【正文】 序號(hào)分項(xiàng)名稱控制要點(diǎn)58空調(diào)預(yù)留洞位置預(yù)留結(jié)合土建、電氣圖紙，明確空調(diào)預(yù)留洞位置59中水管道鋪設(shè)中水管道選材應(yīng)注重其特殊性，盡量以顏色、明顯標(biāo)識(shí)予以區(qū)分60散熱器安裝散熱器位置與強(qiáng)弱電插座的距離61采暖管道鋪設(shè)地埋采暖管道施工工藝是否采用局部保溫、防裂處理。 零星工程10萬元以上的 一事一結(jié)算，10萬元以下的可以匯總結(jié)算，以不超過10萬元為單位，每三個(gè)月進(jìn)行匯總結(jié)算，應(yīng)由責(zé)任單位承擔(dān)的維修甲供材料費(fèi)用，客服中心專業(yè)工程師按照責(zé)任單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，材料單價(jià)由預(yù)審部采購(gòu)工程師書面提供，在支付保留金時(shí)，客服中心在質(zhì)保金支付會(huì)簽表中注明金額，并將明細(xì)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)部。 、施工完成驗(yàn)收合格后計(jì)量、辦理簽證 。工作致函中應(yīng)注明呈報(bào)編號(hào)。呈報(bào)中，經(jīng)辦部門應(yīng)指定在公司備案的零星工程施工單位，呈報(bào)批準(zhǔn)后，直接進(jìn)行施工，并在呈報(bào)批準(zhǔn)后3日內(nèi)抄送預(yù)審部。零星工程呈報(bào)簽批的資料要求： 零星工程呈報(bào)簽批時(shí)必須附設(shè)計(jì)做法或施工方案以及零星工程單位的工程量清單明細(xì)。（經(jīng)濟(jì)簽證單格式詳附件4）雇主工程部將費(fèi)用申請(qǐng)轉(zhuǎn)交預(yù)審部進(jìn)行審核，預(yù)審部根據(jù)合同規(guī)定審核與承包商達(dá)成共識(shí)并由經(jīng)理簽字認(rèn)可。，不僅對(duì)承包商簽證進(jìn)行全面審核，亦對(duì)監(jiān)理工程師意見、現(xiàn)場(chǎng)工程師意見進(jìn)行復(fù)核?！保ìF(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽單格式詳附件2），各方負(fù)責(zé)人對(duì)工程簽證單簽字確認(rèn)后，此工程簽證單方能生效（工程簽證單格式詳附件3）。4. 承包商上報(bào)資料格式要求 ： ：現(xiàn)場(chǎng)簽證工作內(nèi)容完工并簽證項(xiàng)目合格后，才能辦理簽證. ：工程簽證單必須經(jīng)過監(jiān)理工程師和工程部（總工辦）專業(yè)工程師、預(yù)審部預(yù)算工程師的審核 ：所有的工程簽證單都必須使用規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)表格，并按現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽單的說明要求連續(xù)編號(hào)。 （2）本表一式四份，設(shè)計(jì)部、預(yù)審部、工程部、財(cái)務(wù)部各一份。、設(shè)計(jì)部、預(yù)審部、財(cái)務(wù)部各一份。（審批流程詳附件2）：、編制變更設(shè)計(jì)文件，附上設(shè)計(jì)變更審批表（詳附件4）。變更設(shè)計(jì)的類型：變更設(shè)計(jì)的原則：已經(jīng)審批的設(shè)計(jì)原則上不得變更，如審查發(fā)現(xiàn)原設(shè)計(jì)中有差錯(cuò)需進(jìn)行修改、補(bǔ)充或?qū)υO(shè)計(jì)方案進(jìn)行優(yōu)化時(shí)，可作必要變更，并遵循以下原則：，節(jié)省投資。招標(biāo)由預(yù)審部牽頭，設(shè)計(jì)部、工程部（總工辦）、財(cái)務(wù)部配合。 確因特定原因無法或未實(shí)施的設(shè)計(jì)變更，工程部應(yīng)及時(shí)反饋給設(shè)計(jì)部及預(yù)審部。 ，通過招標(biāo)獲得競(jìng)爭(zhēng)性的合理低價(jià)。施工圖完成后，由設(shè)計(jì)部牽頭、組織總工辦、工程部對(duì)擬用于招標(biāo)的圖紙進(jìn)行會(huì)審，結(jié)合前期發(fā)生的變更，將可能影響竣工驗(yàn)收和使用的不合理之處于施工之前予以修正，減少因圖紙問題造成的返工和施工單位的索賠。，設(shè)計(jì)過程中提供設(shè)計(jì)概算，與目標(biāo)成本進(jìn)行比較，便于成本控制。1. 在整個(gè)成本進(jìn)行過程中進(jìn)行有效的動(dòng)態(tài)管理，一方面通過把全程所有節(jié)點(diǎn)上的影響成本的要素，進(jìn)入透明和統(tǒng)計(jì)的狀態(tài)，另一方面在可控制的線路上，把每個(gè)節(jié)點(diǎn)的變化，控制在當(dāng)時(shí)預(yù)想的范圍之內(nèi) 各成本管理職能部門建立動(dòng)態(tài)成本臺(tái)帳，確保各部門發(fā)生的成本能及時(shí)反映出來，每個(gè)季度對(duì)動(dòng)態(tài)成本進(jìn)行分析、總結(jié)和反饋控制。 評(píng)價(jià)部門：及時(shí)計(jì)算并提供反饋指標(biāo)。 責(zé)任成本體系旨在加強(qiáng)不同專業(yè)、不同流程之間的合作和溝通，形成分工負(fù)責(zé)、有機(jī)協(xié)調(diào)的責(zé)任成本體系。項(xiàng)目結(jié)算完成后或者季度成本管理工作總結(jié)時(shí)，應(yīng)按照《部門目標(biāo)成本控制書》對(duì)成本管理職能部門的成本管理進(jìn)行評(píng)價(jià)。 《部門目標(biāo)成本控制書》由成本管理職能部門負(fù)責(zé)編寫，部門內(nèi)部討論、修改、達(dá)成一致后由各部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，總經(jīng)理簽發(fā)執(zhí)行。目標(biāo)成本測(cè)算表的編制及要求 目標(biāo)成本的制訂以項(xiàng)目的規(guī)劃指標(biāo)、建造標(biāo)準(zhǔn)以及各部門共同確定的銷售交樓標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，目標(biāo)成本測(cè)算表應(yīng)附詳細(xì)的產(chǎn)品建造標(biāo)準(zhǔn)。 實(shí)施方案階段（方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)階段）的目標(biāo)成本測(cè)算內(nèi)容及要求 ： 設(shè)計(jì)院根據(jù)設(shè)計(jì)部編制的《設(shè)計(jì)任務(wù)書》和設(shè)計(jì)方案，出具設(shè)計(jì)概算書。 市場(chǎng)導(dǎo)向原則：目標(biāo)成本管理以市場(chǎng)為導(dǎo)向，確保目標(biāo)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)成本是建設(shè)項(xiàng)目成本的控制線，由各分項(xiàng)目標(biāo)成本組成。 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)成本管理指引手冊(cè)前 言為提高公司的供應(yīng)環(huán)節(jié)（包括但不限于總承包工程、分包工程、甲供材供應(yīng)）成本管理水平，進(jìn)一步強(qiáng)化全員、全過程管理成本的意識(shí)，逐步建立合理的目標(biāo)成本管理體系，形成分工負(fù)責(zé)、有機(jī)協(xié)調(diào)的責(zé)任成本管理體系，加強(qiáng)成本有效的動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)事前控制和主動(dòng)控制，通過不斷的完善成本管理制度和總結(jié)，創(chuàng)造價(jià)值，提升公司利潤(rùn)水平。 動(dòng)態(tài)管理原則：建設(shè)項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本要及時(shí)與目標(biāo)成本進(jìn)行比較并糾偏，確保建設(shè)項(xiàng)目總成本在目標(biāo)成本控制范圍內(nèi)。實(shí)施方案確定后對(duì)《項(xiàng)目成本測(cè)算表》進(jìn)行細(xì)化和修訂?！恫块T目標(biāo)成本控制書》的編制經(jīng)總經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)預(yù)審部一份。，應(yīng)按目標(biāo)成本科目分類，總結(jié)各成本項(xiàng)目的造價(jià)指標(biāo)和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)，為新項(xiàng)目測(cè)算提供參考依據(jù)。工程施工和銷售過程中，如果成本發(fā)生較大變化時(shí)（對(duì)利潤(rùn)影響達(dá)5％），應(yīng)對(duì)目標(biāo)成本進(jìn)行修訂，并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 責(zé)任成本體系組成要素 責(zé)任主體：以公司設(shè)計(jì)部、工程部、預(yù)審部、總工辦、客服中心等職能部門為責(zé)任主體，在各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)區(qū)分主導(dǎo)部門和配合部門。在各部門自我評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，就各責(zé)任成本管理結(jié)果是否經(jīng)濟(jì)合理，是否符合成本管理宗旨，發(fā)表評(píng)價(jià)意見，并形成系統(tǒng)的項(xiàng)目責(zé)任成本分析報(bào)告。 嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)變更、工程簽證管理和零星工程管理制度，確保所有的變更、簽證能夠得到及時(shí)的管理，變更與簽證的過程控制是動(dòng)態(tài)成本控制的基本手段。、審查和優(yōu)化程序，解決設(shè)計(jì)過于保守、各專業(yè)不配套、圖紙不校對(duì)等現(xiàn)象，特別是由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，應(yīng)進(jìn)行圖紙的審查和評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)方案。設(shè)計(jì)院根據(jù)會(huì)審意見進(jìn)行修改，修改后的圖紙經(jīng)設(shè)計(jì)部確認(rèn)后，由設(shè)計(jì)部下發(fā)至各相關(guān)部門，發(fā)圖的時(shí)間不遲于招標(biāo)計(jì)劃確定的時(shí)間，嚴(yán)禁不經(jīng)審核直接下發(fā)，在招標(biāo)期間和施工過程中出現(xiàn)過多的變更圖紙及變更資料。在時(shí)間允許的情況下，盡量采取固定總價(jià)合同的方式進(jìn)行招標(biāo)。： 工程部、總工辦是現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用控制的責(zé)任部門，應(yīng)采取有效措施進(jìn)行工程簽證控制。，防止積壓或造成窩工現(xiàn)象。、技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理、施工方便、確保安全和施工進(jìn)度。附件5設(shè)計(jì)變更單 編 號(hào)：工程名稱：設(shè)計(jì)變更名稱：設(shè)計(jì)變更內(nèi)容詳述：設(shè)計(jì)部專業(yè)工程師：設(shè)計(jì)部專業(yè)負(fù)責(zé)人：設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 第 頁(yè) 共 頁(yè)備注：本表用于設(shè)計(jì)部簽發(fā)的設(shè)計(jì)變更單。 ：必須有根據(jù)三方現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量數(shù)據(jù)的計(jì)算式，能用圖示表示的，應(yīng)附會(huì)簽的圖示測(cè)量記錄。，對(duì)工作事實(shí)的表述應(yīng)清晰而簡(jiǎn)明，以致使未參加現(xiàn)場(chǎng)簽證的人員日后可以結(jié)合其他文字資料基本讀懂，并且可以進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算工作。若發(fā)現(xiàn)任何不實(shí)之處，均有提出整改并退回簽證的權(quán)利，對(duì)于連續(xù)2次發(fā)現(xiàn) 此類情況，將進(jìn)行備案，定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。，可直接將審核結(jié)果轉(zhuǎn)發(fā)承包商并存檔，并作為結(jié)算依據(jù)；，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再將審核結(jié)果發(fā)放并存檔及作為結(jié)算依據(jù)；，應(yīng)由總經(jīng)理審批，再將審核結(jié)果發(fā)放并存檔及作為結(jié)算依據(jù) 附件1《簽證流程》 附件2《現(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽單》 附件3《工程簽證單》 附件4《經(jīng)濟(jì)簽證單》 附件5《5萬元以上簽證審批單》附件1簽證流程承包商向監(jiān)理和雇主工程部提出（工程量）簽證申請(qǐng)。，而施工需要設(shè)計(jì)圖紙或做法的，經(jīng)辦部門需提前向設(shè)計(jì)部提出書面申請(qǐng)，由設(shè)計(jì)部提供設(shè)計(jì)圖紙或做法（設(shè)計(jì)部在接到有關(guān)部門的關(guān)于零星工程設(shè)計(jì)申請(qǐng)后，2個(gè)工作日內(nèi)提供有關(guān)分項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)圖紙或做法）。 ：對(duì)于預(yù)算費(fèi)用在10萬元以下的工程，參照緊急零星工程處理；對(duì)于預(yù)算費(fèi)用大于10萬元的工程，預(yù)審部根據(jù)公司工程招標(biāo)管理辦法邀請(qǐng)3家以上施工單位進(jìn)行投標(biāo)，評(píng)標(biāo)后報(bào)送招標(biāo)委員會(huì)確定中標(biāo)單位，預(yù)審部按公司規(guī)定與中標(biāo)單位簽訂單項(xiàng)工程合同。工作致函見附件24. 零星工程簽證規(guī)定 ： ：零星工程工作內(nèi)容完工并驗(yàn)收合格后，才能辦理簽證?？偘⒎职こ毯贤秶鷥?nèi)甩項(xiàng)的工程、新增的工程項(xiàng)目，應(yīng)由預(yù)審部、總工辦（工程部、客服中心）、監(jiān)理單位（如有）、施工單位共同計(jì)量會(huì)簽，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽單詳附件4。由財(cái)務(wù)部將因責(zé)任單位原因造成的維修材料費(fèi)用從責(zé)任單位的工程款中扣除。 集分水器制作標(biāo)準(zhǔn)的確定。57衛(wèi)生間潔具定位潔具定位需要考慮使用空間。經(jīng)辦部門應(yīng)對(duì)結(jié)算資料的齊全完整性進(jìn)行審核，資料齊全后簽發(fā)《工程竣工結(jié)算通知單》。定額內(nèi)無類似項(xiàng)目名稱的，可參照定額列項(xiàng)。3..5零星工程呈報(bào)按照審批流程完成后，以工作致函的格式下發(fā)零星工程委托書，工作致函中應(yīng)對(duì)施工的內(nèi)容、部位、做法進(jìn)行說明，需要設(shè)計(jì)部出具做法的，由設(shè)計(jì)部配合。 經(jīng)辦部門的呈報(bào)應(yīng)統(tǒng)一連續(xù)編號(hào)，不得缺號(hào)、重號(hào)，呈報(bào)格式見附件13零星工程辦理的流程： ：造價(jià)在1萬元以下的緊急零星工程，經(jīng)辦部門指定在公司備案的零星工程施工單位后，提出呈報(bào)并報(bào)分管高管批準(zhǔn)后直接實(shí)施；造價(jià)大于1萬元的緊急零星工程，經(jīng)辦部門必須一事一呈報(bào)，預(yù)審部對(duì)造價(jià)進(jìn)行復(fù)核，大于1萬元小于5萬元的由公司分管高管審批實(shí)施，大于5萬元的由公司總經(jīng)理最終審批實(shí)施。若有效期限小于等于10個(gè)工作日，視為緊急零星工程。，同時(shí)附上計(jì)算明細(xì)。簽證審核時(shí)間為2個(gè)工作日?，F(xiàn)場(chǎng)簽證會(huì)簽單應(yīng)進(jìn)行編號(hào)，并注明“如有費(fèi)用發(fā)生，應(yīng)按照合同規(guī)定執(zhí)行。3. 工程簽證的內(nèi)容只表示參加各方對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量事實(shí)的認(rèn)可，任何一方均不得在工程簽證上簽署有關(guān)費(fèi)用之內(nèi)容，而有關(guān)費(fèi)用應(yīng)按照合同規(guī)定進(jìn)行計(jì)算，并另行申報(bào)經(jīng)濟(jì)簽證。設(shè)計(jì)單位或設(shè)計(jì)部編制設(shè)計(jì)變更文件，并進(jìn)行審核，填寫設(shè)計(jì)變更審批單附件2：設(shè)計(jì)單位提出和公司提出的設(shè)計(jì)變更審批流程附件3設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單 編號(hào)： **期**標(biāo)段***號(hào)工程名稱：發(fā)出單位：變更原因：變更名稱：聯(lián)系事項(xiàng)及內(nèi)容： 項(xiàng)目經(jīng)理： 施工單位（章）： 日期：監(jiān)理單位意見：（描述設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀：按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施、未實(shí)施；并對(duì)聯(lián)系單內(nèi)容進(jìn)行審核及簽署意見） 監(jiān)理單位簽章