【正文】 部 門 通過運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析 出的結(jié)果進(jìn)行原因分析，提出消除潛在不合格原因的預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 公司對(duì)所收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、匯總，分析方法應(yīng)包括適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 對(duì) 生產(chǎn)工程部 的工作人員自檢結(jié)果、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)結(jié)果、顧客退回的各類不合格品，工作人員或檢驗(yàn)人員都要對(duì)其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，以防止非預(yù)期使用或交付。判斷糾正措施效果應(yīng)以確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性為原則。 審核準(zhǔn)備 a) 由管理者代表組建審核小組、指定審核組長(zhǎng)，審核人員應(yīng)具備內(nèi)審員資格。計(jì)算機(jī)軟件在初次使用前進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)（定期或?qū)Y(jié)果有懷疑時(shí)）進(jìn)行再確認(rèn)，確保其滿足預(yù)期用途的能力。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 營(yíng)銷部 制定 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 ， 以確定實(shí)施產(chǎn)品特性監(jiān)視和測(cè)量所需的監(jiān)測(cè)裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 5/7 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí) 在產(chǎn)品加工、檢驗(yàn)、裝配、調(diào)試等過程中識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/1 頁 次 4/7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)工程部 應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理體系策劃及產(chǎn)品過程策劃對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制規(guī)定，對(duì)以下方面實(shí)現(xiàn)控制： a) 應(yīng)按規(guī)定的生產(chǎn)工藝流程進(jìn)行， 并對(duì)設(shè)立 的 工序質(zhì)量控制點(diǎn) 實(shí)施 控制 ； b) 在生產(chǎn)提供前應(yīng)能獲 得適宜的生產(chǎn)指令 和 相關(guān)的產(chǎn)品特性信息 ； c) 獲得 必要的作業(yè)指導(dǎo)書 、檢驗(yàn)規(guī) 范 、 設(shè)備操作 規(guī)程 ； d) 保證提供滿足生產(chǎn)能力的生產(chǎn)設(shè)備，制訂檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修和維護(hù)，以使它們保持規(guī)定的運(yùn)作能力； e) 配置并使用滿足測(cè)量能力的監(jiān)測(cè)設(shè)備，監(jiān) 測(cè) 產(chǎn)品特性 并通過返工等修正手段使特性控制在規(guī)定的范圍內(nèi)； f) 制定產(chǎn)品放行、交付和交付后的規(guī)定，對(duì)產(chǎn)品放行或交付程序、交付方式、交貨期和售后服務(wù)實(shí)施控制。 對(duì)主要原材料、 元器件和 構(gòu) 件 的供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ，并 建立 合格供方名錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 的 確認(rèn) 按 《 設(shè)計(jì)和開發(fā)計(jì)劃 》， 在設(shè)計(jì)和開發(fā)的樣機(jī) 驗(yàn)證 結(jié)束 后， 產(chǎn)品投入批量生產(chǎn) 前 ， 為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng) 由 總經(jīng)辦 按《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 的 要求，主持產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn) 。輸入內(nèi)容包括： a) 對(duì)產(chǎn)品功能和性能的要求； b) 適用的法律法規(guī)的要求； c) 適用時(shí)，以前類似設(shè)計(jì)提供的信息及合同評(píng)審的結(jié)果； d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必須的其他要求。 所有合同、訂單或相關(guān)評(píng)審、更改記錄由 財(cái)務(wù)部 保存，合同或訂單均以書面形式規(guī)定。 公司 制定《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 ,針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 的 實(shí)現(xiàn) 進(jìn)行 策劃 ， 策劃結(jié)果 應(yīng)形成質(zhì)量計(jì)劃。 公司所使用的相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備必須基于適當(dāng)預(yù)防性保養(yǎng)和維修以確保其有效性，從而保證產(chǎn)品能夠滿足顧客的要求，相關(guān)記錄予以保持。 技術(shù)質(zhì)量部 組織各部門確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面全面考慮，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 營(yíng)銷部 對(duì)管理評(píng)審的輸入和 輸出按《記錄控制程序》的要求記錄、控制。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 5 管 理 職 責(zé) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/4 公司 質(zhì)量 職能分配見附錄 B《質(zhì)量職能分配表》。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) : a) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行持續(xù)有效，確保順利通過第三方審核； b) 產(chǎn)品交付合格率 100％ ； c) 重大質(zhì)量事故為零； d) 顧客反饋處理率 100％ 。通過市場(chǎng)分析、與顧客溝通等方式確定顧客的要求與期望。對(duì)內(nèi)用于實(shí)施質(zhì)量管理，對(duì)外用于證實(shí)公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證能力和使顧客滿意的能力。 公司按 GB/T 1900120xx idt ISO9001:20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程， 包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量、分析與改進(jìn)有關(guān)的過程，并有效實(shí)施 PDCA的控制方法。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 04 質(zhì)量手冊(cè)管理 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有 限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 文件更改登記表 序號(hào) 文件名稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) /章條號(hào) 更改方式 更改標(biāo)記 更改依據(jù) 更改日期 更改人 文件更改登記表 序號(hào) 文件名稱 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) /章條號(hào) 更改方式 更改標(biāo)記 更改依據(jù) 更改日期 更改人 1 范圍 本質(zhì)量手冊(cè)是依據(jù) GB/T 1900120xx（ idt ISO 9001:20xx）標(biāo)準(zhǔn) 的要求規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，描述了公司質(zhì)量管理體系中每個(gè)過程及其相互作用。對(duì)內(nèi)發(fā)放范圍為公司總經(jīng)理、管理者代表及各職能部門。 本質(zhì)量 手冊(cè)自 20xx 年 7 月 18 日起正式施行。 總經(jīng)理 ： 20xx年 7月 18日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 01 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 1/1 02 管理者代表任命書 為貫徹推行 GB／ T 19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) ,建立公司完善的質(zhì)量管理體系 ,特任命公司 為管理者代表，其職責(zé)是： 確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)需求； 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高各級(jí)員工滿足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與各相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)等。對(duì)內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)為蓋有“受控”印章的有效版本文件；對(duì)外發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)也應(yīng)為蓋有“受控”印章的有效版本文件；發(fā)放給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客以及其他相關(guān)方的為蓋有“非受控”印章的文件。 本質(zhì)量手冊(cè)適用于公司在 太陽能供熱、供暖、供水系統(tǒng) 的研 發(fā) 、生產(chǎn)和服務(wù) 。加強(qiáng)對(duì)采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制 。 b) 描述過程控制所策劃形成文件的程序或?qū)ζ溥M(jìn)行引用。 a) 識(shí)別顧客明示或隱含的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系方面的具體要求； b) 執(zhí)行顧客或有關(guān)方規(guī)定的要求，承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)，滿足法律法規(guī)方面的要求； c) 在控制程序和運(yùn)行中充分考慮產(chǎn)品及顧客使用的安全性和環(huán)境保護(hù)方面的要求。 總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量目標(biāo) 每年 在公司各職能部門 /層次以及各重要工序中得以分解 , 質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)力求量化并且是可測(cè)量的 。 管理者代表 由 總經(jīng)理 在最高管理層指定一名人員擔(dān)任管理者代表。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審過程的輸入一般包括如下信息（由相關(guān)部門 /人員負(fù)責(zé)提供）： a) 審核的結(jié)果 (包括內(nèi)審、第二方、第三方審核 )； b) 顧客反饋 (包括對(duì)顧客滿意程度和不滿意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客抱怨等 )； c) 過程的業(yè)績(jī)，即實(shí)現(xiàn)增值或間接增值，并達(dá)到預(yù)期結(jié)果程度的情況； d) 產(chǎn)品符合性 (指符合顧客、法律法規(guī)、公司自身對(duì)產(chǎn)品的要求 )； e) 預(yù)防和糾正措施的狀況； f) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更 (包括外界環(huán)境和公司自身的變化 )； h) 改進(jìn)的建議。 公司為員工提供內(nèi)部或委托外部培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，使其具備相應(yīng)的能力，并使其意識(shí)到所肩負(fù)的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 基礎(chǔ)設(shè)施可以是購買、租用等方式獲得的。 與顧客有關(guān)的過程 財(cái)務(wù)部 制定 《 與顧客有關(guān)的過程控制規(guī)定 》，以充分識(shí)別顧客要求，確定產(chǎn)品要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。 顧客溝通 財(cái)務(wù)部 確保公司在產(chǎn)品提供的售前、售中及售后與顧客溝通，主要包括以下幾個(gè)方面： a) 傳遞產(chǎn)品信息 (售前 ):公司采用競(jìng)標(biāo)、 廣告 宣傳、信息交流等市場(chǎng)營(yíng)銷方式 ， 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 2/7 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出，輸出主要是圖紙、規(guī)范、以及指導(dǎo)采購、生產(chǎn)、安裝、測(cè)量和監(jiān)控、服務(wù)運(yùn)作的文件、產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則等內(nèi)容。 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的必要控制措施應(yīng)予以記錄并保持。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)， 由 總經(jīng)辦 會(huì)同相關(guān)部門對(duì)該過程實(shí)施確認(rèn)， 確認(rèn)結(jié)果報(bào) 總經(jīng)辦 批準(zhǔn) 。 產(chǎn)品可追溯性 公司根據(jù)合同、法律法規(guī)要求或質(zhì)量控制考慮確定產(chǎn)品或工序的可追溯 ， 對(duì)有可追溯要求的產(chǎn)品明確追溯的方法、范圍和標(biāo)識(shí)以及記錄要求。 營(yíng)銷部 負(fù)責(zé)建立 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳 》 和 《監(jiān)視和測(cè)量裝置 周期校準(zhǔn) /檢定 計(jì)劃 》 ，定期將監(jiān) 視和 測(cè) 量 裝置送交法定的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行 檢定 。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) QM/BNFL A20xx 發(fā)布實(shí)施日 20xx/7/18 版本 /修定次 A/0 頁 次 6/7 ※ 相關(guān)文件 QP/BNFL71 《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序》 QP/BNFL73 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 QP/BNFL74 《采購控制程序》 QP/BNFL75 《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》 QP/BNFL76 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 QW/BNFL 721 《 與顧客有關(guān)的過程控制規(guī)定 》 QW/BNFL 752 《產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 》 QW/BNFL 753 《產(chǎn)品防護(hù) 管理辦法 》 QW/BNFL 821 《顧客滿意 度測(cè)量程序 》 質(zhì) 量 手 冊(cè) 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 武漢 百年飛龍 太陽能技術(shù) 有限責(zé)任公司 文件編