【正文】 院產(chǎn)品質(zhì)量記錄、管理體系運行記錄和職業(yè)健康安全記錄，包括供方（分包方）質(zhì)量和職業(yè)健康安全記錄。 生產(chǎn)過程形成的產(chǎn)品質(zhì)量記錄在項目完成后，由項目負責(zé)人分類裝訂，填寫《文件資料移交清單》交院資料室統(tǒng)一編目歸檔。 記錄的保存期和保存地點見管理手冊附錄附錄4《記錄清單》。 合同規(guī)定顧客或其代表進行第二方管理體系審查時，經(jīng)批準后提供查閱。a)地方政府主管質(zhì)量和安全部門發(fā)布的質(zhì)量和健康安全管理方面的信息；b)接收地方政府和其它相關(guān)方的文件與答復(fù)；c)參加各種外部會議內(nèi)容的信息。會議組織部門應(yīng)保留必要的會議記錄或形成的文件。所有員工均可就管理體系有效性、適宜性，產(chǎn)品質(zhì)量情況及環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，向有關(guān)部門或主管人員提出意見和建議。對隱瞞真相、匿而不報者，檢查部門應(yīng)提出批評或處罰意見。：a）策劃管理評審的頻次和時間，并指導(dǎo)實施管理評審工作；b）主持管理評審會議、簽發(fā)會議紀要；c）決定是否改進或如何改進管理體系。 管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息；a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全審核（內(nèi)部和外部）的結(jié)果；b）顧客反饋；c）過程的業(yè)績和管理體系的符合性；d）預(yù)防和糾正措施的狀況；e）以往管理評審的跟蹤措施；f）可能影響管理體系的變更；g）管理體系改進的建議。g）管理體系的改進機會和變更需要，包括方針和目標。 管理評審記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行，院辦公室負責(zé)保存管理。 人力資源部建立人力資源檔案，把社會團體組織的對技術(shù)人員和其他人員的考評或注冊考評，把院組織的能力、意識和培訓(xùn)考評分別記入人力資源檔案。包括：鉆探工、測量工、土工試驗工、車工、鉗工、電工、鉚工、焊工、印刷工、排版工、裝訂工。 對從事特殊崗位（工種）的人員，由人力資源部根據(jù)國家、地方和行業(yè)的要求，結(jié)合各部門的需求組織培訓(xùn)，相關(guān)部門協(xié)助或具體實施。 對考核、或確認不合格的人員應(yīng)進行再培訓(xùn)或更換崗位。、巖土施工事業(yè)部負責(zé)組織大型、特殊項目產(chǎn)品要求的確定和評審工作。上述諸要求應(yīng)明確填入《產(chǎn)品要求評審記錄》中。招標工程若合同文本與標書基本一致時可不用重復(fù)評審。 產(chǎn)品要求的變更 當顧客或供方的要求發(fā)生重大變化時，應(yīng)對合同（協(xié)議）進行修訂，填寫《產(chǎn)品要求變更修訂單》。，通過現(xiàn)場辦公會議與顧客進行溝通，了解顧客的滿意程度。 地基處理方案設(shè)計；地基基礎(chǔ)設(shè)計。 組織接口和技術(shù)接口 承接項目的專業(yè)公司為主要的外部聯(lián)絡(luò)及信息的傳遞部門，負責(zé)同顧客代表和分承包方接口，征詢和回訪用戶對設(shè)計質(zhì)量的期望、要求和意見，并做好記錄，傳達給設(shè)計人。輸入文件應(yīng)認真整理，確保其完整、清楚、不自相矛盾。 設(shè)計輸出文件應(yīng)給出采購、施工的適當信息，如設(shè)備能力表、材料表、施工注意事項等。必要時請有關(guān)專家參加。除成果送審?fù)?，?yīng)將驗證情況填入《設(shè)計驗證記錄》。 所有設(shè)計更改均由設(shè)計人填寫《設(shè)計變更通知單》，并發(fā)至有關(guān)單位。 設(shè)計策劃的管理 包機廠銷售部負責(zé)收集市場情報及客戶回饋信息，提供技術(shù)部作為新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的依據(jù)。 設(shè)計負責(zé)人編制并填寫《設(shè)計輸入文件表》。 設(shè)計輸出文件交付放行前，應(yīng)由有相應(yīng)資格的人員校核、審核，由總工程師審定批準；各級校審人應(yīng)填寫《送審單》后可放行。設(shè)計人負責(zé)記錄并整理設(shè)計評審會議紀要。 設(shè)計確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿?，一般通過產(chǎn)品試用進行。6 相關(guān)文件《文件和資料控制程序》（） 《記錄控制程序》（） 《樣品制造控制程序》（）7 記錄會議簽到表 —02設(shè)計計劃書 —01互提資料單 —02設(shè)計輸入文件表 —03內(nèi)部設(shè)計變更通知單 —04設(shè)計輸出文件表 —05設(shè)計評審紀要 —06設(shè)計驗證記錄 —07設(shè)計確認記錄 —08設(shè)計變更通知單 —09送審單 —01樣品制造控制程序（）1 目的確保包裝機械設(shè)備樣品制造在受控狀態(tài)下進行，確保設(shè)計產(chǎn)品能滿足顧客要求和期望及有關(guān)法律法規(guī)要求。，確定樣品制造路線，編制作業(yè)指導(dǎo)書，對相關(guān)的技術(shù)檢驗要求加以確定，列出關(guān)健加工控制點。，組裝嚴格按作業(yè)書要求進行，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時反饋技術(shù)部，填寫《不合格品報告單》，并按程序進行管理。2 范圍 適用于勞務(wù)分包方之選擇。d）各廠、事業(yè)部及下屬公司填寫《供方評價記錄》并附評價資料，上報人力資源部以完善勞務(wù)方資源庫。當達不到要求時應(yīng)與顧客協(xié)商妥善解決。采購計劃經(jīng)廠長或經(jīng)理審批后，采購員才能與供方簽訂采購合同。 分包和供方的所有檔案資料應(yīng)由評價的廠、公司整理好，將對供方的評價、評定信息和資料報人力資源部和資產(chǎn)部留存。 產(chǎn)品質(zhì)量策劃，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行策劃，策劃的內(nèi)容及策劃的準則執(zhí)行本手冊《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃》（）、《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃》（）及《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》（）中的有關(guān)規(guī)定。、儀器（包括監(jiān)視和測量裝置）確認其能力，具合格證及維護保養(yǎng)記錄。記錄經(jīng)自檢后由班組長簽字確認。d）成井工藝過程須對下列關(guān)鍵參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)控，保證符合勘察（查）大綱及相關(guān)技術(shù)標準的要求，并保持記錄。 技術(shù)人員應(yīng)按《記錄控制程序》，在規(guī)定的記錄表格上進行現(xiàn)場記錄。 室內(nèi)資料整理及編寫技術(shù)報告 工程負責(zé)人應(yīng)及時匯總各類原始記錄、測試及試驗結(jié)果，按有關(guān)技術(shù)標準對各種資料進行分析、整理、統(tǒng)計計算，編制各種成果圖表。 成果交付 工程負責(zé)人按《檔案資料管理規(guī)定》到資料室辦理成果報告發(fā)送手續(xù)。 測量控制點位在實地用油漆畫線或埋石、定樁加以標識。 對顧客財產(chǎn)應(yīng)妥善保管、存貯、維護和保護，規(guī)定專用標識隔離存放，定期檢查。b）對觀測孔、供水井、坐標點及檢測用的樁在交付前加蓋保護或采取其他措施保護，防止破壞或堵塞；a）土樣用不易破損的鐵皮桶包裝，水樣用密封的塑料桶或玻璃瓶包裝。、驗收記錄及供方評價記錄、合格供方名單等。3 職責(zé) 巖土施工事業(yè)部及下屬各專業(yè)公司經(jīng)理負責(zé)其生產(chǎn)和服務(wù)提供全過程的策劃、實施和服務(wù)的控制。，確保質(zhì)量實現(xiàn)所策劃的預(yù)期結(jié)果的能力，規(guī)定如下安排：a) 對用于生產(chǎn)的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)具有的能力（如準確性、可用性）進行鑒定，確保其能力適用于生產(chǎn)的需要（設(shè)備檔案記錄及維護保養(yǎng)記錄）；b）對過程作業(yè)人員（包括質(zhì)檢員）的知識和經(jīng)驗進行鑒定，以確保能勝任相應(yīng)的工作（上崗證書，特殊崗位應(yīng)具有資格證書）；c）對質(zhì)量記錄和作業(yè)文件的要求（編制作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定操作方法及驗收準則，建立專門的質(zhì)量記錄并跟蹤驗證）；d）明確關(guān)鍵和特殊過程再確認的時機（如發(fā)生問題時、過程更改時、規(guī)定的時間間隔到期前），并實施再確認。④對關(guān)鍵工序應(yīng)進行書面交底，并予以記錄。 野外施工 應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、施工組織設(shè)計、圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行。、儀器（包括監(jiān)視和測量裝置）確認其能力，具合格證及維護保養(yǎng)記錄。②施工組織設(shè)計，明確崗位職責(zé)及權(quán)限。，下達任務(wù)指標，確定工程項目經(jīng)理，收集資料包括現(xiàn)場踏勘，巖土工程設(shè)計，確保策劃的結(jié)果受控，受控條件包括：a）應(yīng)取得必要的信息和文件，包括產(chǎn)品、過程和服務(wù)提供的技術(shù)規(guī)范、技術(shù)要求、施工組織設(shè)計及施工圖紙等；b）獲得外業(yè)和內(nèi)業(yè)過程的作業(yè)文件，如鉆探技術(shù)標準、混凝土塊試驗方法標準、巖土工程施工竣工報告編制標準、測量放線作業(yè)指導(dǎo)書、基樁施工作業(yè)指導(dǎo)書及技術(shù)交底等；c)提供適合的生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)備，并規(guī)定在搬運、儲存、使用情況下的維護要求，并保持其過程能力；d)獲得和使用具有所要求準確度的測量和監(jiān)視設(shè)備，并有效地實施監(jiān)視和測量；e)識別并確定關(guān)鍵過程和特殊過程，規(guī)定或引用使用的控制規(guī)程，并在運作過程中對其實施有效的監(jiān)視；f)應(yīng)對產(chǎn)品的放行和交付以及交付后的服務(wù)過程做出明確的規(guī)定。6 相關(guān)文件《文件和資料控制程序》（）《記錄控制程》（）《與顧客有關(guān)的過程控制程序》（）《顧客滿意程度測量控制程序（）《不合格品控制程序》（）《預(yù)防措施控制程序》（）《關(guān)于檢驗、測量和試驗設(shè)備校準的規(guī)定》（）《危險辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序》（）《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》（）7 記錄技術(shù)交底記錄 —01安全交底記錄 —02方案更改審批表 —03工程聯(lián)絡(luò)單 —04整改通知單 —05巖土工程勘察工序管理表 —01供水水文地質(zhì)勘察工序管理表 —02鑿井工程工序管理表 —03產(chǎn)品采購計劃表 —04供方產(chǎn)品驗證記錄表 —05顧客提供產(chǎn)品接收驗證記錄 —06顧客財產(chǎn)丟失、損壞和不適用報告單 —07設(shè)備運行記錄 —09單孔驗收單 —08顧客反饋表 —02成果送審單 —01外業(yè)驗收單 —02原材料貯存、防護檢查表 —09設(shè)備運行記錄 —10危險因素辯識與風(fēng)險評價表 重大危險因素清單及控制措施一覽表 —02應(yīng)急對策表 巖土工程施工和服務(wù)提供控制程序（—2）1 目的確保巖土工程施工的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和安全滿足法律、法規(guī)規(guī)定和顧客的要求。，經(jīng)審核后交工程負責(zé)人驗收方可放行。a）勘察水樣、土樣、水樣在搬運過程中應(yīng)輕拿輕放，長距離運輸應(yīng)放置在專用包裝箱內(nèi)；b）井管等在搬運過程中應(yīng)有防止碰撞變形和損壞的措施。 對于顧客提供的財產(chǎn)應(yīng)在現(xiàn)場驗證其類別、等級、數(shù)量、合格證明文件以及合同規(guī)定的其它要求。 地質(zhì)鉆探巖芯由取樣人將其按回次編號、注明深度、長度標于巖芯卡片上。，按院《工程質(zhì)量評定辦法》對工程質(zhì)量進行評定，并保持記錄。各種數(shù)據(jù)分別記錄在相應(yīng)記錄表格或其他媒體上，應(yīng)符合《記錄控制程序》。c） 發(fā)生問題時施工設(shè)計更改的控制：在施工中發(fā)現(xiàn)問題或顧客要求設(shè)計更改時，應(yīng)及時將更改意見反饋到總工及設(shè)計人，經(jīng)評審確認后按變更的方案執(zhí)行，并保持記錄。f) 各班組負責(zé)設(shè)備的安全運行，保持儀器、設(shè)備的適用性和完好性并填寫《設(shè)備運行記錄》。c）現(xiàn)場技術(shù)人員應(yīng)核實鉆探記錄，認真觀察巖芯，將成井工藝情況記錄于地層柱狀圖和井構(gòu)造圖上。c）工程負責(zé)人按設(shè)計確定水文地質(zhì)勘探孔、抽水孔、觀測孔及勘探開采井位置，并按規(guī)定標識保護。工程負責(zé)人負責(zé)進行安全交底并填寫《安全交底記錄》，確保施工環(huán)境安全、適宜。4 工作程序 過程順序和相互關(guān)系合同評審→下達任務(wù)、確定工程負責(zé)人→現(xiàn)場踏勘、收集資料→產(chǎn)品質(zhì)量策劃（編制勘察大綱或設(shè)計、配置資源）→評審策劃結(jié)果→組織野外作業(yè)/施工→過程監(jiān)測→土工試驗、室內(nèi)作業(yè)→編寫報告→最終產(chǎn)品檢查、驗收→交付和交付后活動. 合同評審 在策劃文件制定前，應(yīng)按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》確定產(chǎn)品要求并進行評審。b)資產(chǎn)部根據(jù)《供方質(zhì)量安全評定表》,的信息及時更改名錄，并通知到相關(guān)部門。c)對一次性購買或購買量較小的物資，材料員可直接對產(chǎn)品的樣品進行評價后購買。b）人力資源部根據(jù)《供方質(zhì)量安全評定表》的信息及時更改名錄，通知到相關(guān)部門和人員。 項目部（野外）負責(zé)外包工程和采購物資的現(xiàn)場控制、管理、驗收。、總結(jié)報告由技術(shù)部進行收集、整理和存檔。，檢驗人員按圖紙對加工件進行嚴格檢驗，并認真填寫檢驗記錄，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)按《不合格品控制程序》處理。樣品制造通知書→制造工藝策劃→樣品制造實施→樣品驗證→樣品確認→投入生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計或顧客提供的設(shè)計圖紙要求，提供全部圖紙及說明書，填寫《樣品制造通知書》，經(jīng)廠長批準后交生產(chǎn)部組織實施。 所有設(shè)計更改均由設(shè)計人填寫《設(shè)計變更通知單》，并發(fā)至有關(guān)單位。除成果送審?fù)?，?yīng)將驗證情況填入《設(shè)計驗證記錄》。由技術(shù)部組織，總工程師主持，設(shè)計人、協(xié)助人和有關(guān)職能部門的代表參加。 設(shè)計輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求，包含或引用驗收規(guī)范和重要材料的接收準則，適用時規(guī)定對安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（產(chǎn)品說明書）。 輸入文件之前，對于基礎(chǔ)資料不完善或情況不明了的問題，設(shè)計負責(zé)人應(yīng)會同參加設(shè)計人員和資料提供者共同研究解決。 設(shè)計負責(zé)人對設(shè)計質(zhì)量、安全、進度、接口全面負責(zé)。原審核人審核后簽發(fā)。此外設(shè)計驗證活動還可以是變換其它方法進行計算、對新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進行比較、在需要時可通過試驗進行驗證。 設(shè)計評審的實施 設(shè)計評審應(yīng)以會議方式進行。 設(shè)計輸出 設(shè)計輸出文件應(yīng)包括設(shè)計方案、計算書和圖紙等，必要時應(yīng)編制方案說明書。 設(shè)計輸入內(nèi)容包括①設(shè)計依據(jù)主要有：設(shè)計委托書、勘察資料、場地周圍環(huán)境、地下管線資料、項目批準文件、上階段的設(shè)計輸出和確認結(jié)果；②根據(jù)合同要求和合同評審結(jié)果所決定的設(shè)計文件質(zhì)量特性，包括功能性、可信性、安全性、經(jīng)濟性、可實施性和時間性等；③適用的社會要求，如應(yīng)遵循的法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、標準、條例等；④適用時，以前類似設(shè)計中成功的或需要改進的信息；⑤特殊專業(yè)要求，指為滿足質(zhì)量特性要求需采取的特殊技術(shù)措施。 在研究技術(shù)資料、設(shè)計任務(wù)書、合同（設(shè)計協(xié)議書）等文件的基礎(chǔ)上，必要時在現(xiàn)場踏勘后，由項目負責(zé)人編制設(shè)計計劃書。2 范圍 巖土工程基坑支護方案設(shè)計和基坑降水方案設(shè)計。 在向顧客提供產(chǎn)品后，收集顧客關(guān)于產(chǎn)品的反饋信息，包括顧客抱怨的意見、投訴，有效處理和解決顧客的反饋意見和抱怨。 合同文本的評審內(nèi)容a）文本是否符合合同法和其他政策、法規(guī)要求；b）內(nèi)容是否與標書一致，不一致時與顧客協(xié)商解決；c)格式條款是否完備，填寫部分是