【正文】 ，確保作業(yè)質(zhì)量。③明確技術(shù)參數(shù)和要求，明確各工序的原始記錄及其填寫(xiě)要求。 特殊過(guò)程或關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)：混凝土澆鑄、鋼筋籠焊接、基礎(chǔ)托換施工中的注漿；關(guān)鍵過(guò)程有：基樁施工時(shí)的測(cè)量放線。2 范圍適用于地基處理、基礎(chǔ)托換、基坑降水與支護(hù)、各種樁基礎(chǔ)的施工；災(zāi)害地質(zhì)防治施工。a）水樣、土樣貯存場(chǎng)所做到防雨、防火、防凍；外業(yè)施工及時(shí)送樣，確保在規(guī)定的貯存期內(nèi)完成試（化）驗(yàn)項(xiàng)目。填寫(xiě)《顧客提供產(chǎn)品接收驗(yàn)證記錄》。 原始編錄、圖紙、試驗(yàn)記錄、測(cè)試記錄、報(bào)告書(shū)以責(zé)任人的簽字或印章為合格標(biāo)識(shí)。，如顧客確認(rèn)可臨時(shí)放行，但報(bào)告中要注明不能作為設(shè)計(jì)依據(jù)，供參考等標(biāo)識(shí)，提醒顧客。 對(duì)各種試驗(yàn)讀數(shù)、計(jì)算結(jié)果，應(yīng)進(jìn)行校核并簽署，成果數(shù)據(jù)應(yīng)經(jīng)審核簽署后提交。d） 人員或設(shè)備、儀器能力的控制：當(dāng)人員或設(shè)備、儀器能力無(wú)法完成任務(wù)，或能力有缺陷時(shí)應(yīng)及時(shí)反饋到總工及設(shè)計(jì)人，進(jìn)行調(diào)整更換或采取措施，采取的任何措施應(yīng)保持記錄。g）施工現(xiàn)場(chǎng)安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)安全工作，做到文明生產(chǎn)，安全和環(huán)保施工。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時(shí)處理，必要時(shí)向?qū)徍巳藚R報(bào)。d）各鉆探隊(duì)負(fù)責(zé)機(jī)具設(shè)備的就位和安裝，按相關(guān)規(guī)范和鉆孔設(shè)計(jì)書(shū)作業(yè)施工，各班組記錄員填寫(xiě)鉆探工程原始記錄，并對(duì)巖芯進(jìn)行標(biāo)識(shí)和順序排放。，特殊崗位具資格證。 工程負(fù)責(zé)人在工程項(xiàng)目策劃、實(shí)施與交付成果報(bào)告后，應(yīng)保持與顧客有效聯(lián)系，落實(shí)顧客相關(guān)要求，并按《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》有關(guān)要求執(zhí)行。 當(dāng)顧客或其代表對(duì)分包或供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)提供必要的驗(yàn)證條件，但顧客的驗(yàn)證不能免除本院提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同采購(gòu)員負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別（標(biāo)號(hào)）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付方式和期限。 對(duì)顧客推薦的勞務(wù)分包方仍應(yīng)按規(guī)定的要求評(píng)價(jià)。4 工作程序 勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、選擇和控制 勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)對(duì)未列入合格勞務(wù)分包方名錄的組織應(yīng)進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，內(nèi)容包括a）考察其生產(chǎn)能力、人員素質(zhì)、設(shè)備能力、管理水平等；b）了解其工作業(yè)績(jī)及社會(huì)信譽(yù)，包括經(jīng)歷和第三方反饋等；c）了解其資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、管理能力及其他有關(guān)資料?！段募刂瞥绦颉罚ǎ队涗浛刂瞥绦颉罚ǎ栋b機(jī)械設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序》（）《不合格品控制程序》（）《包裝機(jī)械生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》（）《糾正、預(yù)防措施控制程序》()（）《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》樣品制造通知書(shū) —01不合格品報(bào)告單 —01產(chǎn)品驗(yàn)收單 總結(jié)報(bào)告 —02采購(gòu)控制程序（,）1 目的保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。，填寫(xiě)驗(yàn)收單入庫(kù)保存，需要時(shí)出庫(kù)使用?！稑悠分圃焱ㄖ獣?shū)》后，根據(jù)設(shè)計(jì)要求組織相關(guān)人員對(duì)樣品制造進(jìn)行總體工藝方案策劃，核實(shí)圖紙的相關(guān)內(nèi)容，不清之處與技術(shù)部聯(lián)系預(yù)以澄清。5文件和資料、記錄的管理 設(shè)計(jì)過(guò)程中的文件、記錄和資料按《文件和資料控制程序》和《記錄控制程序》進(jìn)行管理，項(xiàng)目結(jié)束后，由設(shè)計(jì)人整理、裝訂、標(biāo)識(shí)和歸檔。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)成品符合顧客和法律、法規(guī)規(guī)范的要求，應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)。必要時(shí)請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家參加。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)給出采購(gòu)、制造加工的適當(dāng)信息，如設(shè)備能力表、材料表、制造加工注意事項(xiàng)等。 設(shè)計(jì)輸入內(nèi)容包括①新產(chǎn)品的功能和性能要求；②以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的信息；③適用的社會(huì)要求，如應(yīng)遵循的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、條例等；④適用時(shí)，以前類(lèi)似設(shè)計(jì)中成功的或需要改進(jìn)的信息；⑤為滿足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。4 工作程序 設(shè)計(jì)策劃的內(nèi)容①項(xiàng)目組成人員（項(xiàng)目負(fù)責(zé)、設(shè)計(jì)、審核）職責(zé)及權(quán)限；②設(shè)計(jì)工作所需的裝備及設(shè)施，如軟件要求等資源；③設(shè)計(jì)階段、進(jìn)度安排，包括設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出和交付的時(shí)間等；④設(shè)計(jì)評(píng)審的時(shí)機(jī)和方式；⑤適用的設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；⑥設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求和職責(zé)；⑦參與設(shè)計(jì)的不同小組之間接口（組織接口，技術(shù)接口）。 當(dāng)設(shè)計(jì)方案作重大更改時(shí)，更改后的設(shè)計(jì)文件應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審、評(píng)審驗(yàn)證、確認(rèn)并批準(zhǔn)后再發(fā)出。應(yīng)在設(shè)計(jì)計(jì)劃中對(duì)驗(yàn)證方法和時(shí)機(jī)予以明確，由設(shè)計(jì)人組織實(shí)施。大型工程項(xiàng)目由事業(yè)部組織，總工程師主持，設(shè)計(jì)人、協(xié)助人和有關(guān)職能部門(mén)的代表參加。 設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，包含或引用施工、驗(yàn)收規(guī)范和重要材料的接收準(zhǔn)則，適用時(shí)規(guī)定對(duì)安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制并填寫(xiě)《設(shè)計(jì)輸入文件表》。. 大型項(xiàng)目的設(shè)計(jì)計(jì)劃由事業(yè)部總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，其它項(xiàng)目由承接單位主管生產(chǎn)或技術(shù)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 災(zāi)害地質(zhì)防治設(shè)計(jì)。其處理方式按《顧客滿意程度測(cè)量控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 。若有重大變化可進(jìn)行再評(píng)審。 本院的附加要求，如合理化建議、產(chǎn)品創(chuàng)優(yōu)等。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查、管理工勘產(chǎn)品要求的評(píng)審工作。 院人力資源部或各公司、廠組織每年對(duì)在崗員工進(jìn)行技能、意識(shí)的考評(píng)或認(rèn)可，不符合條件的進(jìn)行培訓(xùn)，合格后上崗。 培訓(xùn)組織部門(mén) 對(duì)從事主要生產(chǎn)崗位的工人（含新調(diào)入工人）的培訓(xùn)，根據(jù)用工形式不同分別由人力資源部或各公司及廠組織實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容及參加人員 對(duì)從事下列生產(chǎn)崗位的工人（含新調(diào)入工人）應(yīng)經(jīng)崗位培訓(xùn)，考試（考核）合格后方能上崗。，涉及四個(gè)方面：教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，人力資源部將院當(dāng)前的員工能力與滿足質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的要求來(lái)考慮，將員工能力、意識(shí)與培訓(xùn)需求提高到全局的高度來(lái)考慮，制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。紀(jì)要發(fā)放至所有參評(píng)部門(mén)和涉及的人員，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤落實(shí)和驗(yàn)證。f）進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)。計(jì)劃內(nèi)容包括：a）管理評(píng)審的目的和依據(jù)；b）管理評(píng)審的日期、地點(diǎn)和參加人員；c）管理評(píng)審的內(nèi)容；d）提交管理評(píng)審的資料。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)具體實(shí)施管理工作。應(yīng)按照管理體系文件或其它規(guī)定，真實(shí)、及時(shí)地反映情況，反對(duì)報(bào)喜不報(bào)憂。 各部門(mén)和有關(guān)人員應(yīng)按管理體系文件或其它規(guī)定向主管部門(mén)呈報(bào)各種報(bào)表，報(bào)告生產(chǎn)中安全、環(huán)境和質(zhì)量運(yùn)行的情況。 會(huì)議形式可以多種多樣，如正式會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。4 工作程序a)正常信息：如方針、目標(biāo)、管理方案、監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果、內(nèi)審和外審的結(jié)果信息，不合格和不符合信息，日常監(jiān)督檢查體系運(yùn)行的信息；b)緊急信息：如出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、質(zhì)量及安全事故、事件等信息；c)其它內(nèi)部信息：如員工在質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方面的建議和要求等信息。 評(píng)價(jià)、注冊(cè)、認(rèn)證等第三方審核時(shí)，可以查閱記錄。保管環(huán)境應(yīng)作到防盜、防潮、防鼠、防蛀、防火。其中QR表示質(zhì)量記錄，OR表示健康安全記錄；..為與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的條款號(hào)；—為順序號(hào)。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》（）《檔案資料管理制度》（）《法規(guī)及其他要求控制程序》（）《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》（NCEII/）6 記錄文件和資料發(fā)放控制表 —01文件和資料控制清單 —02文件修改申請(qǐng)表 —03文件更改通知單 —04文件修改控制表 —05資料銷(xiāo)毀清單 —06收文登記表 —07發(fā)文登記表 —08記錄控制程序（,）1 目的院為管理體系有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全符合規(guī)定要求提供客觀證據(jù)，應(yīng)建立并保持記錄，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處置所需的控制。 管理體系文件換頁(yè)/劃改時(shí)，修改人需填寫(xiě)文件前的《文件修改控制表》，并修改文件內(nèi)容及頁(yè)眉上的修改號(hào)。文件發(fā)放時(shí)應(yīng)進(jìn)行登記，接收者在《文件和資料發(fā)放控制表》上簽名。 院及各部室所發(fā)文件和資料（紅頭）編號(hào)由院辦公室統(tǒng)一編號(hào)。、行業(yè)、地方的技術(shù)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)由事業(yè)部及廠每年審定其適宜性，每年一月份總工程師批準(zhǔn)發(fā)布院《現(xiàn)行有效技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單》，確保其是充分和適宜的。、發(fā)放和管理；及工會(huì)制定的管理文件的發(fā)放和管理。文件編號(hào)：NCEII/SC—B03程 序 文 件華北有色工程勘察院2005年12月20日發(fā)布 2006年01月01日實(shí)施文件編號(hào)：NCEII/SC—B03程 序 文 件編 寫(xiě) 人：審 核 人：批 準(zhǔn) 人：受控狀態(tài)：發(fā) 放 號(hào)：編寫(xiě)單位：華北有色工程勘察院?jiǎn)挝坏刂罚汉颖笔∈仪f市匯通路39號(hào)聯(lián)系電話：0311—86013887電 傳：0311—86026043編號(hào)：NCEII/SC—B03 程序文件 修改號(hào)：0文件修改控制表修改頁(yè)號(hào)及章節(jié)條款號(hào)修改性質(zhì)修改號(hào)修改人及日期驗(yàn)證人及日期換頁(yè)劃改程序文件目錄序號(hào)名 稱(chēng) 頁(yè)號(hào)1文件和資料控制程序(, ) ……………………………………………12記錄控制程序（,） …………………………………………33內(nèi)外部協(xié)商和溝通控制程序(, ) ……………………………………54管理評(píng)審控制程序(, ) ……………………………………………………85人力資源管理控制程序(, ) ………………………………………106與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序() ……………………………………………………137巖土工程設(shè)計(jì)控制程序（）………………………………………………………168包裝機(jī)械設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序()……………………………………………………199樣品制造控制程序（）……………………………………………………………2310采購(gòu)控制程序()………………………………………………………………………2511巖土工程勘察和服務(wù)提供控制程序()……………………………………………2712巖土工程施工和服務(wù)提供控制程序()……………………………………………3413包裝機(jī)械生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序()……………………………………………4114印刷生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序()…………………………………………………4615監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序() ………………………………………………………5016顧客滿意程度測(cè)量控制程序() …………………………………………………5317內(nèi)部審核控制程序() ……………………………………………………………5518不合格品控制程序() ………………………………………………………… 5719數(shù)據(jù)分析控制程序()………………………………………………………………5920糾正/預(yù)防措施控制程序()………………………………………………………6121職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序（）…………………………………………………6422績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序（）……………………………………………………6823事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序（）…………………………7224危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序（）………………………………7425法規(guī)及其他要求控制程序（） …………………………………………………7926應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序() ……………………………………………………8127職業(yè)病的預(yù)防與控制程序（）…………………………………………………84編號(hào)：NCEII/SC—B03 程序文件 修改號(hào)：0文件和資料控制程序（,）1 目的對(duì)院管理體系所要求的文件予以控制，對(duì)文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等進(jìn)行管理，確保這些文件在各相關(guān)場(chǎng)所被有效使用，防止使用作廢文件。4 工作程序 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 管理體系文件a）質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和管理手冊(cè)、程序文件由院長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 計(jì)算機(jī)軟件經(jīng)鑒定或試用合格后，由辦公室批準(zhǔn)發(fā)布。外來(lái)文件資料，其編號(hào)不作要求。 外來(lái)文件和資料及院行政管理文件的收文，發(fā)文控制由辦公室負(fù)責(zé)，填寫(xiě)收文登記和發(fā)文登記并保存記錄。 其他需局部劃改的文件、圖紙應(yīng)明確標(biāo)識(shí)修改內(nèi)容及修改時(shí)間，并由審批人簽字。2 范圍適用于本