【正文】 02 09— 20xx 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 與顧客有關(guān)的過程 11 《采購(gòu)控制程序》 T/XX pg 02 01— 20xx 文件控制 3 《記錄控制程序》 T/XX c） 實(shí)施所需的預(yù)防措施。 d） 實(shí)施糾正行為。 促使持續(xù)改進(jìn)，同時(shí)公司確定預(yù)防措施，消除潛在不合格原因，防止其發(fā)生，促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。 e） 可用排列圖來(lái)分析事故發(fā)生的主要原因。 對(duì)不合格品處置權(quán)限： a） 對(duì)于發(fā)現(xiàn)的不合格品由工廠品質(zhì)管理科負(fù)責(zé)判定、評(píng)審、報(bào)告，并跟蹤不合格品的處置； 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 測(cè)量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 39 頁(yè) 共 43 頁(yè) b） 根據(jù)不合格品的數(shù)量和嚴(yán)重程度，對(duì)其實(shí)施分級(jí)評(píng)審。見《過程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。應(yīng)包括： a） 考慮過程測(cè)量和監(jiān)控的方法，如過程監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置、數(shù)據(jù)記錄、結(jié)果審核等。 內(nèi)部質(zhì)量審核 本公司編制《內(nèi)部審核程序》。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意 本公司應(yīng)監(jiān)視顧客的滿意程度和不滿意程度。 產(chǎn)品的防護(hù) 為滿足顧客的要求，本公司從原料到最后交付到顧客手中的全過程，要對(duì)所用原料、半成品、成品，實(shí)施搬運(yùn)、包裝、貯存、交付的防護(hù)，見《產(chǎn)品防 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :資源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 35 頁(yè) 共 43 頁(yè) 護(hù)控制程序》。見《標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序》。 實(shí)施控制包括以下方面； a） 要在相應(yīng)文件中規(guī)定產(chǎn)品的重要參數(shù)與特性。 b） 本公司要求供方提供相應(yīng)資質(zhì)報(bào)告、出廠質(zhì)檢報(bào)告單或質(zhì)量保證書、合格證等證明材料。 c） 需對(duì)協(xié)議（合同）或定單的進(jìn)行修改前，銷售人員應(yīng)與顧客協(xié)商，確認(rèn)。雙方協(xié)調(diào)一致 ,公司確保有能力滿足各項(xiàng)要求。 工作環(huán)境 本公司應(yīng)針對(duì)不同部門、不同的辦公或生產(chǎn)與質(zhì)量要求，規(guī)范工作 環(huán)境，以考慮環(huán)境中人員與物體的因素，從而達(dá)到質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)。特殊工種或國(guó)家要求強(qiáng)制考核工種還需要相應(yīng)組織外訓(xùn)。評(píng)審輸出包括以下措施： a）質(zhì)量 安全 方針與質(zhì)量目標(biāo)在各部門完成的情況，改進(jìn)措施，以及程序文件的修改和工藝、管理方式的改進(jìn)。包括： a）審核報(bào)告與跟蹤審核結(jié)果，外部審核不符合項(xiàng)報(bào)告。 d）還包括與第三方認(rèn)證公司聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜，且負(fù)責(zé)其他外部溝通。 d） 如因任何原因而導(dǎo)致質(zhì)量管理體系的更改，在策劃和實(shí)施更改時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 質(zhì)量 安全 方針應(yīng)滿足顧客的要求，有量化的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾與手段。 b）管理者代表對(duì)正在編制與現(xiàn)行使用的文件都應(yīng)根據(jù)情況適時(shí)評(píng)審，必要時(shí) 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 22 頁(yè) 共 43 頁(yè) 加以修改并重新批準(zhǔn)。 本公司委托專門配送公司，對(duì)植物油制成品運(yùn)輸和部份精煉實(shí)施外包， 本資料來(lái) 自 同時(shí)，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況，將由投資公司開發(fā)并由集團(tuán)其他工廠完成生產(chǎn)。 (6) 做好月度、季度、年度進(jìn)、出資記錄。 （ 7） 組建實(shí)驗(yàn)室，為產(chǎn)品性能測(cè)試及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)提供必備條件。 (9) 負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，妥善保 管供應(yīng)商有關(guān)資料。 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 職責(zé)和權(quán)限 第 18 頁(yè) 共 43 頁(yè) 資材部 (1) 負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。 （ 4） 負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月 /季 /年度財(cái)務(wù)報(bào)告。 （ 7） 負(fù)責(zé)組織對(duì)外報(bào)價(jià)、投標(biāo)、合同談判、合同評(píng)審、簽訂、履行等管理。 （ 10） 編制部門預(yù)算，審批部門工作各環(huán)節(jié)的費(fèi)用。 （ 2） 貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)與有關(guān)部門協(xié)作 配合。 （ 4） 負(fù)責(zé)公司日常行政事務(wù)管理，協(xié)調(diào)各部門之間的行政關(guān)系。 (2）對(duì)公司質(zhì)量管理體系的建立、完善、保持和改進(jìn)進(jìn)行決策，制定公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司 質(zhì)量安全手冊(cè) ，采取必 要的方法和措施，確保各級(jí)人員理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 QS 質(zhì)量安全、 GB/153 GB/15680、 GB/T19000－ 20xx idt ISO9000： 20xx《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》和基于 HACCP 的食品安全管理體系規(guī)范 CNABSI52： 20xx 中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量安全手冊(cè)為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)到公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和 人員以及提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)均為受控手冊(cè)，應(yīng)該有“受控”標(biāo)記；用于因宣傳、交流等活動(dòng)的手冊(cè)為非受控手冊(cè)，非受控手冊(cè)的發(fā)送需得到管理者代表的批準(zhǔn)并登記。 本 公司 投資 1200萬(wàn)美元在江蘇省泰興 市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建 XX有限公司從事油脂深加工，以滿足市場(chǎng)需求。 5 年以上 資 材 部主任 組員 1. 原輔材料的追溯。 5 年以上 發(fā)改部主任 組員 1. 負(fù)責(zé)研發(fā)工作 。 3. 成品油的質(zhì)量 把關(guān)。 本《 質(zhì)量安全手冊(cè) 》于 20xx 年 2 月 1 日起正式實(shí)施。 總經(jīng)理： 本資料來(lái) 自 日 期： 20xx 年 2 月 1 日 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 組織機(jī)構(gòu) 小組成員及職責(zé) 版次 :A/0 子目錄 : 第 3 頁(yè) 共 43 頁(yè) QS、 ISO900 HACCP 小組成員及職責(zé) 茲任命 ISO900120xx 質(zhì)量管理 體系管理者代表，并確定 HACCP 及 QS 食品衛(wèi)生安全及關(guān)鍵點(diǎn)控制體系小組成員名單及相應(yīng)職責(zé)： 成員 職位 負(fù)責(zé)項(xiàng)目 行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 管理者代表 行政管理部主任 1. 全面負(fù)責(zé)公司 QS、 ISO900 HACCP 質(zhì)量 安全體系的運(yùn)作 。 4. 食品危害控制。 2. 負(fù)責(zé)質(zhì)量工作。 2. 組織選擇 評(píng)估 符合要求的供應(yīng)商。 產(chǎn)品類別 產(chǎn)品品種 年度 產(chǎn)量 食用油 大豆油、 棕櫚油 20 萬(wàn) 噸 特種油脂 人造奶油、起酥油、代可可 脂、黃油 2 萬(wàn) 噸 工業(yè)油脂 氫化油脂 3 萬(wàn) 噸 它為廣大群眾提供更好更多的糧油食品和深加工產(chǎn)品，繁榮糧食市場(chǎng)。 5. 所有持有受控 質(zhì)量安全手冊(cè) 的人員應(yīng)妥善保管，保持手冊(cè)的完好、清晰，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時(shí)，應(yīng)到 檔案 管理員辦理有關(guān)手續(xù)。 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 版 次 :A/0 子目錄 : 第 9 頁(yè) 共 43 頁(yè) 質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) 本公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)由最高管理者制定。 (3）對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)部門的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 （ 5） 負(fù)責(zé)組織安排公司召開的各類會(huì)議，傳達(dá)會(huì)議精神。 （ 3） 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)管理制度的擬訂、修改、監(jiān)督、控制及實(shí)施執(zhí)行。 （ 11） 完成上級(jí)交辦的其他工作。 （ 8） 負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品銷售狀況進(jìn)行評(píng)估、跟蹤和管理。 （ 5） 負(fù)責(zé)公司資金的存款和結(jié)算業(yè)務(wù)。 (2) 跟蹤訂購(gòu)單的實(shí)施情況，并及時(shí)調(diào)整。 (10) 完成上級(jí)安排的其他工作。 （ 8） 對(duì)公司產(chǎn)品的研究開發(fā)負(fù)組織責(zé)任。 本資料來(lái) 自 (7) 完成上級(jí)安排的其它工作。 文件要求 : 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 21 頁(yè) 共 43 頁(yè) 一般要求 : 本公司質(zhì)量管理體系文件有： a) 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的質(zhì)量 安全 方針和質(zhì)量 安全 目標(biāo) (見本 質(zhì)量安全手冊(cè) ) b) 質(zhì)量安全手冊(cè) （第一層） c) 按標(biāo)準(zhǔn)所寫的覆蓋質(zhì)量 安全 管理體系的程序文件 (第二層 ) d) 本公司為保證質(zhì)量 安全 管理體系有效策劃、運(yùn)作與控制的三級(jí)文件 (管理制度、 技術(shù)文件。 c）文件修訂、更新與更改前后，要通過標(biāo)識(shí)進(jìn)行區(qū)分，并由 檔案 管理人員定期編制質(zhì)量管 理體系文件一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)布實(shí)施日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；。 c) 質(zhì)量 安全 方針中明確顧客要求為質(zhì)量工作的方向，通過量化與層層考核評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，用獎(jiǎng)懲手段來(lái)傳達(dá)質(zhì)量 安全 方針。 本資料來(lái) 自 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量 安全 管理體系 版次 :A/0 子目錄 : 第 25 頁(yè) 共 43 頁(yè) 職責(zé)與權(quán)限 公司總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)中涉及的各部分負(fù)責(zé)人規(guī)定明確的職責(zé)與權(quán)限。 內(nèi)部溝通 公司總經(jīng)理與管理層負(fù)責(zé)將組織的質(zhì)量 安全 方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo)和質(zhì)量管理體系過程的要求利用會(huì)議、宣傳資料等形式傳達(dá)到全體人員，同時(shí)明確 各部門之間的接口，不定期對(duì)各部門質(zhì)量工作與持續(xù)改進(jìn)情況的進(jìn)行交流。 b）顧客反饋情況分析，包括顧客滿意度的量化考核，顧客的投訴分析。 b）與顧客要求有關(guān)的方法的改進(jìn)。 c） 必要時(shí)，培訓(xùn)后要進(jìn)行考核。 工廠通過制定《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范（ SSOP）》，對(duì)生產(chǎn)用水的安全、與產(chǎn)品接觸表面的衛(wèi)生、防止交叉污染；人員的健康情況和衛(wèi)生、昆蟲和鼠類的消滅與控制等 8 個(gè)方面加以規(guī)定，以確保滿足國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)條款的要求； 本章所涉及的程序文件： 《人力資源控制程序》 《職位說明書》 《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范（ SSOP）》 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 :資源管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 30 頁(yè) 共 43 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 生產(chǎn)部和發(fā)改部 負(fù)責(zé)組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過程。在協(xié)調(diào)過程中，變動(dòng)事項(xiàng)及解決情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。 d） 對(duì)于顧客的反饋，尤其是投訴或抱怨，相關(guān)部門要進(jìn)行原因查詢與措施處理。如有必要，還要對(duì)采購(gòu)進(jìn)料進(jìn)行抽檢。 b） 車間應(yīng)獲得與產(chǎn)品 (包括服務(wù) )質(zhì)量有關(guān)的主要工序作業(yè)指導(dǎo)書。 標(biāo)識(shí)的種類 a） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，（一般可采用標(biāo)簽、區(qū)域和記錄等方法），為滿足可追溯要求時(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)唯一，且標(biāo)識(shí)應(yīng)被記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 資材 部 應(yīng)確認(rèn)公司所用的監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備其能力滿足測(cè)量和試驗(yàn)要求。以測(cè) 量質(zhì)量管理體系的狀態(tài)。且每一年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。 b） 通過測(cè)量和監(jiān)控過程與有關(guān)的國(guó)際、國(guó)標(biāo)、部標(biāo)對(duì)照，保證過程的準(zhǔn)確性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的范圍包括： a） 采購(gòu)的產(chǎn)品（包括原、輔料以及包裝材料）； b） 半成品； c） 成品。 不合格品的處置途徑包括： a） 退貨或報(bào)廢 b） 通過調(diào)制、返工等措施消除不合格品； c） 改變其原預(yù)期使用方式或應(yīng)用。 本資料來(lái) 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊(cè) 編號(hào) : T/ 文件名稱 : 測(cè)量、分析與改進(jìn) 版次 :A/0 子目錄 : 第 40 頁(yè) 共 43 頁(yè) 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司利用質(zhì)量 安全 方針、質(zhì)量 安全 目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，匯總和分析各類不合格信息，組織落實(shí)相關(guān)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性； 改進(jìn)的一般步驟： a） 確定、測(cè)量和分析改進(jìn)對(duì)象的現(xiàn)狀； b） 建立科實(shí)現(xiàn)的改進(jìn)目標(biāo)； c） 針對(duì)改進(jìn)對(duì)象尋找可能的解決辦法； d） 評(píng)價(jià)這些解決辦法的優(yōu)劣，并選擇； e） 實(shí)施； f） 測(cè)量、驗(yàn)證和分析實(shí)施的結(jié)果； g） 將更改納入文件，確保其有效運(yùn)作。 f）例行的與適時(shí)的管理評(píng)審，促進(jìn)整個(gè)質(zhì)量管理體系的提高。 e） 記錄糾正行為及糾正結(jié)果。 d） 記錄采取措施的結(jié)果。 pg 04— 20xx 內(nèi)部溝通 6 《管理評(píng)審控制程序》 T/XX 02 pg 12— 20xx 產(chǎn)品防護(hù) 14 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 T/XX pg 02 06— 20xx 人力資源