【正文】 簽證會簽單匯總或根據(jù)文字資料計算工程量及描述實際發(fā)生狀況，不涉及有關(guān)經(jīng)濟問題，由雇主工程部/監(jiān)理根據(jù)合同有關(guān)條款進行審核。如確認需要返工的工程量后，承包商應(yīng)立即開展返工工作。雇主現(xiàn)場工程師主要對簽證的真實性、依據(jù)的可靠性、簽證工程完成情況、簽證項目內(nèi)容、工程量準確性簽署意見。如：根據(jù)**工程指令，導(dǎo)致在**部位工程返工。（總工辦）書面指令委托承包單位施工的工程。工程部（總工辦）審核設(shè)計變更聯(lián)系單，簽署意見變更內(nèi)容引起成本變化，設(shè)計部填寫設(shè)計變更審批表并進行審批工程部（總工辦）對設(shè)計變更內(nèi)容簽署意見設(shè)計院或設(shè)計部明確變更內(nèi)容預(yù)審部估算成本變化金額設(shè)計變更金額≤1萬元設(shè)計變更金額＞1萬元變更金額≤5萬元變更金額＞5萬元設(shè)計、工程分管高管審批總經(jīng)理簽批設(shè)計單位或設(shè)計部按標準格式編制設(shè)計變更單，設(shè)計部將審批單及設(shè)計變更單存檔并下發(fā)至相關(guān)部門，工程部（總工辦）將設(shè)計變更單及時下發(fā)至監(jiān)理單位及施工單位。其他事宜：，且情況復(fù)雜，易引起其它問題，各分管工程師須實事求是，以對專業(yè)高度負責(zé)的精神嚴格把關(guān)。，并經(jīng)分管經(jīng)理同意。審批流程詳附件2.變更設(shè)計的申報及審批程序：（審批流程詳附件1）：（詳附件3），主要內(nèi)容有變更原因、內(nèi)容及工程位置，需要附圖的應(yīng)加變更圖，并附上工程量清單明細。 成本評價：每個季度結(jié)束后的15日內(nèi)，預(yù)審部計算并提供成本反饋指標，各成本管理職能部門總結(jié)季度成本管理結(jié)果，提交成本管理分析報告，財務(wù)總監(jiān)、總工程師根據(jù)部門提交的報告和預(yù)審部提供的反饋指標進行評價，并報總經(jīng)理、董事長閱知。經(jīng)審核認可后的施工方案方可作為辦理簽證或結(jié)算的依據(jù)。在施工過程中或竣工驗收時，避免為了滿足施工規(guī)范和驗收標準大量整改或返工，由此帶來的不僅是成本的增加，還有工期的延長及所造成的損失?！　　　　　　? 工程承包商選擇管理、材料設(shè)備供應(yīng)商管理： 在項目前期目標成本已經(jīng)建立的情況下，預(yù)審部根據(jù)成本預(yù)算值作進一步拆分，將具體化的成本控制指標用于對工程承包商和材料設(shè)備供應(yīng)商選用控制。設(shè)計任務(wù)書編制完成后，由公司相關(guān) 部門進行評審，最終由公司總經(jīng)理簽批。 3. 成本管理職能部門把過程發(fā)生的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、零星工程按一定的分部分項工程順序定期進行匯總、分析，用于反饋控制和針對性控制。項目名稱控制目標主控部門設(shè)計變更占工程造價的比例6%以下設(shè)計部工程簽證（包括竣工前的零星工程）占工程造價的比例3%以下工程部、總工辦竣工驗收后的零星工程占工程造價的比例%以下客服中心 備注：政策性的變更和因產(chǎn)品配套標準變化由公司決策的變更不含在內(nèi)。各個責(zé)任范圍內(nèi)成本管理目標應(yīng)以經(jīng)濟合理性、產(chǎn)品競爭力、行業(yè)成本優(yōu)勢為追求目標。1 責(zé)任成本體系釋義 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)操作過程是程序性很強的專業(yè)合作過程，各個專業(yè)過程所確定、形成的經(jīng)濟支出的迭加構(gòu)成了房地產(chǎn)成本。目標成本的修訂 目標成本的執(zhí)行，成本管理職能部門應(yīng)加強內(nèi)部控制：業(yè)務(wù)制度化、流程規(guī)范化、權(quán)責(zé)明確化，實施目標控制。③園林環(huán)境工程控制：目標、責(zé)任部門、控制手段和要點。 規(guī)劃定位階段和實施方案階段的成本測算的量價分析標準不明確時，可以根據(jù)已結(jié)算工程的經(jīng)驗直接填寫建筑面積單方成本或總金額，但需注明參考依據(jù)。并按已完工程的經(jīng)驗和“責(zé)任成本體系”的要求，編制正式的《部門目標成本控制書》，并以此指導(dǎo)施工過程中的成本費用使用與管理。施工圖設(shè)計階段方案設(shè)計、初步設(shè)計階段：確定產(chǎn)品各分部、專業(yè)標準。 目標成本文件的組成部分：《目標成本測算表》《部門目標成本控制書》（樣表見附件2）。2.在項目過程的不同階段進行目標成本測算，最終根據(jù)施工圖確定最終的目標成本。 施工圖階段的目標成本測算內(nèi)容及要求：施工圖完成后及時進行招標，招標完成后對《目標成本測算表》全面進行細化和修訂，作為最終的目標成本。《目標成本測算表》中的材料設(shè)備，對其品質(zhì)應(yīng)有準確的描述，且應(yīng)與樓盤的定位相適應(yīng)，根據(jù)市場狀況和公司的利潤要求，結(jié)合目標成本測算，在保證產(chǎn)品品質(zhì)和質(zhì)量的前提下，可以對設(shè)備、材料標準檔次進行改變。②主體建安費的控制：目標、責(zé)任部門、控制指標、控制要點，應(yīng)避免的已完工程的失敗教訓(xùn)總結(jié)；還應(yīng)包括材料的供應(yīng)方式及供應(yīng)商的選擇要點。8建立責(zé)任成本體系的目的在于提高公司全員成本管理意識及水平，加強不同專業(yè)、不同流程之間的合作和溝通，形成分工負責(zé)、有機協(xié)調(diào)的成本管理體系，體現(xiàn)結(jié)果與過程并重的原則，利用全員自覺實施成本管理行為。 責(zé)任目標：以經(jīng)濟合理性最大的成本提升產(chǎn)品的競爭力，并形成行業(yè)成本優(yōu)勢。 根據(jù)各部門的情況，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，確定主要項目的控制目標,在部門目標成本控制書中明確控制目標。建立成本分析預(yù)警機制，在項目實施過程中，應(yīng)及時反映項目成本的動態(tài)情況，預(yù)審部應(yīng)根據(jù)合同簽訂情況、預(yù)算核對情況、結(jié)算編制情況、及變更簽證金額，由預(yù)審部每季度出一份《項目動態(tài)成本季度評估》，對項目的成本進行全面分析、評估，對成本異常變動情況及時預(yù)警并提出解決措施和成本控制的建議。，設(shè)計任務(wù)書根據(jù)產(chǎn)品定位、功能要求、交房標準、總結(jié)以往的成熟設(shè)計做法進行編制，設(shè)計任務(wù)書中應(yīng)對主要材料的標準、材質(zhì)、規(guī)格、型號要求明確，根據(jù)公司相關(guān)部門討論確定的承包方式（總承包、專業(yè)分包），設(shè)計部確定設(shè)計圖紙的深度和設(shè)計單位劃分。工程施工階段的成本控制　工程施工階段成本控制的重點在于工程承包商選擇管理、材料設(shè)備供應(yīng)商管理、工程進度款管 理、設(shè)計變更管理、現(xiàn)場簽證管理和工程結(jié)算管理。、工程部配合，對驗收階段出現(xiàn)的問題進行總結(jié)，解決同類問題的重復(fù)出現(xiàn)，有機的將設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范及驗收標準相結(jié)合。 .4工程部、總工辦對施工單位申報的施工方案的必要性、可行性、合理性進行審核，施工單位申報的施工方案應(yīng)對部位、內(nèi)容、做法進行描述，可以用圖示表示的應(yīng)附圖，并應(yīng)有詳細的工程造價明細。 ，找出工程成本超、降的因素，并提出改進措施和意見。設(shè)計變更造價增加的審批流程 設(shè)計變更引起的造價增加：1萬元以下工程部、設(shè)計部、預(yù)審部共同審核，1~5萬元需經(jīng)設(shè)計部分管高管、工程分管高管批準；5萬元以上需經(jīng)總經(jīng)理批準。6. 2監(jiān)理公司的審核時間為1個工作日，公司相關(guān)部門應(yīng)在2個工作日內(nèi)對設(shè)計變更進行處理，盡快審核簽署意見。附件 《承建單位提出的設(shè)計變更流程》 《設(shè)計單位和公司提出的設(shè)計變更審批流程》 《設(shè)計變更聯(lián)系單》 《設(shè)計變更審批表》《設(shè)計變更單》附件1：承建單位提出的設(shè)計變更流程承建單位填報設(shè)計變更聯(lián)系單，主要內(nèi)容有變更原因、內(nèi)容及工程位置，需要附圖的加變更圖，并附上工程量清單明細監(jiān)理單位審核設(shè)計變更聯(lián)系單，簽署意見變更內(nèi)容不引起成本變化，簽署意見后返回。： ，但在指令發(fā)出時，承包單位已按原設(shè)計完成的部分或全部工作 （需注明設(shè)計變更編號），無法按圖紙或設(shè)計變更進行工程量計算的項目。：清單內(nèi)有列項的，按照清單項目列項（括號內(nèi)注明清單頁碼及編號），清單內(nèi)無列項的，應(yīng)參照《省消耗量定額》的項目列項（括號內(nèi)注明單價依據(jù)的定額編號或參照的定額編號） 承包商向監(jiān)理和雇主工程部提出簽證申請當(dāng)按照合同規(guī)定，需要進行工程簽證時承包商應(yīng)在有效期內(nèi)主動向監(jiān)理和雇主提出申請，并注明原因且附上依據(jù)。，既對承包商上報資料進行審核，又要對監(jiān)理單位簽署意見進行審核，若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位審核意見有誤，則必須提醒監(jiān)理單位改過，連續(xù)發(fā)現(xiàn)2次此類情況，將給監(jiān)理單位記過一次。 現(xiàn)場確認后，若需要完成后續(xù)工作，承包商應(yīng)無條件繼續(xù)開展相關(guān)工作。（3）編號規(guī)則：“GC*?！保瑸閹灼诠こ?，*為標段編號，＃為同一標段內(nèi)序號不得缺號、重號。．屬于總包、分包工程合同范圍內(nèi)甩項的零星工程審批，應(yīng)附工程分管高管同意甩項和原合同工程單位簽認甩項的書面資料。隨后按照程序進行呈報簽批。：必須附現(xiàn)場專業(yè)工程師簽發(fā)的書面指令和設(shè)計做法或經(jīng)甲方認可的施工方案做法，并注明資料編號。，屬于承建單位保修的工程項目，經(jīng)辦部門通知責(zé)任單位在規(guī)定的時間內(nèi)進行維修，責(zé)任單位不維修的，安排零星工程單位進行維修，經(jīng)辦部門應(yīng)書面告知責(zé)任單位并抄送預(yù)審部。 檢修門做法及材質(zhì)32 鋁合金窗安裝位置33 樓梯欄桿扶手欄桿立桿的間距是否符合強制性規(guī)范要求樓梯欄桿的高度扶手的規(guī)格油漆做法明確外露鋼構(gòu)件、鋼管規(guī)格及壁厚、扶手油漆做法水平段凈高34 不銹鋼欄桿欄桿、扶手不銹鋼管壁厚（圖籍標注較厚，可明確）35 出屋面煙氣風(fēng)道明確圖集或出具設(shè)計做法，是否有鋼筋構(gòu)造 明確高度特別是上人屋面平臺處，且滿足規(guī)范及驗收要求明確是否貼保溫板、刷外墻涂料 36 風(fēng)機基礎(chǔ)圖紙審查風(fēng)機單位確定后，及時提供相關(guān)資料施工安排37 風(fēng)管標高風(fēng)管標高與梁標高是否沖突風(fēng)管通過門的位置與門的高度38 配電箱預(yù)留甲供材與圖紙設(shè)計尺寸39 散水明暗散水的設(shè)置散水與墻體之間的縫寬圖集與驗收要求不一致40 電梯呼叫盒位置結(jié)合廠家電梯確定電梯門套影響位置序號分項名稱控制要點41 地下室出屋面風(fēng)雨百葉窗圖紙審查，明確做法42 臨時設(shè)施臨設(shè)因市政工程拆移材料倒運、機具搬移工程管理應(yīng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排合同約定根據(jù)不同階段的調(diào)整方式、計價項目、方案審批總承包工程施工組織設(shè)計43 電梯內(nèi)保護板工程部配合，設(shè)計部出具統(tǒng)一做法招標中編制清單（可為暫定量）44 分戶防盜門的安裝施工深度（如打膠、清理、灌漿）約定灌漿的材料45 防火門的安裝施工深度（如打膠）約定46 臺下盆的固定固定方式滿足要求（鋼支架、大理石膠粘、玻璃膠密封）47 室外臺階明確臺階的做法或圖集臺階及臺階擋墻塊料面層（招標前確定，列入清單）48 樣板間示范單元潔具設(shè)備的安裝位置插座的布置合理確定吊頂?shù)臉烁?，明確瓷磚的鋪貼高度49可視對講主機 對講主機安裝位置是單元門上還是側(cè)墻上 單元門是金屬防盜門還是無框玻璃門，如果是玻璃門，對講主機只能是安裝在側(cè)墻上單元門的鎖是電動鎖、電磁鎖還是電插鎖，考慮鎖的位置和可視對講主機的管線預(yù)留50可視對講層間接線箱 層間接線箱是否需要專用電源 電氣施工圖是否配備電源插座電源插座能否與維修插座共用，一般建議不共用51地下室公共部分照明、煙感的安裝位置 地下室公共部分照明和煙感是否吸頂安裝 地下室走廊風(fēng)道是否遮擋照明和煙感如果遮擋建議照明選用壁燈安裝，遮擋煙感應(yīng)該與專業(yè)公司討論是否影響消檢、消驗52電纜溝穿墻孔預(yù)留位置是否滿足電纜轉(zhuǎn)彎半徑要求53公共照明和非消防電源強切 是否需要對非消防電源和公共照明電源強切 非消防電源的配電箱是否和消防控制系統(tǒng)進行聯(lián)網(wǎng)54采暖、給水、中水、消防、噴淋管道室內(nèi)外合口詳細核對各種管道的材質(zhì)、管徑、位置（水平和豎向）、連接方式。