【正文】 4 程序內(nèi)容 標識的種類 公司規(guī)定所有的采購產(chǎn)品、半成品、成品應有實物狀態(tài)標識、檢驗狀態(tài)標識和可追溯性狀態(tài)標識，標識形式可以為牌子 、卡片、標簽、印章、標記等。 熱處理質(zhì)量檢驗 a) 熱處理檢驗人員應對操作過程的工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查，并負責報告操作過程中等異常狀況并做好檢驗記錄； b) 對出現(xiàn)的不合格品，不能轉(zhuǎn)入下道工資。 熱處理 基本要求 從事熱處 理操作的人員、質(zhì)量檢驗人員，必須是經(jīng)過培訓合格的或其認可的人員。 焊接材料 焊 粉 的控制 焊接材料 焊粉 入庫前，按《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 程序》實施檢驗，合格后 報 倉庫 辦理入庫手續(xù)。 5 相關文件 《文件控制程序》 《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 《與顧客有關的過程控制程序》 《設計和開發(fā)控制程序》 《采購控制程序》 《產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 6 記錄 《生產(chǎn)計劃表》 《派工單》 《顧客來人、來電、來函記錄》 《現(xiàn)場服務報告》 《顧客走訪記錄》 《顧客滿意度調(diào)查表 》 《顧客滿意分析報告》 發(fā)行版本： B 修改 碼： 2 文件編號： JS/ 頁碼 1/2 特殊工序控制程序 1 目的 對特殊生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量的各種因素實施有效控制，確保特殊工序處于質(zhì)量規(guī)定的要求。 產(chǎn)品說明書及易損備件的提供 按合同要求，將顧客的服務要求，傳遞給相關部門。 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢， 供銷部 由專人解答記錄，暫時未能解答的，應詳細記錄并會同相關部門研究后給予答復； 顧客申訴的處理及售后服務 供銷部 了解到／接到顧客對產(chǎn)品質(zhì)量意見時（電傳／電話） ， 填寫《顧客來人、來電、來函記錄》 ，如實反饋顧客意見，當需要實施現(xiàn)場服務時，安排相關人員處理。 供銷部 銷售人員及時與客戶聯(lián)絡，盡可能得到客戶有關變更的書面認可資料。 生產(chǎn) 部 亦要根據(jù)市場預測及安全庫存等安排生產(chǎn)計劃。并負責監(jiān)督生產(chǎn)環(huán)境的管理。 a)檢驗結(jié)果合格，檢驗員在 合格品上放上標簽，倉庫辦理合格品入庫手續(xù)。 采購（外協(xié)）所用圖紙、技術(shù)資料、規(guī)范等發(fā)放按相關程序文件規(guī)定辦理領用手續(xù)，由經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 發(fā)放到供方并做好簽收登記手續(xù)。 評估時 質(zhì)量評分占 50%，價格占 15%其它如質(zhì)量保證能 力、交貨期、信譽各占 10%，售后服務占 5%。 編制： 審核： 批準： 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/3 對提供 B 類 物資的供方，需實施樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評審意見。 b）具有良好的供應物資業(yè)績。 3 職責 供銷部 負責對物資供應的供方進行評價，選擇并實施物資采購。 發(fā) 行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 4/4 設計更改和設計文件的更改應具有與原設計和設計文件相同的控制細則。《 設計 驗證報告》報總經(jīng)理批準后，作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。 評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關職能的代表 , 最終設計評審由與該設計無直接責任人員實施。 設計和開發(fā)的輸出 設計過程中每一階段結(jié)束時，都應有該階段要求的設計輸出， 技術(shù)質(zhì)量部 的設計輸出應符合規(guī)定的要求。 對于組別之間重要的設計開發(fā)信息溝通，由 技術(shù)質(zhì)量部 進行協(xié)調(diào)工作；與公司外部的協(xié) 調(diào)銜接由 供銷部 負責。 總經(jīng)理負責組織相關職能部門對《產(chǎn)品開發(fā)項目建議書》進行可行性研究和論證，組織編制《可行性分析報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，立項實施。 產(chǎn)品售出后， 供銷部 要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《 生產(chǎn)和服務控 制 程序》的有關規(guī)定。 供銷部 應及時檢查合同執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 （如電話訂貨），經(jīng)辦人負責將相關內(nèi)容填入《口頭合同記錄單》中，經(jīng)雙方確認（可用傳真件、電話記錄等方式），并執(zhí)行 — 相關條款的規(guī)定。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的 合同 評審 記錄 ，其它由管理者代表審批 。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)工作需要對辦公場所的基礎設施定期進行維護保養(yǎng)。 基礎設施的使用、維護和保養(yǎng)（重點為生產(chǎn)設備） a） 生 產(chǎn) 部 制定《設備維護保養(yǎng)規(guī)定》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次、發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 3/3 5 相關文件 《 員工崗位任職規(guī)定 》 6 記錄 《培訓效果考核表》 《員工年度考核表》 《年度培訓計劃》 《 員工上崗能力評估表 》 《培訓需求申請表》 《員工培訓履歷卡》 《目視檢驗記錄》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 基礎設施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 評價培訓的有效性 a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，每次培訓完成，填寫《培訓效果考核表》，評價被培訓人員是否具備了所需的能力； b) 各部門負責本部門員工的日常業(yè)績評價，每年底，各部門 完成《員工年度考核表》，經(jīng)部門經(jīng)理確認，評價結(jié)果報到 技術(shù)質(zhì)量部 ； 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)評價結(jié)果安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。 特殊工作人員培訓 a） 特殊工序工序人員的培訓，由 技術(shù)質(zhì)量部 和 技術(shù)質(zhì)量部 負責培訓，培訓合格后，批準上崗； b） 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員由有權(quán)部門培訓、考核、持證上崗； c） 特殊工種的操作人員經(jīng)國 家授權(quán)部門培訓合格后持證上崗。 4 程序內(nèi)容 人員安排 承擔質(zhì)量 管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 糾正和預防措施的實施及跟蹤驗證 對評審后形成的糾正和預防措施要求，各相關職能部門按《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》的規(guī)定組織制定并實施。 車間主任提交的資料 a) 生產(chǎn)計劃完成情況報告； b) 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制及現(xiàn)場管理情況報告。 評審資料的準備 各相關職能部門做好本職能質(zhì)量管理體系條款的運行情況報告，提前一周交管理者代 表，由 技術(shù)質(zhì)量部 匯總。 3 職責 總經(jīng)理批準管理評審計劃，主持管理評審，并對管理評審結(jié)論負責； 管理者代表審核管理評審計劃，按批準的計劃組織實施；向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，負責管理評審計劃的實施及評審后糾正措施的跟蹤驗證工作。 編制： 審核： 批準： 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/2 a）需借閱或復制各職能部門保管的記錄應經(jīng)相關職能部門書面批準，由記錄管理人員登記備案于《文件借閱臺帳》； b）公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄原則上應在記錄管理人員的監(jiān)督下實施查閱，如合同中有約定的，只能把約定范圍內(nèi)的記錄提供給客戶或其他代表 評價時查閱。 、保護和檢索 各職能部門必須把所有記錄分類，按月依日期順序或有關規(guī)定整理好，交 技術(shù)質(zhì)量部歸檔，以便于檢索。 3 職責 技術(shù)質(zhì)量部 負責 監(jiān)督、管理全公司的記錄。 文件評審的內(nèi)容包括文件的適宜性 、充分性、有效性、協(xié)調(diào)性和可操性。 技術(shù)質(zhì)量部 每年對全公司文件保管情況進行檢查； c） 受控文件，應及時建立使用文件的《 受控 文件清單》。 文件可分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運行緊密相關的文件應為受控，由各職能部門按規(guī)定執(zhí)行。 管理者代表負責審核質(zhì)量手冊，批準發(fā)布其它質(zhì)量管理文件。 技術(shù)質(zhì)量部 負責 對 相關 程序 文件的編制、使用和保管。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)編號 ，“非受控”僅注明分發(fā)編號。 d） 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢 索。 收到的外來文件，需經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 各職能部門負責實施、收集、整理、保管本職能的記錄。記錄應存放于通風、干燥 的地方，所有的記錄應保持清潔、字跡清晰。 記錄如超過保存期限或其他特殊情況需要銷毀時，由相關職能部門填寫《文件銷毀（留用）申請表》交 技術(shù)質(zhì)量部 審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 技術(shù)質(zhì)量部 編制管理評審計劃；負責管理評審文件資料的印制、評審記錄和評審后資料的歸檔。 管理者代表提交的資料 編制： 審核： 批準： 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 2/3 a) 質(zhì)量管理體系運行情況報告。 實施評審 管理評審一般以會議形式舉行，按計劃的人員、方法、步驟進行評審。 技術(shù)質(zhì)量部 跟蹤驗證糾正和預防措施的有效性，并將結(jié)果報告管理者代表和總經(jīng)理。 技術(shù)質(zhì)量部 組織編制《 員工崗位任職規(guī)定 》（含任職資格），報管理者代表批準。 技術(shù)人員培訓 對各類技術(shù)人員應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由 技術(shù)質(zhì)量部 組織培訓或外送培訓。 培訓計劃及實施 培訓應包括質(zhì)量體系、教育和崗位職能培訓。 2 適用范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設施，如設備和工具工作場所、硬件和軟件，支持性服務如通訊、運輸設施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。生產(chǎn)車間填寫《設備保養(yǎng)記錄》，整理入檔并作為制定年度檢修計劃的依據(jù)。 工作環(huán)境 生 產(chǎn) 部 應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好 的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的公司房并根據(jù)生產(chǎn)需要由 技術(shù)質(zhì)量部 安排進行適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕 和潮濕； b） 負責公司安全生產(chǎn)管理，配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度，確保符 合職業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)條件； c）對車間基礎設施實行定置管理，努力提高工作效率； d）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 4 程序內(nèi)容 顧客需求的識別 供銷部 負責識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)市場行情或顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口 頭訂單等。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或修改建議時，由 供銷部負責與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 當產(chǎn)品要求由于顧客原因需要變更時， 供銷部 應對修改的內(nèi)容重新實施評審，執(zhí)行 條款。 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 3/3 5 相關文件 《文件控制程序》 《生產(chǎn)和服務控制程序》 6 記錄 《合同評審記錄》 《口頭合同記錄單》 《合同執(zhí)行情況檢查表》 《合同更改審批表》 《合同臺帳》 發(fā)行版本： B 修改碼： 0 文件編號： JS/ 頁碼 1/4 設計和開發(fā)控制程序 1 目的 對產(chǎn)品設計和開發(fā)全過程進行控制，確保設計和開發(fā)的產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望及有關法律、法規(guī)要求。 新品開發(fā)項目確立后 技術(shù)質(zhì)量部 負責編寫《產(chǎn)品設計工作計劃》，其主要內(nèi)容可包括： a）設計任務來源，項目編號，名稱； b）產(chǎn)品設計類型（主要有：新產(chǎn)品、老產(chǎn)品改進、所用材料變換 ，顧客提供樣品測繪等）； c）產(chǎn)品設計質(zhì)量目標：產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)，性能指標，使用要求，可靠性等，采用的標準，適用的法律，法規(guī)等； d）各職能部門的責任，進度。 負責與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。 技術(shù)質(zhì)量部 填寫《設計開發(fā)輸出清單》。 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)評審結(jié)果，填寫《設計評審報告》，對評審作出結(jié)論，報總經(jīng)理批準后發(fā)到相關單位，根據(jù)需要采取相應的改進