【正文】 D．負(fù)責(zé)受控文件的有效版本的蓋章、登記、下發(fā)工作及作廢文件的回收、登記工作。 E．負(fù)責(zé)倉庫安全管理管理。 B．對產(chǎn)品的質(zhì)量、物料領(lǐng)用、生產(chǎn)進度負(fù)責(zé)。 B．參與、組織公司范圍內(nèi)的技術(shù)策劃、技術(shù)管理和研發(fā)工作。 B．負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗計劃、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及 QC 控制 圖的制定工作。 K．負(fù)責(zé)對公司潛在的重大不安全環(huán)境因素進行應(yīng)急準(zhǔn)備，定期進行有關(guān)演習(xí)活動。 C．負(fù)責(zé)新進員工的培訓(xùn)工作。 F．管理評審會議的主持。 B．本企業(yè)經(jīng)營發(fā)展政策之決定。 未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時不能放行 。 生產(chǎn)部于生產(chǎn)中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的生產(chǎn)能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出廠 ,參見《生產(chǎn)過程控制程序》。 校正記錄與標(biāo)識 . A．將校正結(jié)果記錄于校正報告 . B．以程序的標(biāo)簽加以標(biāo)識 ,以鑒別其校正狀況 . 量規(guī)儀器的校正結(jié)果防護 制訂保護量規(guī)試驗儀器的防護措施 ,免于不當(dāng)?shù)恼{(diào)整而使校正設(shè)定失效 . 確保量規(guī)試驗儀器的搬運防護及儲藏 ,均能維持其適用性及準(zhǔn)確度 . 校正記錄的維持與保存：量規(guī)儀器校正記錄與資料應(yīng)予維持、保存 ,以作為管制的依據(jù) ,并在客戶提出要求時 ,可立即提供量規(guī)儀器的有關(guān)資料 ,以證明量規(guī)儀器的功能具有適應(yīng)性 . 5. 相關(guān)文件 : 質(zhì)量記錄控制程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 21 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：測量與監(jiān)控儀器的管制 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 測量分析與改進 規(guī)劃 1. 目的 : 確保經(jīng)測量與監(jiān)控的產(chǎn)品及服務(wù)或質(zhì)量管理體系能符合要求并達成改善 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系的運作 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì)量部 :質(zhì)量管理體系運作中的各種測量與監(jiān)控。 確保產(chǎn)品包裝符合客戶要求 ,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護 管理 程序》中的包裝說明執(zhí)行 。 財務(wù) /物流儲運部 :物資、產(chǎn)品儲存、防護 。 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執(zhí)行 。 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管理 。 相關(guān)人員 :配合新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作 。 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù) ,應(yīng)及時知會相關(guān)客戶 。 3. 權(quán)責(zé) : 物流部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 。 相關(guān)部門 :相應(yīng)流程的規(guī)劃和運作及實施 。 相關(guān)部門 :建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境 。 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗收 ,合格后記錄管理 。 擔(dān)負(fù)質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)培訓(xùn) ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) 。 : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓(xùn)練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 。 4. 內(nèi)容 : 本公司實施及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系以確保和提升顧客滿意的資源主要有人力資源、物力資源、財力資源。 4. 內(nèi)容 : 管理評審時機 :每年開一次 ,如有特殊情況 ,經(jīng)最高管理者同意后 ,可臨時決定。 公司高級管理者宣布發(fā)布相關(guān)指令，確保在組織中被傳遞、了解且實施。 : 本公司組織架構(gòu)的所有部門及職位 。 各項質(zhì)量計劃執(zhí)行后 ,行政人事部須加以跟蹤 ,并將執(zhí)行結(jié)果于質(zhì)量會議上提報檢討與修訂 。公司的管理、產(chǎn)品、服務(wù)，都需要不斷地發(fā)現(xiàn)不足，不斷地改進，不斷的創(chuàng)新，不斷的完善，追求卓越，與供應(yīng)商、客戶建立長期的互利戰(zhàn)略伙伴，以達到顧客滿意之目的。 為了確保質(zhì)量方針被公司全體人員所了解與執(zhí)行 ,管理審查時 ,須對質(zhì)量方針執(zhí)行的有效性 全面檢查 ,以維持其有效性 。 客戶之需求及滿意度確認(rèn)依《顧客滿意 度測量程序 》之要求作業(yè)。 : 本公司所有客戶的需求與愿望 。 3. 權(quán)責(zé)： 最高管理者：負(fù)責(zé)本公司“質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)”的核準(zhǔn)。 制定《質(zhì)量記錄管理程序》以規(guī)范各項質(zhì)量記錄（鑒定、索引、取閱、儲存、維護與處理）。 行政人事部：質(zhì)量管理體系文件與資料的分發(fā)與回收、存檔。外包并不能減少組織 需承擔(dān)的責(zé)任 。 技術(shù)的先進性與產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性是公司始終不渝的追求。 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 3 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：手冊管理 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 本手冊規(guī)定了 汽車零部件采購到生產(chǎn) 和銷售服務(wù) 全過程的 質(zhì)量 管理要求，以證實本公司對 質(zhì)量 管理的過程與結(jié)果。 質(zhì)量 管理手冊受控版由質(zhì) 量 部按《文件與 資料 管理程序》執(zhí)行。 手冊 目錄 章節(jié)序號 章節(jié)名稱 頁碼 0 頒布令 2 1 手冊管理 3 2 適用范圍 4 3 公司簡介 5 4 質(zhì)量 體系要求 6 總要求 6 文件化要求 7 5 管理者代表任命書 8 管理承諾 9 客戶導(dǎo)向 9 質(zhì)量方針 1011 質(zhì)量規(guī)劃 12 職責(zé) 、 權(quán)限 與溝通 13 管理審查 14 6 資源管理 1516 資源的提供 15 人力資源 15 基礎(chǔ) 設(shè)施 16 工作環(huán)境 16 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 1720 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 17 與客戶有 關(guān)的過程 18 設(shè)計與開發(fā) 1820 采購 19 生產(chǎn)及服務(wù)提供 20 測量與監(jiān)控儀器的 控 制 21 8 測量分析與改善 2225 規(guī)劃 22 測量與監(jiān)控 22 不合格品 控 制 23 資料分析 24 改 進 25 附件一：各部門職責(zé)說明 附件二： TS16949： 20xx 質(zhì)量體系與程序文件展開表 附件三：質(zhì)量管理程序圖 附件四：質(zhì)量目標(biāo) 附件五：公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergyQM01 版本號 A/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 頒 布 令 本手冊是公司質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是全體員工必須遵守的質(zhì)量行為準(zhǔn)則，是對正常運行的質(zhì)量管理體系的總體的描述，是公司質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)文件。 質(zhì)量 管理手冊非受控版的發(fā)放范圍由管理者代表批準(zhǔn)，由質(zhì) 量 部發(fā)給公司顧客、認(rèn)證機構(gòu)等。 本手冊覆蓋 合肥億利藍潔汽車零部件 有限公司 組織機構(gòu)圖內(nèi)所有部門。 聯(lián)系電話： 05516779358 傳真： 05516775789 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 5 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：公司簡介 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 質(zhì)量管理體系 總要求 1. 目的 : 為使本公司建立、執(zhí)行、維持及持續(xù)改善質(zhì)量符合 ISO/TS16949:20xx 的 要求。 g. 本公司的質(zhì)量體系文件體系為： 一級文件 質(zhì)量手冊 二級文件 程序文件 三級文件 作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等 四級文件 記錄、表單等 質(zhì)量管理體系執(zhí)行、維持： 各部門依“質(zhì)量手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書”的規(guī)定，確定執(zhí)行各項質(zhì)量活動，并如期進行內(nèi)部質(zhì)量評審及管理評審，以確保質(zhì)量體系執(zhí)行的有效性，通過資料分析，為質(zhì)量管理體系持續(xù)改進提供依據(jù)。 4. 內(nèi)容： 各文件撰寫人依據(jù) ISO/TS16949 質(zhì)量管理體系條文要求，依照本公司組織架構(gòu)及實際運作狀況擬定文件，文件內(nèi)容應(yīng)清楚明白，通俗易懂，具有可執(zhí)行力，能符合客戶及國家法律、法規(guī)的要求，文件撰寫思考方式為 5W1H，文件格式要求見《文件與資料管理程序》。 各項質(zhì)量記錄應(yīng)容易閱讀，及儲存于方便調(diào)閱的場所，并防止其損壞、變質(zhì)、遺失且規(guī)定其保存期限。 管理者代表：負(fù)責(zé)“質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)”的制訂。 : 最高管理者 :客戶需求訊息審核 。 : 合同評審控制程序 顧客滿意 度測量 程序 質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 9 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：管理承諾、客戶導(dǎo)向 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理責(zé)任 質(zhì)量方針 1. 目的 : 擬定組織的運作目的 ,確保質(zhì)量管理與運作方向的確定。 管理者代表須在公司的質(zhì)量方針的框架下制定全廠的質(zhì)量目標(biāo)并逐年提升，質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)最高管理者核準(zhǔn)后公布執(zhí)行。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 10月 30 日質(zhì)量手冊 文件編號 ylgrenergy QM01 版本號 A/0 頁 碼 第 11 頁 頁 數(shù) 共 33 頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針 生效日期 20xx 年 10 月 30 日 管理責(zé)任 質(zhì)量規(guī)劃 : 擬定相關(guān)計劃 ,確保達成制定的質(zhì)量目標(biāo) 。 質(zhì)量計劃一形成文件 ,必須依《文件與資料 控制 程序》予以發(fā)行、更改、回收 。 : 最高管理者 :負(fù)責(zé)任命管理者代表，規(guī)定管理者代表之職責(zé)和權(quán)限。 為更好滿足客戶需求，達成客戶滿意，公司與客戶的溝通由物流部主導(dǎo)，并保留相關(guān)溝通內(nèi)容記錄，溝通的方式主要有電話、傳真、拜訪、 Email 等。 管理評審項目 : 質(zhì)量目標(biāo)達成情況 ； 質(zhì)量方針與管理體系的有效性、適宜性 ； 內(nèi)、外部質(zhì)量評審結(jié)果 ； 糾正與預(yù)防措施情況 ； 資料需求檢討 ； 客戶需求項目 ； 改進措施成效 ； 重大質(zhì)量異常 ； 資源需求鑒定狀況 ； 上次會議執(zhí)行情況。 人力資源包括管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員。 2. 范圍 : 凡本公司新進人員及在職人員 ,有關(guān)質(zhì)量方面的教育培訓(xùn) 。 有關(guān)教育培訓(xùn)方面的相關(guān)資料、證明文件由行政人事部記錄并歸檔。 相關(guān)部門對設(shè)施的使用或管理作出規(guī)定 ,以有效利用 。 4. 內(nèi)容 : 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境 ,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良 。 4. 內(nèi)容 : 各部門依本部門實際運作情況規(guī)劃 ,建立產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)所需的流程 ,并落實執(zhí)行 ,使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 。 相關(guān)部門 :客戶需求確認(rèn) 。 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細(xì)記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 4. 內(nèi)容 : 組織應(yīng)對產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制依《 APQP 管理程序》， 組織應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口實施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準(zhǔn)合格供貨商的選擇 。 ,必須對不良因素加以分析 ,并依 定作改善 ,不合格品依《不合格品控制程序》執(zhí)行 。 4. 內(nèi)