【正文】 若審核員證實未采取糾正措施 ， 或證實其無效 ， 驗證結果的事實依據(jù)應當記錄于原 CAR上 ， 并退給受審核方 。 101 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ? 后續(xù)追蹤一般而言要更加直接，比起審核中找不符合項而言也要更省時。 90 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核報告 不合格項報告案例分析 在進出口部，審核員發(fā)現(xiàn) 8~11月份代理銷售合同占合同總數(shù)的 56%，便問部門經(jīng)理對于代理銷售合同如何進行合同評審？部門經(jīng)理說：代理銷售合同不需要合同評審，因為產品生產、提供都是其他公司的。 76 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術－審核員不應該 質問 ? 被審核方不應受責難。 事實： ABC貿易公司被列在合格分供方名單中。讓我和我們質保工程師討論解決 的辦法。 審核員： 非常好。 70 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術－審核員必需 尊重其他人的權益 ? 從不把你所喜歡的施加給別人。在 2023年 12月 20日早 8點召開首次會議會議。 。 28 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 管理層的支持 受過培訓的審核員 審核部門 / 審核員的獨立性 能審核到有關的 * 文件 * 人員 * 設備 * 工序 * 產品 /在制品 / 原材料 能接觸不同階層的管理人員 設定審核程序 有效的審核的基本要素 29 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 審核組長職責 ? 領導審核小組，制定審核計劃 ? 協(xié)助選擇小組成員 ? 確保審核計劃實施 ? 分配工作給成員，審定檢查表 ? 確保審核在所規(guī)定的范圍內 ? 確保完成審核目標 ? 解決爭論 ? 評價總結審核結果，完成審核報告 30 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 受審核方職責 ? 委派負責人陪同審核小組 ? 提供審核小組需要的資源 ? 提供方便給審核小組 ? 與審核員合作 ? 確定并實施糾正措施 31 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 審核員職責 ? 編制檢查表 ? 完成分配的審核任務 ? 收集證據(jù)以便推斷結論 ? 專注實施審核過程，不因分心而偏離 ? 當審核范圍沒有被完成時，向審核組長報告 ? 將審核發(fā)現(xiàn)整理成書面資料，并報告審核結果 ? 對糾正措施實施跟蹤驗證 32 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核的準備 審核員選擇 審核員的資格－教育 ISO10011:2023 規(guī)定：“審核員人選至少應已完成中等教育”，并且“能夠用官方語言在口頭和書面上清楚、流利地表達思想和意見。 17 內審的作用 ? 作為管理體系要求之一，使管理體系滿足評審標準或其他約定文件的要求，對外保證； ? 作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)管理中的問題，組織力量加以糾正和預防； ? 第二，三方審核前，通過內審，及時發(fā)現(xiàn)一批問題，加以糾正，為順利通過第二，三方審核做好準備； ? 作為一種自我改進機制，使管理體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進，不斷完善。 16 審核工作的特點 ? 收集客觀證據(jù)的過程。審核員不應審核自己的工作。 6 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 審核證據(jù) audit evidence 與 審核準則 有關的并且能夠證實的 記錄 、事實陳述或其他 信息 。 7 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 審核發(fā)現(xiàn) audit findings 將收集到的 審核證據(jù) 對照 審核準則 進行評價的結果。 11 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核 策劃和實施審核以及報告結果和保持記錄（見 4． 2． 4）的職責和要求應在形成文件的程序中作出規(guī)定。 ? 符合性檢查。 18 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 第 二 章 內部質量審核實務 19 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 第三方 第一方 第二方 組織 供方 20 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ? 確定符合現(xiàn)象和不符合現(xiàn)象 ? 確定有效措施以達到目標 ? 達到 TS16949:2023 的規(guī)范要求 ? 一種管理手段和持續(xù)改進的機制 ? 第二方和第三方審核前的準備 ? 溝通交流 內部質量審核的目的 21 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 ? 審核員不是“檢察官”，他們是 尋找事實 而不是找錯！ ? 審核的目的在于發(fā)現(xiàn)如何符合要求，而不是證明不符 合要求的情況。 33 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核的準備 審核員選擇 審核員的資格－培訓 ? 理解、掌握實施整理管理體系審核所依據(jù)的標準； ? 掌握審核技巧； ? 能夠制定審核計劃、編制檢查表、實施審核及編制審 核報告等。 。 ? 以下是審核計劃： – 審核目標：對 ISO /TS16949系統(tǒng)程序的操作結果 加以驗證 – 審核范圍：公司的質量體系 – 依據(jù)： ISO /TS16949:2023 ? 我希望您和您的助手能參加會議。 ? 被審核方對體系如何運行有決定權。你們上個月的記錄很好。 73 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術－審核員不應該 ? 假定 ? 爭論 ? 質問 ? 把調查結果給其他人 74 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術－審核員不應該 假定 事例 審核員： 一些采購定單送給 ABC貿易公司。 75 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 實施審核－ 收集證據(jù) 審核技術－審核員不應該 爭論 ? 冷靜、保持禮節(jié)、理智 審核員： 為什么你的計時器沒有被校準？ 被審核方：總這樣操作嗎？你有沒有校準你的手表？ 審核員： 不要離題。 ? 避免出現(xiàn)使人為難的現(xiàn)象。 91 ISO/TS 16949:2023 內部質量審核培訓 內部質量審核報告 不合格項報告案例分析 某公司的管理評審報告是在質量管理體系內部審核報告的基礎上編制的，評審報告著重分析了質量管理體系與 ISO9001:2023 標準要求的符合程度，做出的正式評價是基本符合