【正文】 預(yù)防措施 /車間按《 糾正、預(yù)防和持續(xù)改進(jìn) 措施控制程序 》要求，對(duì)所遇到的潛在問(wèn)題確定原因，確定并實(shí)施與影響程度相適應(yīng)的 預(yù)防 措施，以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行收集和分析，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性及產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量規(guī)定的目標(biāo)和要求，并對(duì)不足的地方明確措施加以改進(jìn)。 在《不合格品控制程序》 中規(guī)定不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 行政財(cái)務(wù)部 通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析、自我評(píng)價(jià)等監(jiān)視測(cè)量管理方針、目標(biāo) /指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，體系運(yùn)行的有效性和效率。 行政財(cái)務(wù)部 為內(nèi)部審核的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施《內(nèi)部審核程序》。 用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，應(yīng)在初次使用前確認(rèn)，并在必要時(shí)重新確認(rèn)。 d)設(shè)定產(chǎn)品的貯存條件和貯存控制要求；防止產(chǎn)品的損壞或 混 用。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、 成品視需要分別使用“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”、“產(chǎn)品銘牌”或在產(chǎn)品的某個(gè)部位用文字標(biāo)識(shí)等方法，標(biāo)識(shí)其名稱、型號(hào)（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆； 顏色、標(biāo)識(shí) 、區(qū)域劃分等方法明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 質(zhì)檢部 要落實(shí) 外協(xié)加工 過(guò)程 的 質(zhì)量 監(jiān)控與驗(yàn)證要求，對(duì) 隔爆 外殼水壓試驗(yàn) 過(guò)程的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督；對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行再評(píng)價(jià)，并作為 下次選擇外協(xié)單位 的依據(jù)，確保 外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量符合產(chǎn)品圖紙、標(biāo)準(zhǔn)的要求 。 采購(gòu)信息 在采購(gòu)文件中向供方提供恰當(dāng)?shù)牟少?gòu)信息。重大設(shè)計(jì)變更須進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)證，必要時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出在包括設(shè)計(jì)進(jìn)度、技術(shù)文件、技術(shù)服務(wù)等，并規(guī) 定設(shè)計(jì)審查、設(shè)計(jì)確認(rèn)等相關(guān)事項(xiàng)和責(zé)任。 相關(guān)文件 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 總則 作為設(shè)計(jì) 的控制，公司通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)的主要階段和相關(guān)職責(zé)、權(quán)限，并對(duì)設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出，以及設(shè)計(jì)過(guò)程中的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改規(guī)定控制措施和方法， 對(duì) 設(shè)計(jì)工作實(shí)施控制，確保設(shè)計(jì)意圖的實(shí)現(xiàn)，滿足 產(chǎn)品設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā) 設(shè)計(jì)要求。 特殊情況下， 現(xiàn)有管理體系不能覆蓋 時(shí)， 組織實(shí)施產(chǎn)品策劃。 設(shè)備和設(shè)施 設(shè)備設(shè)施包括： a）建筑物、辦公場(chǎng)所和相 關(guān)水、電供應(yīng)設(shè)施； b）過(guò)程設(shè)備（反應(yīng)釜等生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、工具、輔具和測(cè)試設(shè)備、軟件等）； c）運(yùn)輸設(shè)備； 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊(cè) A 版 MYQM 20xx/ A 第 16 頁(yè) 共 29 頁(yè) 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O d) 消防 、 安全 保護(hù) 設(shè)施等。 管理評(píng)審的結(jié)論應(yīng)形成記錄，包括有關(guān)會(huì)議紀(jì)要，評(píng)審報(bào)告或相關(guān)文件，全部記錄由 行政財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)管理。 7)質(zhì) 檢 部 （ a） 負(fù)責(zé) 公司的產(chǎn)品質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)制度的編制、執(zhí)行和管理； （ b） 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作； （ c） 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定 /校準(zhǔn)、維護(hù)； （ d） 組織實(shí)施產(chǎn)品的過(guò)程監(jiān)督和檢查，進(jìn)行產(chǎn)品的過(guò)程和最終檢驗(yàn)； （ e） 組織對(duì)不合格品（不符合）的處理、處置 。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司質(zhì)量管理體系中各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，通過(guò)以下內(nèi)容予以明確規(guī)定。 方針的理解與實(shí)施 質(zhì)量 方針是 本公司 質(zhì)量 工作的宗旨和方向，各部門(mén)、車間的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)全力確保在本部門(mén)、車間的宣貫和被全體員工所理解，使各級(jí)人員意識(shí)到自己所從事活動(dòng)的重要性和為實(shí)現(xiàn)本崗位的目標(biāo)做貢獻(xiàn)，確保方針和目標(biāo)在本部門(mén)、車間的實(shí)現(xiàn)。 保障 員工的安全是 公宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊(cè) A 版 MYQM 20xx/ A 第 11 頁(yè) 共 29 頁(yè) 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 司 的責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)以人為本的管理，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性，使 公司 成為員工的家園。 c) 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的建立和管理。 c) 制造 部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)和 設(shè)備 管理文件、資料的管理和控制。通過(guò) 管理手冊(cè)可以獲得以下信息： a) 本公司 的基本情況，包括人員、設(shè)備、經(jīng)營(yíng)范圍、地址、聯(lián)系方式等； b) 質(zhì)量 管理體系覆蓋的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性； c) 本公司 的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)； d) 與 質(zhì)量 管理體系有關(guān)的管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量改進(jìn)等過(guò)程及有關(guān)的過(guò)程之間的相互作用的表述； e) 本 質(zhì)量 手冊(cè)引用的形成文件的程序文件或目錄。 2 引用文件 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》 國(guó)家 標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用的程序文件及其包含的作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。 5 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失、轉(zhuǎn)移、涂改、私自復(fù)印。 20xx 年企業(yè)更名為宜興市煤礦電子儀器廠有限公司 我公司是無(wú)錫市計(jì)量合格單位，無(wú)錫市重合同守信用單位， AAA 資信企業(yè)，中國(guó)煤炭機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位。 文件編號(hào)： MY－ QM－ 20xx 版 本： A/0 宜興市煤礦電子儀器廠有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx－ 1 － 10 發(fā)布 20xx－ 1 10 實(shí)施 發(fā)放編號(hào) 使用部門(mén) 受控狀態(tài) 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊(cè) A 版 MYQM 20xx/ A 第 1 頁(yè) 共 29 頁(yè) 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 目 錄 01 頒布令 02 質(zhì)量方針質(zhì)量 目標(biāo) 03 企業(yè)簡(jiǎn)介 04 手冊(cè)管理 05 手冊(cè)修改頁(yè) 1 范圍 2 引用文件 3 術(shù)語(yǔ)和定義 4 管理體系 5 管理職責(zé) 6 資源管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) 附件 1 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附件 2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 附件 3 程序文件清單 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊(cè) A 版 MYQM 20xx/ A 第 2 頁(yè) 共 29 頁(yè) 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O 頒布令 根據(jù) GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，并結(jié)合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的實(shí)際情況，編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）。作為煤炭行業(yè)工作中的一員，我們將本著誠(chéng)信為本、質(zhì)量第一、用戶至上的宗旨，為煤礦的安全建設(shè)提供一流的產(chǎn)品。 6 手冊(cè)在 使用期間如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總建議或意見(jiàn)，將之反饋到行 政財(cái)務(wù)部 。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 引用術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T1900020xx標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 本 質(zhì)量手冊(cè) 由 行政財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總經(jīng)理 審核，批準(zhǔn)發(fā)布。 d) 行政財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)文件資料的檔案管理。 控制要求 a) 記錄格式作為文件的一種形式，在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)審批； b) 記錄的標(biāo)識(shí)由 行政財(cái)務(wù)部 統(tǒng)一規(guī)定記錄名稱和記錄編號(hào)； c) 記錄由其傳遞的終止部門(mén)（單位）收集，裝訂、編目、保存，做到防止損壞、變質(zhì)、丟失、保密，并便于檢索； d) 各單位如實(shí)填寫(xiě)記錄，確保記 錄準(zhǔn)確、規(guī)范、清晰、工整和潔凈； c) 超過(guò)保存期限的記錄，經(jīng)審批后由 行政財(cái)務(wù)部 組織集中銷毀。 顧客 總經(jīng)理帶領(lǐng)全體員工，以不斷增強(qiáng)顧客的滿意程度為目標(biāo)，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)作為質(zhì)量管理體系管理的首要原則。 、告示等方式宣傳、傳播方針，并使公眾能獲取?？偨?jīng) 理要求各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，將上述職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系傳達(dá)到全體員工，使全員都明確自己的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理確保在各部門(mén)及全體員工之間，就實(shí)施質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以達(dá)到上下協(xié)調(diào)，前后配套，上情下達(dá)，下情上報(bào)。 相關(guān)文件： 《管理評(píng)審控制程序》 6 資源管理 總則 本公司 制定并實(shí)施以下程序和相關(guān)制度對(duì) 人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 實(shí)施管理和控制： 《人力資 源 管理 程序》 人力資源 是人力資源管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé) 組織實(shí)施《人力資源管理程序》。 制造 部 為設(shè)備、設(shè)施的歸口管理部門(mén)，組織實(shí)施《 設(shè)備管理規(guī)定 》 ,負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及辦公場(chǎng)所相關(guān)水、電、暖、訊設(shè)施 、 消防 、 安全 保護(hù) 設(shè)施的維護(hù)和管理。 職責(zé) 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 是 產(chǎn)品策劃的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)組織實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策 計(jì)劃的 確定： a) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)主要分二個(gè)階段：初步設(shè)計(jì)階段、 產(chǎn)品 圖 紙 設(shè)計(jì)階段。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)： a) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求； 宜興市 煤礦電子儀器廠有限 公司質(zhì)量 手冊(cè) A 版 MYQM 20xx/ A 第 19 頁(yè) 共 29 頁(yè) 發(fā)布日期： 20xx110 實(shí)施日期： 20xx7110 版 /次： A/O b) 給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c) 包含和引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則； d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容及時(shí)傳遞到 加工部門(mén) ，按 加工 圖紙進(jìn)行管理。包括： a) 產(chǎn)品的技術(shù)要求或質(zhì)量要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 技術(shù)開(kāi)發(fā)部 應(yīng)負(fù)責(zé)制定《 生產(chǎn) 過(guò)程控制程序》，負(fù)責(zé)策劃生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程。 、合格證上的日期能追溯到生產(chǎn)日期、操作者、材質(zhì) 。 列入國(guó)家危險(xiǎn)