令單》修正權(quán)限人核準而私自修改《生產(chǎn)制 令單》的，處罰責任人 5元 /處，若因此給公司造成經(jīng)濟損 失的，按照《賠償管理制度》處理； 倉管員未完成當天備料任務(wù)而又未經(jīng)物控員同意而私自延 期備料的，每延期一天，處罰責任倉管員 10元 /單，并以此 類推； 責任控制 處罰規(guī)定 相關(guān)人員未按流程規(guī)定反饋備料信息的，處罰責任人 20元 / 次，信息反饋不完整或錯