【摘要】Page-0目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議Page-1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：“鄭百文”的警示一、輝煌的歷史（一）前身：鄭百文原來(lái)是一個(gè)單純
2025-05-12 06:28
【摘要】Page-0目錄?第一部分內(nèi)部控制案例分析?第二部分內(nèi)部控制?第三部分內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制?第四部分中建系統(tǒng)內(nèi)部控制分析及建議天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632Page-1第一部分內(nèi)部控制案例分析案例一：
2025-01-16 11:01
【摘要】E-mail:第四講：社會(huì)責(zé)任社會(huì)責(zé)任是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、提供產(chǎn)品與勞務(wù)過(guò)程中，還應(yīng)當(dāng)履行的社會(huì)責(zé)任與義務(wù)。本講主要講述以下幾個(gè)大問(wèn)題：E-mail:企業(yè)作為社會(huì)的細(xì)胞，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基本單
2025-05-12 05:40
【摘要】審計(jì)部：蔡金方現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制%1994國(guó)內(nèi)第三%1995國(guó)內(nèi)第三%1996國(guó)內(nèi)第一%1997國(guó)內(nèi)第一%1998國(guó)內(nèi)第一%1999國(guó)內(nèi)第一%2022國(guó)內(nèi)第一高速成長(zhǎng)的聯(lián)想現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部控制
2025-05-01 12:13
【摘要】加強(qiáng)內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制 2016年2月加強(qiáng)內(nèi)部管理控制完善企業(yè)內(nèi)部控制隨著現(xiàn)代企業(yè)的迅猛發(fā)展，各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯，這對(duì)企業(yè)的管理改革也提出了內(nèi)在要求。內(nèi)部控制在此背景下應(yīng)運(yùn)而生，并成為企業(yè)管理層和員工共同實(shí)施的，旨在保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、營(yíng)運(yùn)目標(biāo)、資產(chǎn)目標(biāo)和合規(guī)目標(biāo)等實(shí)現(xiàn)的一把利器。尤其是
2025-08-05 03:30
【摘要】?jī)?nèi)部流程管理咨詢(xún)XX經(jīng)過(guò)17年的發(fā)展已經(jīng)初具規(guī)模?銷(xiāo)售額?企業(yè)規(guī)模?市場(chǎng)占有率ES1001994199619981980198420231984年成立電子系統(tǒng)研發(fā)小組2023年8月成立XX電子股份有限公司魯能積成發(fā)展2023兩網(wǎng)改造以ES300技術(shù)轉(zhuǎn)讓
2025-01-20 22:15
【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 主講：楊立國(guó) 一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的核心 一、內(nèi)部控制基本認(rèn)知 二、內(nèi)部控制規(guī)范解讀 （一）內(nèi)部控制基本規(guī)范 1）總則2）內(nèi)...
2025-10-04 13:21
【摘要】第一講企業(yè)內(nèi)部控制概述?前言?企業(yè)內(nèi)部控制是關(guān)系到企業(yè)發(fā)展壯大乃至生存的非常重要的一個(gè)方面。雖然企業(yè)內(nèi)部控制不能保證企業(yè)成功，但是在通過(guò)對(duì)企業(yè)失敗【案例】進(jìn)行分析后我們發(fā)現(xiàn)，如果沒(méi)有內(nèi)部控制，企業(yè)失敗的概率會(huì)大很多。也就是說(shuō)有了內(nèi)部控制不是萬(wàn)能的，但是沒(méi)有它是萬(wàn)萬(wàn)不能的。本文所講述的企業(yè)內(nèi)部控制主要是圍繞企業(yè)在發(fā)展過(guò)程中，特別是針對(duì)中國(guó)企業(yè)發(fā)展的特征
2025-04-15 22:16
【摘要】制度名稱(chēng)存貨授權(quán)審批制度受控狀態(tài)文件編號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)第?1?章????總則第?1?條?為了明確企業(yè)各部門(mén)和相關(guān)崗位在存貨管理中的職責(zé)和權(quán)限，確定授權(quán)審批的流程、責(zé)任、權(quán)限、方式及相關(guān)控制措施，特制定本制度。
2025-04-12 02:24
【摘要】1企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)防范天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696322問(wèn)題：從我國(guó)部分知名企業(yè)的破產(chǎn)看企業(yè)內(nèi)部控制制度的建設(shè)天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：1755696323第一章、企業(yè)內(nèi)部控制的全面分析
2025-01-15 20:13
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)中國(guó)石化內(nèi)控辦公室方春生1內(nèi)容提要一、內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)的發(fā)展二、企業(yè)內(nèi)部控制體系簡(jiǎn)介三、企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)實(shí)例2內(nèi)容提要一、內(nèi)部控制及評(píng)價(jià)的發(fā)展3內(nèi)部控制的演進(jìn)內(nèi)部牽制(1940年代以前)：帳目相互核對(duì)，不相容崗位分離內(nèi)部控制制度(1940-1970年代)：內(nèi)部會(huì)計(jì)控制、內(nèi)部管理控制內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)(1988)：控制環(huán)
2025-01-20 21:41
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制1?內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制要達(dá)到什么目的?內(nèi)部控制怎么做弄清三個(gè)問(wèn)題2內(nèi)部控制概念的發(fā)展過(guò)程（一）?1、1936年美國(guó)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)：為了保護(hù)現(xiàn)金和其它資產(chǎn)，檢查簿計(jì)事務(wù)的準(zhǔn)確性，而在公司內(nèi)部采用的手段和方法?2、1949年美國(guó)職業(yè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)所屬的審計(jì)程序委員會(huì)：包括經(jīng)濟(jì)組織的計(jì)劃及經(jīng)濟(jì)組
2025-01-20 21:23
【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（第二版）第一章內(nèi)部控制概論第一節(jié)內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展一、國(guó)外內(nèi)部控制的發(fā)展歷程p3-13（一）內(nèi)部牽制階段一般來(lái)說(shuō)，內(nèi)部牽制的執(zhí)行大致可分為以下四類(lèi)：一是實(shí)物牽制。例如把保險(xiǎn)柜的鑰匙交給兩個(gè)以上的工作人員持有。非同時(shí)使用這兩把以上的鑰匙，保險(xiǎn)柜就打不開(kāi)。二是機(jī)械牽制。例如，保險(xiǎn)柜的大門(mén)若非按正確程序操作就打不開(kāi)。三是體制牽制。采用雙重控制預(yù)防錯(cuò)誤和
2025-04-15 22:15
【摘要】能源企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊(cè)1內(nèi)部控制體系建設(shè)內(nèi)容概述概述控制活動(dòng)是確保管理層的指令得到貫徹執(zhí)行的必要措施，存在于整個(gè)機(jī)構(gòu)內(nèi)所有級(jí)別和職能部門(mén)。包括批準(zhǔn)、授權(quán)、查證、核對(duì)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、資產(chǎn)保全措施和職責(zé)分工等活動(dòng)?？刂苹顒?dòng)的分類(lèi)控制活動(dòng)按照不同的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)可以劃分為不同的類(lèi)型。按控制活動(dòng)的目標(biāo)分類(lèi)按控制活
2025-04-13 01:19
【摘要】MOTOROLA內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)１．０一般控制要求２．０收人周期３．０采購(gòu)周期４．０工資周期５．０制造周期６．０融資周期８．０計(jì)算機(jī)系統(tǒng)控制一、序言自１９７９年，摩托羅拉就已正式闡明一項(xiàng)公司完善經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)控制制度的政策。內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生，以文件的形式證明哈托羅拉始終不渝地遵守適用的法律和規(guī)定，實(shí)行可靠的經(jīng)營(yíng)和財(cái)
2025-07-14 17:43
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