【正文】 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 組織機構(gòu)和職責 版次 :A/0 子目錄 : 組織機構(gòu) 第 10 頁 共 43 頁 組織機構(gòu)和職責 組織機構(gòu) 公司設(shè)立的各級行政組織機構(gòu)如下圖所示。 本手冊適用的產(chǎn)品覆蓋范圍： 動、 植物油 的生產(chǎn) 包裝、銷售和儲運。 2. 管理者代表對 質(zhì)量安全手冊 的內(nèi)容進行審核。 QS 市場準入、 ISO9001— 20xx 質(zhì)量管理體系及 HACCP 食品衛(wèi)生安全保障體系的培訓，具備本行業(yè)實際工作經(jīng)驗，負責 QS、 ISO9001 及 HACCP體系文件的建立和運行。 5 年以上 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :QS、 ISO9001 及 HACCP 小組成員及職責 版次 :A/0 子目錄 : 第 4 頁 共 43 頁 QS、 ISO900 HACCP 小組成員及職責 茲任命 ISO900120xx 質(zhì)量管理體系管理者代表，并確定 HACCP 及 QS 食品衛(wèi)生安全及關(guān)鍵點控制體系小組成員名單及相應(yīng)職責： 成員 職位 負責項目 行業(yè)經(jīng)驗 營銷部經(jīng)理 組員 1. 建立產(chǎn)品召回組織與制度。 4. 負責內(nèi)部管理考核。 2. HACCP 計劃的制定與落實。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 XX 有限公司 T/XXXZ﹒ 001— 20xx 本資料來 自 質(zhì)量安全手冊 （版次： A/0） 質(zhì)量安全手冊 編制人員 編 制 :推 委 會 審 核 : 批 準 : 20xx年 1 月 15日發(fā)布 20xx年 2月 1 日實施 XX 有限公司 T/XXXZ﹒ 001— 20xx 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :目錄 版次 :A/0 子目錄 : 第 1 頁 共 43 頁 目錄 章節(jié)號 標題 頁碼 目錄 ................................................1 質(zhì)量安全手冊 頒 令 ....................................2 QS、 ISO9000、及 HACCP 小組成員及職責 .................3 公司簡介 ............................................5 質(zhì)量安全手冊 管 理 ....................................6 適用范圍、引用標準和術(shù)語 ............................8 質(zhì)量 安全 方針和 質(zhì)量安全 目標 ......................... 9 組織機構(gòu)和職責 ......................................10 組織機構(gòu) . ..........................................10 職責和權(quán)限 . ........................................13 質(zhì)量 安全 管理體系 ....................................20 管理職責 . ..........................................23 資源管理 . ..........................................28 產(chǎn)品實現(xiàn) . ..........................................30 測量、分析和改進 ....................................36 附件 1 質(zhì)量管理體系文件目錄 ................................43 附件 2 廠區(qū) 及車間 平面布局圖 附件 3 產(chǎn)品工藝流程 圖 附件 4 三害防治圖 附件 5 人流物流圖 本資料來 自 附件 6 給排水系統(tǒng)圖 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 :質(zhì)量安全手冊 頒布令 版次 :A/0 子目錄 : 第 2 頁 共 43 頁 質(zhì)量安全手冊 頒布令 為了建立、實施、保持和改進我公司的質(zhì)量 安全 管理體系，加強企業(yè)管理，促進質(zhì)量管理活動的規(guī)范化、標準化、國際化，提高質(zhì)量水平及公司效益，滿足顧客和適用法律法規(guī)要求，增強顧客滿意，依據(jù)基于 QS 市場準入 GB/1535的標準、 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 及其應(yīng)用指南，和 ISO9001－ 20xx 版標準，編寫了本公司的《 質(zhì)量安全手冊 》。 5 年以上 HACCP 組長 1. HACCP 食品危害分析。 3. 負責人員的管理與培訓。 3. 教育提高生產(chǎn)員工的安全意識。 QS、 ISO9001 及 HACCP 質(zhì)量管理體系的內(nèi)審員。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量安全手冊 管理 版次 :A/0 子目錄 : 第 6 頁 共 43 頁 質(zhì)量安全手冊 管理 1. 管理者代表負責組織有關(guān)人員按 基于 QS、 GB153 GB15680 及 HACCP 的食品安全管理體系 規(guī)范 CNABSI52： 20xx 和 GB/T19001:20xx idt ISO900020xx標準的要求，結(jié)合本公司的特點編制 質(zhì)量安全手冊 。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 質(zhì)量安全手冊 修改頁 版次 :A/0 子目錄 : 第 7 頁 共 43 頁 質(zhì)量安全手冊 修改頁 章節(jié)號 頁碼 修改條款 版本 修改人 /日期 審核人 核準人 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 適用范圍、引用標準和術(shù)語 版次 :A/0 子目錄 : 第 8 頁 共 43 頁 適用范圍、引用標準和術(shù)語 范圍 本 質(zhì)量安全手冊 適用于對本公司質(zhì)量管理體系所需過程的管理，也適用于證實本公司具備穩(wěn)定地提高提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意 ，提高產(chǎn)品的安全。 公司的質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。 （ 6） 定期組織對質(zhì)量管理體系的評審，使公司質(zhì)量管理體系具有持續(xù)的適宜性和有效性。 （ 8） 負責組織制定行政后勤管理費用，并控制各項行政費用的支出。 （ 6） 參加生產(chǎn)工藝、新產(chǎn)品開發(fā)方案的審定，不斷提高公司產(chǎn)品的市場競爭力。 （ 3） 參與制定營銷戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大營銷決策提供建議和信息支持。 （ 11） 完成上級安排的其他工作。 （ 8） 負責匯總公司各部門資金使用情況，并提出分析意見。 (5) 跟催采購物料的交貨期。 （ 3） 負責公司新產(chǎn)品的研究、試制及現(xiàn)有產(chǎn)品的改進工作。 儲油部 (1) 負責進口原料的報關(guān)報檢和原料產(chǎn)品的接收、儲存和發(fā)運 (2) 及時了解罐區(qū)原油、成品油的存儲情況。經(jīng)識別本公司運輸過程為外包過程，按 要求控制。 由于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均按國標組織生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減 ISO9001： 20xx 標準中的 條款。 g）作廢與過期文件要及時從各區(qū)域收回，作廢文件原件應(yīng)保留與標識。 策劃 質(zhì)量 安全 目標 公司總經(jīng)理將質(zhì)量目標貫徹到各部門，且量化考核，通過管理評審，分析是否滿足顧客要求 ,以及目前的生產(chǎn)與質(zhì)量水平﹒要求各部門對質(zhì)量 安全 目標及分目標的完成情況定期上報，具體分目標見《質(zhì)量目標管理程序》?？紤]到質(zhì)量 安全 管理體系的運作，現(xiàn)任命 湯建秋 先生為管理者代表。以內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果為依據(jù)，對組織的質(zhì)量 安全 方針與質(zhì)量 安全 目標的執(zhí)行情況以及各程序文件的執(zhí)行情況進行評審。 e）上一次管理評審制訂的改 進措施，完成情況和遺留問題。 b） 滿足顧客的需求，使其滿意。 d） 本公司應(yīng)在公司內(nèi)樹立公平競爭、愛崗敬業(yè)、協(xié)同合作的內(nèi)部環(huán)境，使員工意識到所承擔的工作的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量 安全 目標作出貢 獻。 與顧客有關(guān)的過程 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 營銷 部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)的法律法規(guī)、產(chǎn)品的國家或行業(yè)標準的要求，產(chǎn)品本身的質(zhì)量、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 e）若顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求之前，應(yīng)對顧客要求進行確認。 設(shè)計和開發(fā) 經(jīng)識別標準中所有條款（除 外）均適合本公司，由于本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均按國標組織生產(chǎn)，工藝成熟，故刪減 ISO9001： 20xx 標準中的 條款。 采購信息 本公司采購所涉及的采購信息，適當時應(yīng)包括： a） 采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、技術(shù)標準、驗收方法等要求，采購合同 、訂單或采購計劃等批準要求； b） 對供方加工過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準或資格的要求； c） 對供方質(zhì)量管理體系的要求。 e） 對過程的參數(shù)實施監(jiān)控。 c） 流程卡標注。 若今后有計算機軟件用于監(jiān)視和測量時，使用前要確認其滿足預(yù)期用途的能力，必要時再確認。 b） 通過面對面或電話與顧客直接溝通。 本資料來 自 質(zhì) 量 安 全 手 冊 編號 : T/ 文件名稱 : 測量、分析與改進 版次 :A/0 子目錄 : 第 37 頁 共 43 頁 內(nèi)部審核經(jīng)過如下步驟： a） 審核策劃（包括對以往內(nèi)審的結(jié)果分析） b） 審核實施 c） 審核報告 d） 采取糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗證 e） 審核的策劃、 結(jié)果應(yīng)形成文件或記錄，并歸檔 由管理者代表擔任或任命審核組長，并選聘與審核區(qū)域無直接責任者，且經(jīng)過培訓的人員擔任內(nèi)審員，明確其分工，確保審核過程的客觀性和公正性。 e） 通過估計送貨時間，保證交付的及時性。 符合接受準則的證據(jù)，如檢驗記錄、 報告等，應(yīng)加以歸檔，記錄上應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，品管員的專業(yè)知識與能力應(yīng)被本公司認可。 通過數(shù)據(jù)的分析、統(tǒng)計，提供以下信息： a） 用調(diào)查表進行顧客反饋調(diào)查，評價顧客的滿意度和投訴或抱怨。 b）通過質(zhì)量 安全 目標的量化指標，逐年提高考核水準，將改進措施分解。確定糾正措施的依據(jù)，來源于質(zhì)量活動過程中的不合格質(zhì)量記錄有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計資料，內(nèi)審提出的不 合格報告，顧客的抱怨與投訴 (書面和 /或口頭的 )等。見《糾正和預(yù)防措施控制程序》中的預(yù)防措施部分。 pg pg 05— 20xx 管理評審 7 《人力資源控制程序》 T/XX 02 pg 13— 20xx 監(jiān) 視和測量裝