【正文】 七、 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)天工機(jī)械持續(xù)改進(jìn)的步驟? 現(xiàn)狀調(diào)查? 原因分析? 選定改進(jìn)的范圍? 尋找可能的解決辦法? 實(shí)施? 效果檢查? 鞏固措施（文件化）? 遺留問(wèn)題納入下一個(gè)循環(huán)中PDCA 持續(xù)改進(jìn)七、 8 測(cè)量、分析和改進(jìn)天工機(jī)械 糾正措施? 消除顯在不合格的原因，以防再發(fā)。– 返工 /返修之后重檢– 交付后，不合格品的控制。? 審核員不應(yīng)審核自己的工作。– 使用前，軟件應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 產(chǎn)品特性的信息（如圖紙、 BOM等）– b)? 交貨地點(diǎn) /運(yùn)輸包裝方式 /付款方式等? 發(fā)訂單前應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)。審 確 認(rèn)目的 評(píng)價(jià)主體滿(mǎn)足要求的能力證實(shí)輸出滿(mǎn)足輸入要求確認(rèn)產(chǎn)品滿(mǎn)足使用要求對(duì)象 各階段的結(jié)果 輸出文件、計(jì)算書(shū)或樣品等通常是最終產(chǎn)品（樣品、圖紙）參與人員 所有相關(guān)部門(mén)人員、專(zhuān)家設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部門(mén) 使用者代表或權(quán)威專(zhuān)家時(shí)機(jī) 適當(dāng)階段：輸入、最終輸出必須評(píng)審輸出形成時(shí) 一般在批量生產(chǎn)前，也可分階段方法 綜合、系統(tǒng)的評(píng)價(jià) 變換方法計(jì)算與類(lèi)似設(shè)計(jì)比較對(duì)文件評(píng)審新產(chǎn)品鑒定會(huì)確認(rèn)簽字驗(yàn) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；– c) 人力資源五、 6資源管理天工機(jī)械? 實(shí)施：– 制定 “人力資源控制程序 ”，規(guī)定：崗位任職要求、人員培訓(xùn)、人員招聘等方面的內(nèi)容– 相關(guān)記錄：? 崗位任職要求? 新進(jìn)人員面試記錄表? 在崗人員考核記錄表? 年度培訓(xùn)計(jì)劃表? 培訓(xùn)記錄表（包括培訓(xùn)人員、培訓(xùn)考核等）? 人員培訓(xùn)記錄　能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人力資源五、 6資源管理天工機(jī)械人力資源控制圖確定能力要求記錄教育培訓(xùn)技能經(jīng)驗(yàn)確保質(zhì)量意識(shí)評(píng)價(jià)措施效果實(shí)施培訓(xùn) /措施規(guī)定任職資格與能力要求培訓(xùn)、招聘、轉(zhuǎn)崗等面試、筆試、實(shí)際操作、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定質(zhì)量意識(shí)與質(zhì)量管理的培訓(xùn)、傳達(dá)培訓(xùn)記錄、資格證明 人力資源五、 6資源管理天工機(jī)械示例 崗位任職資格要求 人力資源五、 6資源管理天工機(jī)械 基礎(chǔ)設(shè)施– 確定 、 提供 并 維護(hù) 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施 , – 適用時(shí)， 基礎(chǔ)設(shè)施包括：? a)制定 《崗位任職要求》 ，作為人員招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗及考核的依據(jù)五、 6資源管理天工機(jī)械 　能力、意識(shí)和培訓(xùn)? 組織應(yīng)：a） 四、 5管理職責(zé)天工機(jī)械? 資源的提供? 人力資源– 總則– 能力、意識(shí)和培訓(xùn)? 基礎(chǔ)設(shè)施? 工作環(huán)境五、 6資源管理天工機(jī)械其他資源 :信息供方和合作方自然資源財(cái)務(wù)資源五、 6資源管理天工機(jī)械 資源的提供適時(shí)確定、提供所需的資 源人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境軟件 硬件持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) QMS有效性有效性五、 6資源管理天工機(jī)械? 組織應(yīng) 確定 并 提供 以下方面所需的資源：– a)以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f)適宜性： QMS是否與內(nèi)外部環(huán)境的適宜性？充分性： QMS的規(guī)定能否允分現(xiàn)實(shí)質(zhì)量目標(biāo)的要求？有效性： QMS的規(guī)定能否能有效實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？? 評(píng)審應(yīng)包括 :– 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，– 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。– 公布出來(lái)、職責(zé)、權(quán)限和溝通四、 5管理職責(zé)天工機(jī)械? 管理者中的一員，專(zhuān)職或兼職。? 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容：– 主要是：與滿(mǎn)足產(chǎn)品要求有關(guān)（見(jiàn) ）；– 其他：如與過(guò)程和體系有關(guān)的目標(biāo)。年 限要求：銷(xiāo)毀申請(qǐng)，批準(zhǔn)后蓋作廢章。表單記錄工作指示程序文件質(zhì)量手冊(cè) A 審查批準(zhǔn)發(fā)行B 控制變更發(fā)行C 識(shí)別文件版本D 現(xiàn)場(chǎng)文件適用E 文件清晰易辨F 控制外來(lái)文件G 控制作廢文件A 確保內(nèi)容適當(dāng)B 確保內(nèi)容最新C 防止文件誤用D 確保使用方便E 現(xiàn)場(chǎng)文件適用按 “質(zhì)量記錄控制 ”的要求進(jìn)行控制 文件要求三、 4 質(zhì)量管理體系天工機(jī)械文件的分類(lèi)客戶(hù)資料國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外部文件受 控文件2023/01/28非受控文件2023/01/28電子媒體書(shū)面文件硬件拷貝內(nèi)部文件暫時(shí)有效參考使用無(wú)須列管受版本版次更改限制。 ? 過(guò) 程方法的定 義 （下頁(yè)）? 應(yīng)用過(guò)程方法是強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)（ a/b/c/d）? 過(guò)程模式圖 ? 戴明環(huán)（ Deming Circle） PDCA 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械過(guò) 程顧 客 要 求KCC/KPC資 源法 律 法 規(guī)輸入 輸出 合格的產(chǎn)品滿(mǎn)意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過(guò)程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性過(guò)程特性 過(guò)程績(jī)效過(guò)程（ Process）一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)過(guò) 程 三 要 素：輸 入 → 活 動(dòng) → 輸 出 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械輸出輸入步驟 1步驟 2步驟 3步驟 4步驟 5步驟 N過(guò)程方法管理過(guò)程過(guò)程（活動(dòng)）支持過(guò)程顧客滿(mǎn)意具有需求的顧客 期望需求被滿(mǎn)足的顧客輸入 輸出 組織內(nèi)諸過(guò)程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過(guò)程的 確定 識(shí)別和相互作用及其產(chǎn)生期望結(jié)果 的管理，可稱(chēng)之為 “過(guò)程方法 ” 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械過(guò)程網(wǎng)絡(luò)示意圖管理過(guò)程 A資源管理過(guò)程 B資源管理過(guò)程 C資源管理過(guò)程 D資源管理過(guò)程 E資源管理過(guò)程 F資源內(nèi)部客戶(hù)內(nèi)部客戶(hù)A PC dA PC dA PC dA PC dA PC dA PC dA PC d外 部 客 戶(hù)外 部 客 戶(hù)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)： 組織內(nèi)諸過(guò)程的有機(jī)結(jié)合，形成過(guò)程網(wǎng)絡(luò) 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械過(guò)程方法 （ Process approach）：輸 入輸 出組 織過(guò)程 (Process) 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 職責(zé) 產(chǎn)品顧客滿(mǎn)意顧客要求 輸出輸入COP在哪里 ？過(guò)程相互關(guān)系與作用 測(cè)量、分 析和改進(jìn)增值活動(dòng) 信息流以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系模式 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械 實(shí)現(xiàn) 過(guò)程顧客 /相關(guān)方要求輸入 輸出 顧客 /相關(guān)方滿(mǎn)意管 理 過(guò) 程支 持 過(guò) 程 過(guò)程及過(guò)程方法最高管理者過(guò)程包括：如策劃、資源配置、管理評(píng)審等實(shí)現(xiàn)過(guò)程包括：如與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程、設(shè)計(jì) /開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)等支持過(guò)程包括：如培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、內(nèi)審等二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械COP顧客導(dǎo)向過(guò)程 （ Customer Orientation Process ） 組織2支持過(guò)程1234輸入（ I）輸出 （ O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過(guò)程，指那些通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程。? ISO9004： 2023《質(zhì)量管理體系 — 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 提供考慮質(zhì)量管理體系的有效性和效率兩方面的指南，該標(biāo)準(zhǔn)的目的是使組織業(yè)績(jī)改進(jìn)和顧客及其他相關(guān)方滿(mǎn)意。天工機(jī)械質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教材質(zhì)量管理體系培訓(xùn)教材 宜賓市質(zhì)量協(xié)會(huì)宜賓市質(zhì)量協(xié)會(huì)2023年年 10月月 天工機(jī)械課程內(nèi)容大綱第一部分：產(chǎn)生背景及發(fā)展歷程第二部分： 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述 ISO9004的關(guān)系 第三部分： 4質(zhì)量管理體系 第四部分： 5管理職責(zé) 、權(quán)限和溝通 第 五 部分： 6資源管理 第六部分： 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第七部分： 8測(cè)量、分析與改進(jìn) 天工機(jī)械一、產(chǎn)生背景及發(fā)展歷程 對(duì) 87版只作技術(shù)性局部修改，無(wú)結(jié)構(gòu)更改。? ISO19011:2023《質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核指南》 。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入 計(jì)劃和項(xiàng)目確定 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 過(guò)程設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn) 反饋 /評(píng)審糾正措施 輸出1 2 3 4 5顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品 過(guò)程及過(guò)程方法二、 9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)述天工機(jī)械 組織 組織2支持過(guò)程1234輸入（ I）輸出 （ O）1顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP）是增值的 供方 支持過(guò)程的子過(guò)程DCBA輸入（ I）輸出 （ O）2支持過(guò)程SP支持過(guò)程（ Support Process ）： 1/2為支持過(guò)程，指支持 COP過(guò)程實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，可分為若干個(gè)層次。由文控中心負(fù)責(zé)QMS 文 件 文件要求三、 4 質(zhì)量管理體系天工機(jī)械文件控制流程圖制訂申請(qǐng) 制訂 \ 修訂文件發(fā)行 正式運(yùn)行文件會(huì)審試運(yùn)行定期評(píng)審審批修 訂 申 請(qǐng)作廢申請(qǐng) 審批銷(xiāo)毀開(kāi)始結(jié)束文件會(huì)審表文件發(fā)放 /回收記錄表文件控制總覽表文件年度評(píng)審記錄表相關(guān)記錄 文件制訂 /修訂 /作廢申請(qǐng)表 文件控制程序技術(shù)資料控制程序文件書(shū)寫(xiě)管理規(guī)定相關(guān)文件 文件要求三、 4 質(zhì)量管理體系天工機(jī)械外來(lái)文件控制收集 收集確認(rèn) 發(fā)放 簽收 使用 獲取新版本發(fā)放號(hào) 文件保管確認(rèn) 舊版回收外來(lái)文件適用的外來(lái)文件外來(lái)文件新版本作廢版本（無(wú)效） 文件要求三、 4 質(zhì)量管理體系天工機(jī)械ISO9001： 2023標(biāo)準(zhǔn)要求的文件? 文件控制? 記錄控制? 內(nèi)部審核? 不合格品控制? 糾正措施? 預(yù)防措施常合寫(xiě)一個(gè)文件《 改