【正文】 【相互控制】 時間分別是上午 8:008:10, 10： 30— 10： 40，下午 2： 30— 2： 40， 4： 30— 4： 40,必要時， 【稽核控制】 須對欠料情況進行核實，核實有誤的， 由倉管員、打板組長共同處理； 控制動作 1物控員核對收取到的《生產(chǎn)制令單欠料跟催 表》，并對收取到的《物料請購單》進行審核 無誤后填寫請購數(shù)量，并報計劃物控部經(jīng)理審 批?！净丝刂啤? 《生產(chǎn)制令單》編制、下達要求： 控制動作 打板組長在接到《生產(chǎn)制令單》 3個 工作小時內(nèi)（即在當天下午 3： 00前 完成）負責完成裝配上線生產(chǎn)前四 天的《生產(chǎn)制令單》的審核、修正 工作， 【稽核控制】 再分別交裝配 車間主管和品管部經(jīng)理復核， 【相 互控制】 要求復核工作各在 30分鐘 內(nèi)完成，須在當天下午 4： 30前完成 復核工作。 依《生產(chǎn)制令單》進行領料、退料、補 料作業(yè)；進行《生產(chǎn)制令單》結(jié)案作業(yè) 工程技術(shù)部：依據(jù)《生產(chǎn)制令單》修正、完善《物料 清單》。 功能 考核 對應表單：《生產(chǎn)制令單》、《物料清單》、 《成品入倉單》、《退補料單》； 考核指標：裝配車間物料損耗率、備料及時率； 考核對象：裝配車間主管、倉管員； 考核公式：裝配車間物料損耗率 =物料當月實際總耗 用量 /當月計劃總耗用量該物料權(quán)重 備料及時率 =準時備料總批數(shù) /應備料總批數(shù) 100% 功能 核算 核算依據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》、 《材料 /半成品入倉單》； 財務根據(jù)：《采購訂單》、《物料請購單》審核 《材料 /半成品進倉單》，可監(jiān)控當 月材料入庫明細及庫存； 財務根據(jù)：《材料 /半成品進倉單》與采購、供 應商對賬、付款。裝配車間生產(chǎn)管控作業(yè)流程 流程的五大功能 功能 規(guī)范 ①規(guī)范《物料清單》的完善過程； ②規(guī)范裝配車間《生產(chǎn)制令單》的編制、下達、流轉(zhuǎn)的過 程； ③規(guī)范倉庫備料作業(yè)及生產(chǎn)物料異常信息的反饋與跟催； ④規(guī)范《生產(chǎn)制令單》的結(jié)案作業(yè)； ⑤規(guī)范裝配車間的物料損耗指標的考核方式； ⑥規(guī)范裝配車間物料消耗的核算過程。 物控員、打板組長監(jiān)控倉庫倉管員備料的準確性； 倉庫主管監(jiān)控裝配車間主管制令結(jié)案的準確性； 物控員對裝配車間生產(chǎn)進度的監(jiān)控； 人事部監(jiān)控裝配車間物料的耗用； 財務部門監(jiān)控裝配車間材料的成本； 稽核部監(jiān)控流程中的各部門。 流程中各部門職責 生產(chǎn)部（裝配車間）：負責復審、修正《生產(chǎn)制令單》 。要求至少于裝 配上線生產(chǎn)前四天下發(fā)打板組（例如：計劃安排裝 配車間 5號上線生產(chǎn)，則修正后的《生產(chǎn)制令單》 1 號下午下班前下達給倉庫， 2號倉庫須完成備料）； 【稽核控制】 流程控制的幾大環(huán)節(jié) 控制環(huán)節(jié)一： 《生產(chǎn)制令單》編制、下達 控制動作 《生產(chǎn)制令單》必須編制完整、規(guī)范（包括填寫計 劃物控部客戶訂單的編號，注明總頁數(shù)及分頁序 號、備料完成時間等內(nèi)容）； 【稽核控制】 控制動作 《生產(chǎn)制令單》須分倉打印，留取必要的空格，以 便更正人增加缺失的物料內(nèi)容； 【稽核控制】 控制動作 一個生產(chǎn)制令單號只能對應一種產(chǎn)品型號； 【稽核 控制】 控制動作 物控員須在每天上午 10： 30把計劃員和 PMC經(jīng)理已 審核簽字的《生產(chǎn)制令單》和相對應的《客戶訂單》 下達給打板組組長； 【稽核控制】 控制動作 打板組長負責在《生產(chǎn)制令單簽收表》上簽收 (須 詳細填寫簽收時間 ,要求準確到分鐘 )?！净丝刂啤? 備料作業(yè)內(nèi)容及要求： 控制動作 小件物料必須進行實物備料，并在《物料銷存 卡》上進行結(jié)存數(shù)量扣減；大件物料（具體見 《倉庫大件物料表》）進行《物料銷存卡》備 料，即將備料數(shù)量在《物料銷存卡》結(jié)存數(shù)量 下一行中注明“（生產(chǎn)制令單號） +備料 +（數(shù)量）”字樣，待實際發(fā)料時在《物料 銷存卡》上進行結(jié)存數(shù)量扣減； 【稽核控制】 控制環(huán)節(jié)三、備料作業(yè) 控制動作 倉管員按須對注明“需打板”字樣的《生產(chǎn)制 令單》進行優(yōu)先備料，一般要求當天上午完 成； 【稽核控制】 控制動作 備料過程中，倉管員必須將備料數(shù)量和欠料數(shù) 量詳細登記在《生產(chǎn)制令單》的“備（欠）數(shù) 量欄”，填寫方式為：未欠料則直接填寫備料 數(shù)量，有欠料則填寫“欠 +（欠料數(shù)量）” 字樣，在物控員最近一次收取單據(jù)前，由倉管