【正文】 ．測試報(bào)告 測試報(bào)告的填寫應(yīng)完整、正確、清晰，由測試人員簽字，并經(jīng)理化責(zé)任工程師審核簽字后，及時(shí)將結(jié)果反饋委托方。 （ 2）彎曲試件的測量：測量試件的厚度。 （ 11）金屬管壓扁試驗(yàn)法（ GB246）。 （ 3） 《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)督監(jiān)察規(guī)程》。 熱處理報(bào)告記入壓力容器制造質(zhì)量檔案。 、技術(shù)部、質(zhì)量檢驗(yàn)部共同確認(rèn)。 適用于壓力容器熱處理過程的管理。 同一部位的返修不應(yīng)超過兩次。 生產(chǎn)班組根據(jù)限額領(lǐng)料單在焊材庫領(lǐng)取焊接材料，連同質(zhì)量證明文件一并交領(lǐng)用人。 公司焊接責(zé)任人負(fù)責(zé) PQR檔案的管理，組織編制并審核《焊接工藝指 導(dǎo)書》（ WPS）。 持證焊工應(yīng)在合格的焊接項(xiàng)目范圍從事焊接。 工裝修復(fù)后按工裝驗(yàn)證程序驗(yàn)收。 工裝模具控制程序 Q/— 12— 20xx 第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)人員按工藝文件所注工裝編號（彎管模按圖樣所注彎管半徑）領(lǐng)取工裝，并核實(shí)其是否合格。 檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)各類工裝的檢驗(yàn)。 制造過程中檢驗(yàn)、試驗(yàn)與檢查，不合格品的控制、糾正和預(yù)防，焊接控制見相關(guān)內(nèi)容的控制程序。 下料 ，并按規(guī)定繪制排版圖。 技術(shù)部按規(guī)定辦理材料代用手續(xù)后，將代用結(jié)果填寫在工藝文件和圖樣上，下達(dá)《材料代用通知單》給物質(zhì)供應(yīng)部及生產(chǎn)部并簽署姓名和日期。 《工藝文件管理制度》。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工藝過程的管理。 材料代用 a) 若需使用與設(shè)計(jì)文件規(guī)定不同的材料時(shí)，由物質(zhì)供應(yīng)部填寫《材料代用申請表》，技術(shù)部會同質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)要求填寫研究其可行性，并填寫《材料代用通知單》，經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核后交設(shè)計(jì)責(zé)任人簽字確認(rèn)，并填寫《技術(shù)聯(lián)系單》交設(shè)計(jì)單位書面審核。 材料搬運(yùn)、保管和維護(hù) a) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排壓力容器材料的搬運(yùn)、保管和維護(hù)。 b) 有下列情況之一的材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)： —— 質(zhì) 量證明書內(nèi)容項(xiàng)目不全時(shí)； —— 對材料的性能和化學(xué)成分有懷疑時(shí)； —— 規(guī)范或設(shè)計(jì)有要求的； —— 用戶單位要求增加的項(xiàng)目。同時(shí)，這種驗(yàn)證不能作為公司對分供方進(jìn)行了有效控制的證據(jù)；這種驗(yàn)證不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。驗(yàn)收后，填寫開箱檢驗(yàn)記錄，有關(guān)人員簽字確認(rèn)。 并對其進(jìn)行年度考核，實(shí)施動態(tài)管理。 設(shè)計(jì)控制程序 Q/— 09— 20xx 第 4 頁 共 4 頁 《文件 /更改更改通知單》 Q/— 008— 20xx 《技術(shù)聯(lián)絡(luò)單》 Q/— 025— 20xx 編 制 / 日 期 審 核 / 日 期 批 準(zhǔn) / 日 期 采購與材料控制程序 Q/— 10— 20xx 第 1 頁 共 5 頁 1 目的 本章對壓力容器制造用原材料、焊接材料、外協(xié)件外購件等（以下簡稱材料）的采購以及對顧客提供材料進(jìn)行有效控制，確保所采購的材料滿足質(zhì)量要求和顧客財(cái)產(chǎn)的正確使用。 ，由設(shè)計(jì)責(zé)任人確定。 ，至少包括如下內(nèi)容： a國家、行業(yè)有關(guān)該項(xiàng)涉及的法令、法規(guī)。 。 顧客財(cái)產(chǎn)控制程 序 Q/— 08— 20xx 第 2 頁 共 2 頁 顧客提供產(chǎn)品如有丟失、損壞，應(yīng)作好記錄，并由出現(xiàn)丟失、損壞部門填寫《供方分包方質(zhì)量跟蹤反饋記錄》一式三份。 技術(shù)部負(fù)責(zé)顧客提供圖樣的發(fā)放和回收。 對顧客過分要求和期望，以及非本公司因素造成的過錯(cuò)，進(jìn)行了解，取得諒解。 合同在執(zhí)行過程當(dāng)中，銷售部按合同中的內(nèi)容要求下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》至各部門。 銷售管理控制程序 Q/— 07— 20xx 第 3 頁 共 4 頁 會簽評審 a）一般合同評審 銷售人員對每一份一般合同的意向要求進(jìn)行初審，獲取合同編號后填寫《合同評審記錄表》，注明評審人及日期，按 項(xiàng)的評審內(nèi)容流轉(zhuǎn)到技術(shù)部、生產(chǎn)部、檢驗(yàn)部及財(cái)務(wù)部，由各部門負(fù)責(zé)人評審簽字。 估計(jì)采購、生產(chǎn)和研制周期能否保證交貨日期。 合同簽約人資格：合同簽約人必須經(jīng)過上級工商部門組織的培訓(xùn)考核，取得結(jié)業(yè)證書或由總經(jīng)理書面授權(quán)的人員擔(dān)任，合同簽約人必須堅(jiān)持合同簽定之前進(jìn)行慎重評審。 2．職責(zé) 銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，合同、訂單的管理和組織評審。 制造過程中的分工及相互應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。 對合同條件的評審，查對合同條件是否符合《中國人民共和國合同法》的有關(guān)要求； 對合同協(xié)議條款的評審。 質(zhì)量保證工程師是合同評審 的主管領(lǐng)導(dǎo)，重大合同由經(jīng)理組織評審。 質(zhì)量記錄的保存期限 各職能部門根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，在質(zhì)量記錄清單中確定。 3．工作程序 質(zhì)量記錄表格版面的設(shè)計(jì)與編號規(guī)定按《質(zhì)量管理體系文件分類編碼規(guī)定》執(zhí)行 ，辦公室對所有質(zhì)量記錄樣本進(jìn)行匯編和保存。 除文件控制部門可以復(fù)制文件外，其他部門不得擅自復(fù)制文件。需做資料保存的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留”印章方可留用。 e）當(dāng)使用人將文件丟失后，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，但必須對領(lǐng)用原因作出說明。 e）壓力容器質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表式由公司辦公室統(tǒng)一編號。 b）工作中使用的法律法規(guī)。 。 4 相關(guān)文件 《文件資料管理程序》 Q/— 05— 20xx 管理評審控制程序 Q/— 03— 20xx 第 3 頁 共 3 頁 《質(zhì)量記錄控制程序》 Q/— 06— 20xx 5 質(zhì)量記錄 《管理評審實(shí)施計(jì)劃表》 Q/— 012— 20xx 《管理評審資料目錄》 Q/— 013— 20xx 《管理評審記錄表》 Q/— 014— 20xx 《管理評審報(bào)告》 Q/— 015— 20xx 《管理評審質(zhì)量跟蹤表》 Q/— 016— 20xx 編 制 / 日 期 審 核 / 日 期 批 準(zhǔn) / 日 期 文件和資料控制程序 Q/— 04— 20xx 第 1 頁 共 4 頁 1．目的和適用范圍 目的 文件和資料是企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和管理活動的依據(jù)和證實(shí)材料，本程序的制定將保證技術(shù)文件的系統(tǒng)、協(xié)調(diào)、完整和適用，保證現(xiàn)場使用的均為有效版本。 總經(jīng)理審 查評審計(jì)劃和質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況報(bào)告，并主持實(shí)施管理評審。 當(dāng)企業(yè)內(nèi)部或外部環(huán)境發(fā)生下述重大變化時(shí)，可隨時(shí)進(jìn)行評審： a) 本廠的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定等與國家法律、法規(guī)不一致時(shí)； b) 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； c) 當(dāng)廠內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； d) 對質(zhì)量方針需要進(jìn)行重新修訂時(shí)。 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾貫徹執(zhí)行的考核辦法。 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾的貫徹程序 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾批準(zhǔn)后，由辦公室向全體員工進(jìn)行宣貫，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)，作為全體員工的行為準(zhǔn)則。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的確定、批準(zhǔn)和發(fā)布。按照“手冊發(fā)放”內(nèi)容執(zhí)行。 《手冊》分為“受控本”和“非受控本”兩種?！胺鞘芸乇尽眱H供參考，不在公司內(nèi)使用。 。 辦公室負(fù)責(zé)向各部門貫徹落實(shí)，包括教育培訓(xùn)、檢查和考核，負(fù)責(zé)督促和監(jiān)督。 辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾以標(biāo)牌形式懸掛在廠區(qū)、門廳、車間明顯 質(zhì)量方針和目標(biāo)控制程序 Q/— 02— 20xx 第 2 頁 共 2 頁 之處，向全體員工進(jìn)行宣傳。 各部門及全體員工在質(zhì)量活動中有違反質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和承諾的行為，由辦公室按公司的有關(guān)管理制度規(guī)定執(zhí)行。 管理評審輸入內(nèi)容 a) 滿足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》的要求及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的總體有效性； b) 對質(zhì)量保證體系的內(nèi)部和外部審核結(jié)果，及國家、 行業(yè)對鍋爐、壓力容器產(chǎn)品的抽查結(jié)果； c) 隨著內(nèi)外環(huán)境條件的變化，質(zhì)量保證體系運(yùn)行的效果與計(jì)劃的程度，以及與顧客要求的符合程度； d) 顧客滿意度的調(diào)查及顧客的反饋意見或投訴； e) 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況，以及以往管理評審所確定的措施實(shí)施情況。 評審時(shí)由質(zhì)量保證工程師指定專人做《管理評審記錄表》。 適用 范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 。 c）需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務(wù)主管部門的文件。 a）文件和資料發(fā)布前，應(yīng)對發(fā)放范圍、印數(shù)進(jìn)行審批。文件發(fā)放 文件和資料控制程序 Q/— 04— 20xx 第 3 頁 共 4 頁 部門在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給與新的受控編號，并注明丟失文件的受控編號作廢，必要時(shí)將作廢文件編號通知各部門，防止誤用。工作現(xiàn)場不得留用作廢的文件。 文件發(fā)放部門對發(fā)放到企業(yè)的外來受控文件（如委托加工的圖紙、技術(shù)規(guī)范、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等）按照本公司文件和資料控制程序進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄的填寫 各職能部門的職能人員填寫質(zhì)量記錄時(shí)應(yīng)按表格要求的項(xiàng)目和內(nèi)容用鋼筆或碳素筆填寫。 合同內(nèi)規(guī)定需要提供或備查的記錄項(xiàng)目，由相應(yīng)職能部門按合同規(guī)定的保存期定期 保存 。 質(zhì)量保證工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程經(jīng)營部長、各質(zhì)量責(zé)任人員按評審要求參加評審。 招標(biāo)書（含合同）的評審，由銷售服務(wù)部組織，并做好評審記錄。 合同履行過程中，對于某些條款發(fā)生糾紛時(shí)，經(jīng)協(xié)商未能解決由上級主管部門仲裁。 財(cái)務(wù)部對價(jià)格及結(jié)算方式進(jìn)行評審。 合同的分類 一般合同 a）壓力容器：公司產(chǎn)品樣本規(guī)定的定型產(chǎn)品，單臺價(jià)格五萬元 以下，且須符合公司對各地區(qū)產(chǎn)品銷售的要求； 銷售管理控制程序 Q/— 07— 20xx 第 2 頁 共 4 頁 b）協(xié)作加工：來圖、來料加工及產(chǎn)品改造的合同。 經(jīng)過經(jīng)濟(jì)分析，核算成本和利潤。如某合同的意向有不符合本公司規(guī)定之處，銷售人應(yīng)向責(zé)任職能部門進(jìn)行反饋，予以確定，并由確定部門負(fù)責(zé)人在《合同評審記錄表》中簽字認(rèn)可。 銷售部負(fù)責(zé)驗(yàn)證合同的履行情況，以便及時(shí)處理合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。 銷售部將顧客反饋意見處理均應(yīng)記錄。 3．工作程序 銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)收，并在合同中明確顧客提供產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、 型號和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對顧客所提供產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)到檢驗(yàn)部或技術(shù)部。一份交營銷部，一份交生產(chǎn)部，一份留底。 。 b產(chǎn)品圖紙。 ； ； ； 、記錄使用效果。 2 范圍 適用于公司壓力容器制造材料（含外協(xié)件、外購件等）的管理。 工程急需，需例外采購時(shí)，應(yīng)報(bào)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，之后仍應(yīng)按供方評價(jià)的要求對其實(shí)施評價(jià)。 e) 隨機(jī)資料、文件，由經(jīng)營部轉(zhuǎn)交物質(zhì)供應(yīng)部簽收、建立臺帳。 材料檢驗(yàn)和試驗(yàn) 質(zhì)量證明文件 a) 壓力容器用材料必須具有制造廠的質(zhì)量證明文件，內(nèi)容與采購文件相符。 c）材料檢查員負(fù)責(zé)組織材料檢、試驗(yàn)的委托。 b) 材料存放條件，必須滿足物資管理要求。 b) 材料代用必須經(jīng)設(shè)計(jì)責(zé)任人書面確認(rèn)。 圖樣審查 關(guān)專業(yè)技術(shù)人員對圖樣進(jìn)行審查，并填寫審圖記錄，圖樣審查的內(nèi)容： —— 設(shè)計(jì)文件資料是否齊全，能否滿足制造需要； —— 設(shè)計(jì)文件規(guī)定的驗(yàn)收規(guī)范準(zhǔn)確性； —— 材料表與圖樣材料是否一致； —— 設(shè)計(jì)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的正確性。 、熱處理工藝分別由相關(guān)責(zé)任人制定執(zhí)行。 工藝文件和施工圖樣由技術(shù)部發(fā)放。 ，主要受壓件還須監(jiān)檢人員確認(rèn)。 壓力試驗(yàn) 容器產(chǎn)品的壓 力試驗(yàn)必須在全部制造工序完成并經(jīng)檢驗(yàn)合格后方能進(jìn)行。 模具類工裝制造完工，由生產(chǎn)部組織驗(yàn)證，驗(yàn)證書由技術(shù)部存檔。 工裝使用中要輕拿輕放，防止碰磕，并時(shí)刻監(jiān)視工裝使用狀況，以防止不合格品和損壞工裝，使用完畢應(yīng)及時(shí)退庫。 用工裝加工或檢驗(yàn)的工件經(jīng)檢驗(yàn)人員認(rèn)定已不合格，而該工裝又不能修復(fù)時(shí)應(yīng)作報(bào)廢處理。連續(xù)中斷合格范圍焊接工作六個(gè)月以上，仍需承擔(dān)壓力容 器焊接工作時(shí)，應(yīng)按規(guī)定重新考試。 焊接件 焊接技術(shù)人員（或責(zé)任人）根據(jù)焊接工藝指導(dǎo)書編寫焊接技術(shù)方案，公司焊接責(zé)任人審核。 焊材庫由專人負(fù)責(zé)焊材的烘干、發(fā)放和回收。