【摘要】Page-0目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議Page-1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來是一個單純
2025-05-12 06:28
【摘要】Page-0目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財務(wù)會計控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632Page-1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：
2025-01-16 11:01
【摘要】E-mail:第四講：社會責(zé)任社會責(zé)任是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、提供產(chǎn)品與勞務(wù)過程中，還應(yīng)當(dāng)履行的社會責(zé)任與義務(wù)。本講主要講述以下幾個大問題：E-mail:企業(yè)作為社會的細(xì)胞，國民經(jīng)濟的基本單
2025-05-12 05:40
【摘要】審計部：蔡金方現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制%1994國內(nèi)第三%1995國內(nèi)第三%1996國內(nèi)第一%1997國內(nèi)第一%1998國內(nèi)第一%1999國內(nèi)第一%2022國內(nèi)第一高速成長的聯(lián)想現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制
2025-05-01 12:13
【摘要】加強內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制 2016年2月加強內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制隨著現(xiàn)代企業(yè)的迅猛發(fā)展，各種潛在的風(fēng)險日益凸顯，這對企業(yè)的管理改革也提出了內(nèi)在要求。內(nèi)部控制在此背景下應(yīng)運而生，并成為企業(yè)管理層和員工共同實施的，旨在保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、營運目標(biāo)、資產(chǎn)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)等實現(xiàn)的一把利器。尤其是
2025-08-05 03:30
【摘要】內(nèi)部流程管理咨詢XX經(jīng)過17年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模?銷售額?企業(yè)規(guī)模?市場占有率ES1001994199619981980198420231984年成立電子系統(tǒng)研發(fā)小組2023年8月成立XX電子股份有限公司魯能積成發(fā)展2023兩網(wǎng)改造以ES300技術(shù)轉(zhuǎn)讓
2025-01-20 22:15
【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理 主講：楊立國 一、財務(wù)風(fēng)險是企業(yè)風(fēng)險的核心 一、內(nèi)部控制基本認(rèn)知 二、內(nèi)部控制規(guī)范解讀 （一）內(nèi)部控制基本規(guī)范 1）總則2）內(nèi)...
2024-10-13 13:21
【摘要】第一講企業(yè)內(nèi)部控制概述?前言?企業(yè)內(nèi)部控制是關(guān)系到企業(yè)發(fā)展壯大乃至生存的非常重要的一個方面。雖然企業(yè)內(nèi)部控制不能保證企業(yè)成功，但是在通過對企業(yè)失敗【案例】進行分析后我們發(fā)現(xiàn)，如果沒有內(nèi)部控制，企業(yè)失敗的概率會大很多。也就是說有了內(nèi)部控制不是萬能的，但是沒有它是萬萬不能的。本文所講述的企業(yè)內(nèi)部控制主要是圍繞企業(yè)在發(fā)展過程中，特別是針對中國企業(yè)發(fā)展的特征
2025-04-15 22:16
【摘要】制度名稱存貨授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第?1?章????總則第?1?條?為了明確企業(yè)各部門和相關(guān)崗位在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限，確定授權(quán)審批的流程、責(zé)任、權(quán)限、方式及相關(guān)控制措施，特制定本制度。
2025-04-12 02:24
【摘要】1企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險防范天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322問題：從我國部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696323第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析
2025-01-15 20:13
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制及評價中國石化內(nèi)控辦公室方春生1內(nèi)容提要一、內(nèi)部控制及評價的發(fā)展二、企業(yè)內(nèi)部控制體系簡介三、企業(yè)內(nèi)部控制評價實例2內(nèi)容提要一、內(nèi)部控制及評價的發(fā)展3內(nèi)部控制的演進內(nèi)部牽制(1940年代以前)：帳目相互核對，不相容崗位分離內(nèi)部控制制度(1940-1970年代)：內(nèi)部會計控制、內(nèi)部管理控制內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)(1988)：控制環(huán)
2025-01-20 21:41
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制1?內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制要達(dá)到什么目的?內(nèi)部控制怎么做弄清三個問題2內(nèi)部控制概念的發(fā)展過程（一）?1、1936年美國會計師協(xié)會：為了保護現(xiàn)金和其它資產(chǎn)，檢查簿計事務(wù)的準(zhǔn)確性，而在公司內(nèi)部采用的手段和方法?2、1949年美國職業(yè)會計師協(xié)會所屬的審計程序委員會：包括經(jīng)濟組織的計劃及經(jīng)濟組
2025-01-20 21:23
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理（第二版）第一章內(nèi)部控制概論第一節(jié)內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展一、國外內(nèi)部控制的發(fā)展歷程p3-13（一）內(nèi)部牽制階段一般來說，內(nèi)部牽制的執(zhí)行大致可分為以下四類：一是實物牽制。例如把保險柜的鑰匙交給兩個以上的工作人員持有。非同時使用這兩把以上的鑰匙，保險柜就打不開。二是機械牽制。例如，保險柜的大門若非按正確程序操作就打不開。三是體制牽制。采用雙重控制預(yù)防錯誤和
2025-04-15 22:15
【摘要】能源企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊1內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)容概述概述控制活動是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施，存在于整個機構(gòu)內(nèi)所有級別和職能部門。包括批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核對、經(jīng)營業(yè)績評價、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等活動?？刂苹顒拥姆诸惪刂苹顒影凑詹煌姆诸悩?biāo)準(zhǔn)可以劃分為不同的類型。按控制活動的目標(biāo)分類按控制活
2025-04-13 01:19
【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計算機系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項公司完善經(jīng)營和財務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實行可靠的經(jīng)營和財
2025-07-14 17:43
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