內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核員培訓教程(ppt96)-免費閱讀
【正文】 83 不合格 /不符合描述（例三） ?不完整的描述 : ?A. 保全處從來沒有組織過消防演習，違反了文件和標準的要求。這份文件是你的嗎？ ?引導型 ? 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎？ 58 審核的抽樣 ?隨機抽樣 ?適當數(shù)量（檢查表） ?審核員親自抽樣 ?征得被審核人員同意 59 審核的驗證 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?面談所的信息應(yīng)再驗證 ?責任人的談話可作客觀證據(jù) ?非責任人的信息只作線索 60 客觀證據(jù) ? 實際（客觀）存在的 ? 不受情緒或偏見左右的 ? 可以闡述的 ? 可以形成文件（書面表達）的 ? 可以是定量的 ? 可以是定性的 ? 與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的 ? 可驗證的 61 審核筆記 ?便于下一部門調(diào)查 ?同事之間參閱 ?需要時查閱 62 審核筆記的內(nèi)容 ?審核不合格的證據(jù) ? 文件名稱、編號、版次 ? 產(chǎn)品 /服務(wù)名稱、標識 ? 區(qū)域 /工位 ? 設(shè)備名稱 /所在區(qū)域 ? 記錄名稱 /標識 /時間 ? 合格事實 ?審核線索 63 不確定問題的處理 ?立即跟蹤 ?記下來，稍后跟蹤 ?忽略，不考慮 64 不合格的處理 ?記錄不合格事實 ?注意相關(guān)事項 ?同被審核方負責人確認 65 不合格報告 ?不合格的確定 ? 不合格的定義 ? 不合格的確定 ? 不合格的判斷 ? 不合格的描述 ? 不合格報告 66 不合格的確定 ?什么是不合格？ ?沒有滿足要求 ?合同要求 ?ISO9001/ISO14001標準 ?公司質(zhì)量 /環(huán)境文件和有關(guān)規(guī)定 ?法律、法規(guī)要求 67 不合格的確定 ?體系性不合格 ?質(zhì)量 /環(huán)境體系文件與選定的標準、合同要求或有關(guān)法規(guī)不符 ?實施性不合格 ?實際操作與體系文件描述不符 ?有效性不合格 ? 按規(guī)定要求進行實施，但效果未能達到規(guī)定要求 68 不合格的確定 ?根據(jù)不合格的程度， 可分為： ?嚴重不合格 ?輕微不合格 69 嚴重不合格 ?質(zhì)量 /環(huán)境體系與約定的質(zhì)量 /環(huán)境體系標準或指定的要求不符 ?造成系統(tǒng)性或區(qū)域性嚴重失效的不合格（可能由多個輕微不合格說明） ?可造成嚴重后果的不合格 70 輕微不合格 ?孤立的人為錯誤 ?文件偶爾未被遵守，造成的后果不嚴重 ?對系統(tǒng)不會產(chǎn)生重要影響 71 不合格的判斷 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?確定不符合標準的條款 ?確定不符合相關(guān)的文件要求 72 不合格判斷 ?是不是孤立次要的問題？ ?這項不合格是否過于頻繁的發(fā)生 ?是嚴重的還是輕微的？ ?是否有足夠的事實支持我的發(fā)現(xiàn)？ ?需要采取什么樣的糾正措施？ ?提出這樣的問題對受審核方有多大的幫助？ 73 不合格的描述 ? 事實的準確觀察 （判斷） ? 在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ? 發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ? 為什么不合格 （原因） ? 誰在場 （職位） ? 采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ? 要便于查找 （追溯） ? 利于的改進 （幫助） 74 不合格描述 ?注意事項 ? 描述文件的標識 /名稱 ? 描述記錄的標識 /名稱 ? 描述相關(guān)職位 /工位 ? 描述設(shè)備的編號 /名稱 ? 描述相關(guān)的區(qū)域 ? 描述不符合的原因 ? 描述不符合標準條款和文件 75 不合格描述（例一） ?不完整的描述： v 區(qū)域的測量設(shè)備有部儀表超出了校 準日期，不符合 GB/T19001ISO9001之 。 7 質(zhì)量 /環(huán)境體系審核類型 ?外部審核 ? 第二方審核（顧客） ? 第三方審核（認證機構(gòu)） ?內(nèi)部審核 ? 第一方審核（內(nèi)審） 8 第二方審核 ?質(zhì)量 /環(huán)境體系標準所要求 ?提供選擇、評價和認可供應(yīng)商的論據(jù) ?幫助供應(yīng)商改進其質(zhì)量 /環(huán)境體系 ?增加雙方對質(zhì)量 /環(huán)境要求的相互了解 ?建立“供應(yīng)鏈式調(diào)節(jié)”，向 JIT、TQM發(fā)展 9 第三方審核 ?建立公司應(yīng)達到的最低標準 ?獲得注冊證書 ?減少顧客與
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