【正文】 （打板聯(lián)）上簽字、確認(rèn)；不合格，則通知打板 組處理； 【相互控制】 控制動(dòng)作 首件打板完成后，打板組長(zhǎng)安排打板員將修正 后的《生產(chǎn)制令單》（打板聯(lián)）分別交采購部 經(jīng)理、裝配車間主管、品管部經(jīng)理、銷售部責(zé) 任業(yè)務(wù)員進(jìn)行復(fù)核、簽字， 【相互控制】 若復(fù) 核有誤，則由復(fù)核人與打板員共同確認(rèn)、處理。裝配車間主管安排物料員 領(lǐng)料。 控制環(huán)節(jié)八、成品進(jìn)倉：裝配車間包裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)按《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》辦理成品進(jìn)倉手續(xù)。 對(duì)因保管不善而造成單據(jù)丟失的，處罰責(zé)任人 10元 /單，若 因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照《賠償管理制度》處理 未經(jīng)《生產(chǎn)制令單》修正權(quán)限人核準(zhǔn)而私自修改《生產(chǎn)制 令單》的，處罰責(zé)任人 5元 /處，若因此給公司造成經(jīng)濟(jì)損 失的，按照《賠償管理制度》處理； 倉管員未完成當(dāng)天備料任務(wù)而又未經(jīng)物控員同意而私自延 期備料的，每延期一天，處罰責(zé)任倉管員 10元 /單，并以此 類推； 責(zé)任控制 處罰規(guī)定 相關(guān)人員未按流程規(guī)定反饋備料信息的，處罰責(zé)任人 20元 / 次，信息反饋不完整或錯(cuò)誤的，處罰責(zé)任人 10元 /次，若因 此給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，按照《賠償管理制度》處理； 若責(zé)任人確認(rèn)的物料到位時(shí)間與“要求完成時(shí)間”不同 時(shí)，責(zé)任人須與物控員（外購、外協(xié)件）或計(jì)劃員（五金 自制件）進(jìn)行溝通，并按雙方達(dá)成一致的完成時(shí)間進(jìn)行處 理，若未在規(guī)定的完成時(shí)間內(nèi)完成作業(yè)而又未經(jīng)物控員或 計(jì)劃員同意的，處罰責(zé)任人 10元 /次，若因此給公司造成經(jīng) 濟(jì)損失的，按照《賠償管理制度》處理； 樣品訂單生產(chǎn)所需物料，由打板組長(zhǎng)將物料內(nèi)容分倉填寫 在空白的《樣品制令單》上，報(bào)計(jì)劃物控部物控員、計(jì)劃 員審核、計(jì)劃物控部經(jīng)理審批同意后，方可到倉庫領(lǐng)取物 料。 演講完畢，謝謝觀看！ 。若違反本條作業(yè)規(guī)定 者，處罰責(zé)任人 10元 /單。同時(shí)，將更新后的《生產(chǎn)制令單》 送交工程技術(shù)部經(jīng)理， 【相互控制】 工程技 術(shù)部經(jīng)理安排專人負(fù)責(zé)修正相對(duì)應(yīng)產(chǎn)品型號(hào) 的《物料清單》，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)完成。 【稽核控制】 控制環(huán)節(jié)六、生產(chǎn)：車間主管負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)。 【相互控制】 控制動(dòng)作 所有《客戶訂單》生產(chǎn)所需物料，裝配車間只 能依據(jù)打板組審核有效的《生產(chǎn)制令單》去倉 庫領(lǐng)料生產(chǎn)（例外情況 :《領(lǐng)料單領(lǐng)用物料明細(xì) 表》可用《領(lǐng)料單》領(lǐng)料）； 【相互控制】 控制動(dòng)作 裝配車間物料員依《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)） 到倉庫備料區(qū)領(lǐng)取物料，倉管員與物料員辦理 物料交接手續(xù)，雙方當(dāng)面點(diǎn)收無誤后，倉管員 在《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）上寫上實(shí)發(fā)數(shù) 量，物料員在《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)、倉庫 聯(lián)）上簽字、確認(rèn)； 【相互控制】 控制環(huán)節(jié)五、物料交接 控制動(dòng)作 在物料交接過程中，若交接雙方發(fā)現(xiàn)數(shù)量有 誤，經(jīng)倉管員核實(shí)后由倉管員更改《生產(chǎn)制令 單》實(shí)發(fā)數(shù)量（并在更改處簽名確認(rèn)）或進(jìn)行 多退少補(bǔ)；若發(fā)現(xiàn)物料名稱、規(guī)格 /型號(hào)有誤， 則通知打板組長(zhǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，要求打板組長(zhǎng) 在接到通知后 10分鐘內(nèi) 【稽核控制】 到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)。打板組長(zhǎng)協(xié)助跟 催作業(yè)，并及時(shí)向物控員、計(jì)劃員反饋跟催 信息； 【相互控制】 控制動(dòng)作 打板組長(zhǎng)依《生產(chǎn)制令單》確定是否需進(jìn)行首 件打板，若需要打板，則由打板組長(zhǎng)安排打板 員依修正后的《生產(chǎn)制令單》（裝配聯(lián)）到倉 庫領(lǐng)取物料，并按打板作業(yè)規(guī)定進(jìn)行打板。 【稽核控制】 控制動(dòng)作 倉庫主管須在物控員一天四次去倉庫收取單據(jù) 的時(shí)間 【相互控制】 把各倉倉管員（五金倉倉 管員除外）填寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指 令的人員）簽名確認(rèn) 【相互控制】 后《生產(chǎn)制 令單欠料跟催表》 (外購、外協(xié)件 )一式兩份與 《物料請(qǐng)購單》一式兩份交給物控員；物控員一 天四次去倉庫收取單據(jù)的時(shí)間分別是上午 8:30 8： 40， 11： 00— 11： 10，下午 3： 00— 3： 10， 5： 00— 5： 10； 【稽核控制】 備料信息反饋及處理 控制動(dòng)作 倉庫主管須在計(jì)劃員一天四次去倉庫收取 單據(jù)的時(shí)間 【相互控制】 把五金倉倉管員 寫的經(jīng)打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員） 簽名確認(rèn) 【相互控制】 后《生產(chǎn)制令單欠 料跟催表》 (自制五金件 )一式兩份交給計(jì) 劃員；計(jì)劃員一天四次去倉庫收取單據(jù)的 時(shí)間也分別是上午 8： 30— 8： 40,11: 00 — 11： 10，下午 3： 00— 3： 10， 5： 00 5： 10； 【稽核控制】 控制動(dòng)作 1打板組長(zhǎng)（或打板組長(zhǎng)指令的人員）至 少一天四次到倉庫查看、指導(dǎo)備料作 業(yè)，必要時(shí)，協(xié)助倉管員進(jìn)行備料，