【正文】 24 調(diào)度員 、指 導(dǎo)工作，對(duì)因指導(dǎo)失誤造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 19 取樣人員 嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行取樣，對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程造成的產(chǎn)品質(zhì)量事故承擔(dān)直接責(zé)任。 負(fù)責(zé)本車間的現(xiàn)場(chǎng)管理，對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量和完成質(zhì)量指標(biāo)負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)公司新員工及特種作業(yè)人員進(jìn)行安全教育。 12 財(cái)務(wù)處處長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)開展本公司的質(zhì)量成本分析和管理工作，對(duì)降低質(zhì)量成本提出改進(jìn)措施，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)組織公司設(shè)備的維護(hù)管理，下達(dá)設(shè)備維修、保養(yǎng)和大修計(jì)劃，對(duì)計(jì)劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和 考核。 負(fù)責(zé)組織按照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行取樣。 7 技術(shù)監(jiān)督處處長(zhǎng) 協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 在生產(chǎn)過程中，對(duì)因違反工藝和操作規(guī)程造成的重大產(chǎn)品質(zhì)量或設(shè)備事故承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 領(lǐng)導(dǎo)開展確保產(chǎn)品質(zhì)量工作的先期策劃活動(dòng)。 為保證完成生產(chǎn)計(jì)劃，有權(quán)組織生產(chǎn)單位設(shè)備檢修、維修計(jì)劃任務(wù)或?qū)z修、維修計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)合理的調(diào)整。 對(duì)公司設(shè)備安全合理使用負(fù)責(zé)。 。 主持編制本公司生產(chǎn)、技術(shù)規(guī)劃、計(jì)劃，并組織實(shí)施。 每年組織一次管理評(píng)審。 對(duì)本公司的質(zhì)量工作全面負(fù)責(zé)。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 所有需要改 進(jìn)的項(xiàng)目，由技術(shù)監(jiān)督處以糾正或預(yù)防措施的形式，給責(zé)任部門予以明確，督促其實(shí)施并驗(yàn)證其有效性。 。 技術(shù)監(jiān)督處通知相關(guān)部門對(duì)采購的生產(chǎn)物資及不合格成品進(jìn)行可視的標(biāo)識(shí)和隔離，并監(jiān)督執(zhí)行。如果產(chǎn)品不合格，由采購部門負(fù)責(zé)向供方提出退貨或讓步接收的信息。 這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力，當(dāng)過程未能達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)在適當(dāng)時(shí)候，采取糾正和預(yù)防措施，以過程質(zhì)量保證產(chǎn)品的符合性。發(fā)至有關(guān)部門，并作為管理評(píng)審輸入的內(nèi)容之一。必要時(shí)，可增加審核次數(shù)或進(jìn)行專項(xiàng)（區(qū)域）審核。為本公司和顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具和儀表設(shè)備不符合要求時(shí)，技術(shù)監(jiān)督處和設(shè)備處應(yīng)對(duì)先前監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。 a） 生產(chǎn)車間、倉庫應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混淆、丟失。 a） 各相關(guān)部門對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、貯存和維護(hù)，防止發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 總則 在生產(chǎn)全過程對(duì)產(chǎn)品、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保產(chǎn)品的可追溯性要求和只有合格的原材料、產(chǎn)品才能投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和出廠。 相關(guān)文件 《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制 為了對(duì)生產(chǎn)、服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的諸因素進(jìn)行有效控制，公司制訂并實(shí)施了《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供滿足規(guī)定的要求。 采購產(chǎn)品的信息以書面采購合同形式體現(xiàn)，采購合同應(yīng)包含對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格等級(jí)、技術(shù)規(guī)范、適用的標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、運(yùn)輸方式、交貨期、價(jià)格、支付與結(jié)算方式等方面的規(guī)定以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。為了保 持質(zhì)量手冊(cè)編號(hào)與標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)應(yīng)，保留此條款號(hào)。 本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程為 : a) 采購過程 ； b)生產(chǎn)過程。 為保證產(chǎn)品的符合性，工作環(huán)境有特殊要求時(shí)，應(yīng)提供必要的硬件或軟件予以支持。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維護(hù) 為確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效運(yùn)行，應(yīng)保證基 礎(chǔ)設(shè)施完好。 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織制定各種崗位上崗資質(zhì)要求。 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息： a)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核結(jié)果； b)顧客滿意度反饋； c)過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d)糾正和預(yù)防措施的狀況 ； e)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； f)可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g)持續(xù)改進(jìn)的建議。并授權(quán)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； b) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要； c) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)； d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的 外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)量目標(biāo)的分解 為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解落實(shí)到公司有關(guān)部門，公司每年度 1月份前，由技術(shù)監(jiān)督處結(jié)合上年度目標(biāo)完成情況及本年度公司生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃制定，并以《質(zhì)量管理工作綜合計(jì)劃》形式給各部門下達(dá)年度分解質(zhì)量目標(biāo)及考核要求。并確保質(zhì)量方針： a） 與公司的宗旨相適應(yīng)； b） 包括滿足法律、法規(guī)的要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d） 在全公司宣貫質(zhì)量方針及內(nèi)涵并得到全體員工的理解； 通過管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及持續(xù)的適宜性。 記錄保存 a）記錄使用部門按照《記錄控制程序》負(fù)責(zé)收集、傳遞 記錄。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門進(jìn)行審批，若指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后在公司頒布執(zhí)行。 。 四大過程的關(guān)系：通過明確規(guī)定過程的管理職責(zé)和權(quán)限，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程實(shí)施有效控制，及時(shí)收集、獲取顧客對(duì)產(chǎn)品要求的信息，通過“資源管理”過程合理配置人力、物力、財(cái)力及環(huán)境資源 ，保證“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程的順利進(jìn)行，生產(chǎn)和制造滿足顧客要求的產(chǎn)品。 團(tuán) 礦：用精洗煤、焙砂、粘合劑及少量的含鋅物料，按規(guī)定要求的比例配制，經(jīng)碾磨，加工成球狀的一種半成品，是生產(chǎn)粗鋅的原料。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 范圍： 本手冊(cè)適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司具備穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 為適應(yīng)本公司發(fā)展需要，頒發(fā)《質(zhì)量手冊(cè)》新版本時(shí)，持有《質(zhì)量手冊(cè)》受控版本者一律以舊換新，而非受控版本同時(shí)自動(dòng)失效。 公司名稱： 東嶺鋅業(yè)股份有限公司 公司地址：陜西省鳳縣雙石鋪鎮(zhèn) 聯(lián)系電話： 09174762478 傳 真： 091747620xx 網(wǎng) 址： ： // 郵 箱： 手 冊(cè) 管 理 1 目的 明確《質(zhì)量手冊(cè)》的主要管理事項(xiàng)，使《質(zhì)量手冊(cè)》的實(shí)施始終處于受控狀態(tài)。幾年來公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)發(fā)展的重要工作來抓，始終堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向、以質(zhì)量求生存、以創(chuàng)新求發(fā)展”的經(jīng)營理念，依靠科學(xué)、合理、嚴(yán)格的管理使公司的質(zhì)量管理工作發(fā)生了深刻變化。 顧客滿意度≥ 85。為了適應(yīng)市場(chǎng)變化，使企業(yè)持續(xù)、高效、和諧發(fā)展，公司實(shí)行全面質(zhì)量管理，并提出了“加強(qiáng)管理、關(guān)注顧客、持續(xù)改進(jìn)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌”的質(zhì)量方針。 《質(zhì)量手冊(cè)》是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)性文件，各級(jí)人員必須認(rèn)真、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。在標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則方面 ,參照了 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》， GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 2 部分：標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)范性技術(shù)要素內(nèi)容的確定方法》。 公司依據(jù) GB/T 19001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，并參照 GB/T 19004標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié) 公司質(zhì)量、技術(shù)和生產(chǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，制訂了 Q/DL024— 20xx《質(zhì)量手冊(cè)》 。 4. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)系 特此授權(quán)。 四 爭(zhēng)創(chuàng)名牌 以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的服務(wù)，塑造“東嶺”牌產(chǎn)品強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，使“東嶺鋅業(yè)”在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷發(fā)展壯大， 在保持“陜西名牌產(chǎn)品”的同時(shí)，努力 朝著“中國名牌”產(chǎn)品乃至“世界名牌”產(chǎn)品的目標(biāo)奮進(jìn)。經(jīng)過幾年的不懈努力與技術(shù)創(chuàng)新，企業(yè)得到 超常規(guī) 發(fā)展，有力的帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)的和諧發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。 20xx 年順利通過測(cè)量管理體系 AA級(jí)認(rèn)證及“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企 業(yè) AAA級(jí)”。 《質(zhì)量手冊(cè)》由技術(shù)監(jiān)督處編號(hào)發(fā)放，并建立和保存發(fā)放記 錄。 “受控”版《質(zhì)量手冊(cè)》均為技術(shù)監(jiān)督處蓋有“紅印受控章”版本。 1. GB/T 19000《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 2. GB/T 19001《質(zhì)量管理體系 要求》 3. GB/T 19004《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 4. GB/T 19023《文件編寫指南》 5. GB/T 15497《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求》 6. GB/T 15498《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語和定義： 本公司手冊(cè)采用了 GB/T19000 和 GB/T19011 標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語和定義。 質(zhì)量管理體系 本章描述了公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，提出了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總的要求，明確了質(zhì)量管理體系文件的范圍、質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容及對(duì)文件和記錄控制的要求。 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客 管理職責(zé) 顧 客 資源管理 測(cè)量、分 析和改進(jìn) 要 求 輸 入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn) 品 輸出 滿 意 圖釋： 增值活動(dòng) 信息流 本公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)見 附錄 A《組織機(jī)構(gòu)圖》，管理職責(zé)見 附錄 B《質(zhì)量管理體系 要求職責(zé)分配表》，部門及各級(jí)、各類人員質(zhì)量職責(zé)見 附錄 D《質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限》。 d)記錄（注：包括 GB/T 19001： 20xx 要求的記錄）。 文件的管理應(yīng)確保： a）在使用場(chǎng)所得到有效版本的適用文件； b）文件保持清晰，易于識(shí)別； c）防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何目的需要保留作廢文件，則應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 在合同 要求或必要 時(shí)，技術(shù)監(jiān)督處或有關(guān)部門負(fù)責(zé)將記錄提供給 相關(guān)單位 或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 、法規(guī)要求的重要性。本公司的質(zhì)量方針見本手冊(cè) 第 3頁 。必要時(shí)，可隨時(shí)組織管理評(píng)審?？傉{(diào)度室按照 《內(nèi)部溝通控制程序》進(jìn)行管理。 人力資源 總則 為了對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高其質(zhì)量意識(shí)和能力，公司制定并實(shí)施了《人力資源控制程序》 等 ，以確保其具備承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的能力。 基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的物質(zhì)保證，本條明確規(guī)定了基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，所需設(shè)施確定與提供和管理維護(hù)的責(zé)任部門。 各部門負(fù)責(zé)本部門“操作規(guī)程”“工作標(biāo)準(zhǔn)”的編制、下發(fā)和管理，總調(diào)度室等相關(guān)主管部門負(fù)責(zé)檢查其執(zhí)行情況。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括策劃、生產(chǎn)直至交付及售后的一系列過程。 與顧客有關(guān)的過程 由于本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T47020xx組織生，產(chǎn)品的銷售及售后服務(wù)的工作由集團(tuán)物資公司組織進(jìn)行，不存在與顧客有關(guān)的過程，故刪減 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)中 。應(yīng)保持評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方和本公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。確認(rèn) “ 蒸餾熱工調(diào)整；蒸餾二冷； ”等 2個(gè)工序?yàn)樘厥膺^程。 d） 技術(shù)監(jiān)督處對(duì)產(chǎn)品取樣進(jìn)行標(biāo)識(shí)， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的追溯工作。 產(chǎn)品防護(hù) 總則 為了對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，公司制訂并實(shí)施了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，確保產(chǎn)品在內(nèi)部生產(chǎn)和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間符合顧客要求。公司 制訂并實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 控制程序》，以確保公司生產(chǎn)服務(wù)活動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的有效性和適用性。 相關(guān)文件 《監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備 的控制程序》 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)建立有效的自我完善機(jī)制， 以便能夠及時(shí)獲得有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的信息。 b）《顧客滿意度調(diào)查表》由公司 成品庫管理辦公室 收集整理，作為本公司管理評(píng)審輸入的內(nèi)容之一，也可以 作為 內(nèi)、外部交流。審核員不應(yīng)審核自己的工作。過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍是質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程。 程序概述 a）技 術(shù)監(jiān)督處和中心化驗(yàn)室按照《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)公司產(chǎn)品和采購產(chǎn)品（原燃料）進(jìn)行取樣和化驗(yàn) 分析 ，并對(duì)產(chǎn)品的符合性做出判斷。 f）對(duì)取樣和化驗(yàn)應(yīng)做出記錄。 各部門按照《數(shù)據(jù)分析控制程序》對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品符合要求的程度、過程和產(chǎn)品的特性與趨勢(shì)、供方提供產(chǎn)品符合要求的程度等 數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以便證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并提交管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。通過質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 相關(guān)文件 《糾正措施控制措施