【正文】 營業(yè)費(fèi)用人員工資及福利費(fèi)，20萬元*114%；廣告、宣傳、營業(yè)推廣費(fèi)用約為150萬元/年，從第三年起增加到200萬元/年；變動(dòng)性銷售費(fèi)用約為銷售收入的5%，隨著管理水平的提高，每年以1%的速度遞減。公司初期需向銀行借入長期借款500萬元用作流動(dòng)資金，同時(shí)考慮到合理的負(fù)債比例，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為1：4，資金主要用于生產(chǎn)中所需要的直接材料、直接人工、制造費(fèi)用及其他各類期間費(fèi)用等。營銷資金：合理使用，拓寬銷售渠道。（1）因GSH近幾年剛在我國面市，在我國乃至世界范圍內(nèi)還處于初步發(fā)展階段，市場潛力大，但還不太為人們所知。公司在研發(fā)進(jìn)程中，由單一的新生肽向周邊產(chǎn)品延伸，合理搭配，多元化發(fā)展，擴(kuò)大市場，共同發(fā)展。與此同時(shí)，當(dāng)三四年后我們的公司逐步走上正常盈利的軌道，可以通過與其他企業(yè)的合作，合資等，甚至兼并合適企業(yè)，共同開發(fā)產(chǎn)品。（3）在西北，西南這些欠發(fā)達(dá)區(qū)域，直接聯(lián)系廠家和研究所，并提供部分試用裝。這就是口頭宣傳營銷最大的挑戰(zhàn)。其成功的關(guān)鍵是要找到傳播營銷信息的載體——那些對(duì)某個(gè)市場具有強(qiáng)大影響力的意見領(lǐng)袖（Opinion Leader）。g) 通過網(wǎng)絡(luò)提供與產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，進(jìn)一步為客戶服務(wù)：通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行調(diào)查，加速產(chǎn)品的研發(fā)和改進(jìn)。網(wǎng)絡(luò)營銷服務(wù)有些比較明顯的特征，主要表現(xiàn)在：（1）網(wǎng)站建設(shè)與推廣一體化。 (Price)生產(chǎn)成本估計(jì)： 發(fā)酵成本 1500元/噸發(fā)酵液 提取成本 1000元/噸發(fā)酵液轉(zhuǎn)化成本 1000元/180克制劑成本 5000元/180克 其他成本 5000元/180克 GSH的單位生產(chǎn)成本為 25元/克 廠房機(jī)械等固定成本 150萬元/年 管理成本 350萬元/年 法律工商手續(xù)費(fèi)用 150萬元/年 其它 200萬/年 GSH的預(yù)計(jì)單位成本為 45元/克 我們產(chǎn)品的生產(chǎn)周期比同類產(chǎn)品短，純度比國內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)90%高，優(yōu)質(zhì)保證。（1）公司形象標(biāo)志文化內(nèi)涵RICH是公司的名稱，中文直譯是銳琪，象征著我們公司擁有團(tuán)結(jié)的力量，智慧的精神，勇敢地在市場經(jīng)濟(jì)大潮中乘風(fēng)斬浪，開創(chuàng)一片新天地。 物理特征：白色微細(xì)粉末，含量≥95% 比旋光度〔a〕D25 16176。c．至關(guān)重要的解毒劑。2.產(chǎn)品——的開發(fā)采用主查（shasa）負(fù)責(zé)制，開發(fā)過程采用并行工程（CE），營銷活動(dòng)采取團(tuán)隊(duì)協(xié)同工作（Teaming work），生產(chǎn)計(jì)劃和庫存管理模式采取準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)（Just in time），質(zhì)量管理采用全面質(zhì)量控制（TQC），貫徹ISO9000國際質(zhì)量認(rèn)證體系和ISO14000國際環(huán)保認(rèn)證體系。以目前日本Kyowa生物制藥有限公司所生產(chǎn)谷胱甘肽的關(guān)鍵性指標(biāo)（如GSH在細(xì)胞中的含量、GSH提純，結(jié)晶的總收率以及結(jié)晶純度等技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和產(chǎn)品綜合合格率、勞動(dòng)生產(chǎn)率、單位時(shí)間產(chǎn)量等生產(chǎn)效益指標(biāo)）作為我們趕超的目標(biāo)，以在一定期限內(nèi)達(dá)到并超越這些目標(biāo)作為研發(fā)基地和生產(chǎn)基地的任務(wù)指標(biāo)，并圍繞這些目標(biāo)建立起我們的考核和評(píng)價(jià)體系。技術(shù)關(guān)鍵：高產(chǎn)谷胱甘肽藤黃八疊球菌的篩選。鄧 杭 經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院旅游管理專業(yè)，“超動(dòng)力”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)員，主要負(fù)責(zé)調(diào)查統(tǒng)計(jì)、市場分析。浙江工業(yè)大學(xué)瑞琪創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)由來自我校生環(huán)、經(jīng)貿(mào)、人文、外語學(xué)院的六名隊(duì)員組成，所學(xué)涉及環(huán)工、管理、財(cái)會(huì)、營銷、技經(jīng)等方面，每位團(tuán)隊(duì)成員均有扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和一定的實(shí)踐能力，加上“共容、忠誠、奉獻(xiàn)”的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，必能全方位調(diào)動(dòng)各成員積極性、主動(dòng)性、和創(chuàng)造性，充分發(fā)揮人力資本的作用，最終實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)。公司將以高科技參與國際競爭，進(jìn)一步加強(qiáng)國際間同行的信息交流與合作，并不斷研發(fā)本公司對(duì)谷胱甘肽的新型生物轉(zhuǎn)化技術(shù)，努力開拓國際市場，使公司產(chǎn)品市場國際化，并按國際標(biāo)準(zhǔn)來組織公司運(yùn)作。（2）產(chǎn)品成長期（2005—2007年）：本階段公司主要產(chǎn)品是谷胱甘肽（GSH），市場策略為打響“新生肽”品牌，積累無形資產(chǎn)；收回初期投資，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開始準(zhǔn)備研制開發(fā)衍生產(chǎn)品。據(jù)二手資料推算及市場調(diào)查結(jié)果估算，市場容量估算如下：（表二）（1）據(jù)《中國行業(yè)分析報(bào)告》顯示，谷胱甘肽進(jìn)口價(jià)值總額和國產(chǎn)價(jià)值總額如下表所示： 年份進(jìn)口總額（美元）增長率國產(chǎn)總額（人民幣）增長率1999年1000萬 100萬2000年 1100萬 10 % 210 110 %2001年 2400萬 118 % 760 261 %2002年 4000萬 66．7 % 2000 163 %2003年 7600萬90 %4000 100%據(jù)國家藥監(jiān)局南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所報(bào)告，在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，2003年中國國內(nèi)谷胱甘肽市場值估計(jì)為10億人民幣，年增長率約為30%，這樣的增長速度，不僅大大高于2003年醫(yī)藥行業(yè)約12%的增長速度，而且高于生物制藥的銷售增長率（%），反映了我國谷胱甘肽市場的巨大發(fā)展?jié)摿?。我們的產(chǎn)品不僅在質(zhì)量上有優(yōu)勢，而且由于生產(chǎn)工藝的優(yōu)勢，可以有效減少成本，減低產(chǎn)品價(jià)格。（1）創(chuàng)新制勝。 正是因?yàn)檫@種多面性，谷胱甘肽如同燙手的山芋，讓人難以取舍。在應(yīng)對(duì)市場需求快速增長的情況下，可搶占商機(jī)，挖掘“頭桶金”。但所得產(chǎn)品純度和收率不高。1分別表示優(yōu)秀、良好、中等、較差和差?！?2)在化妝品領(lǐng)域，可開發(fā)谷胱甘肽系列養(yǎng)顏美容護(hù)膚化妝品。谷胱甘肽無副作用小，注射給藥起效快、療效明確，是一種大有可為的整合解毒劑。而目前在食品工業(yè)上的用量（以2003年為例），尚有較大的市場空間。多年來國內(nèi)GSH一直依賴于進(jìn)口，統(tǒng)計(jì)資料表明，1999年1月—9月全國藥用GSH的進(jìn)口額為899萬元，屬基本依賴進(jìn)口的藥物。（5）生產(chǎn)效率高。浙工大微生物實(shí)驗(yàn)室研究組中有的幾十年來一直從事微生物菌種選育，目前已建立起一個(gè)快速篩選GSH高產(chǎn)菌的篩選模式，有的十多年一直從事生化分離技術(shù)、有基礎(chǔ)理論知識(shí)扎實(shí)的學(xué)者，也有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的教授，有工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的年輕教師，更有朝氣蓬勃的研究生。國家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策扶持為本行業(yè)的發(fā)展提供了相應(yīng)的契機(jī)。有專家預(yù)言：“預(yù)熱”多年并保持著和平穩(wěn)定狀態(tài)的中國生物制藥產(chǎn)業(yè)又將出現(xiàn)新一輪的發(fā)展熱潮。研發(fā)中心將在進(jìn)一步提高產(chǎn)品性能的同時(shí)，把降低成本作為一核心問題，使公司在未來的幾年內(nèi)穩(wěn)穩(wěn)在谷胱甘肽市場上占有優(yōu)勢地位。生產(chǎn)儀器擁有通過國家藥監(jiān)局審批的GMP生產(chǎn)制劑包裝流水線。熟悉發(fā)酵工藝工作人員3名?！闭侨藗冋J(rèn)識(shí)到谷胱甘肽的產(chǎn)品優(yōu)勢，國內(nèi)外市場對(duì)谷胱甘肽的需求量每年以15%—20% 的速度增長。在食品加工中,谷胱甘肽作為食品添加劑可提高營養(yǎng),加強(qiáng)食品風(fēng)味及防止變質(zhì)。 且對(duì)放射性腸炎治療效果較明顯；對(duì)于貧血、中毒或組織炎癥造成的全身或局部低氧血癥患者應(yīng)用，可減輕組織損傷，促進(jìn)修復(fù)。統(tǒng)計(jì)資料表明，目前我國藥用氨基酸生產(chǎn)廠家已達(dá)近百家。國外對(duì)谷胱甘肽合成有較多的研究，單已公布的專利就有20多項(xiàng)，并已將基因工程手段應(yīng)用于谷胱甘肽的生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化，日本等國已把谷胱甘肽作為生物活性添加劑廣泛應(yīng)用于食品加工領(lǐng)域。自1938年發(fā)表了由酵母備制谷胱甘肽的最早專利以來，還原型谷胱甘肽在臨床上有著廣泛的應(yīng)用，它能夠防止皮膚色素沉積、改善皮膚光澤，是治療肝病、重金屬中毒、放射性損傷、腫瘤、白內(nèi)障等疾病的有效藥物，最近還發(fā)現(xiàn)谷胱甘肽可能具有抗艾滋病毒的功效。公司設(shè)在浙江省大學(xué)科技園區(qū)，享受“兩免三減半”稅收優(yōu)惠政策。我們產(chǎn)品定價(jià)為：60元/克。團(tuán)結(jié)盡管就目前市場分析來看，因其提取較為難得，因而價(jià)格十分昂貴，主要用于醫(yī)藥工業(yè)領(lǐng)域，但是有國家政策的支持和科技力量的大比例投入，該類產(chǎn)品的需求必將構(gòu)成巨大的潛在市場，市場前景十分可觀，必將產(chǎn)生良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。一階段（2004—2005年）為廠房建設(shè)生產(chǎn)設(shè)備安置期，期間我們將進(jìn)行一系列公司經(jīng)營生產(chǎn)法律流程（包括公司注冊、商標(biāo)技術(shù)的專利申請、產(chǎn)權(quán)明確、產(chǎn)品生產(chǎn)批號(hào)審批等）二階段（2005—2006年）為產(chǎn)品導(dǎo)入期，公司將花半年的時(shí)間進(jìn)行初生產(chǎn)、試營銷，開拓市場，初步建立一定范圍內(nèi)的銷售網(wǎng)絡(luò)。換句話說，如果能找到一種藥物阻止或延緩人體細(xì)胞的氧化性衰老，就能降低組織器官病變的幾率，達(dá)到健康長壽的目標(biāo)。浙江工業(yè)大學(xué)首屆“運(yùn)河杯”創(chuàng)業(yè)大賽“新生肽”產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書 銳琪生物科技有限公司RICH BIOLOGIC TECHNOLOGY CO.,TLD.“超動(dòng)力”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)杭州銳琪生物科技有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃 [出版時(shí)間：2004年 4月][指定聯(lián)系人]張磊[職務(wù)] 公司總經(jīng)理[電話號(hào)碼]057188326483[傳真機(jī)號(hào)碼][電子郵件]deer1985[地址]浙江工業(yè)大學(xué)[國家、城市]中國 杭州[郵政編碼]310014[網(wǎng)址]保密須知 本商業(yè)計(jì)劃書屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于杭州銳琪生物科技有限責(zé)任公司。谷胱甘肽就是最合適的抗細(xì)胞氧化的藥物，在生物技術(shù)高度發(fā)達(dá)的日本被譽(yù)為“21世紀(jì)最有希望的保健品之一”。三階段（2007—2009年）為初步擴(kuò)張期，產(chǎn)品進(jìn)入市場，擴(kuò)大銷售和營銷隊(duì)伍，完善公司激勵(lì)和約束機(jī)制，完善售后服務(wù)體系，建立一定品牌知名度 。統(tǒng)計(jì)資料表明，1999年1月—9月全國藥用GSH的進(jìn)口額為899萬美元，屬基本依賴進(jìn)口的藥物。誠信”的企業(yè)。比較國內(nèi)外同類產(chǎn)品的價(jià)格可以發(fā)現(xiàn)，我們的定價(jià)策略是：不僅略低于國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格，而且大大低于國外產(chǎn)品的價(jià)格，這樣的定價(jià)策略有利于我們長期的競爭戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)：相比國內(nèi)產(chǎn)品，我們有技術(shù)上的優(yōu)勢，相比國外產(chǎn)品，我們有價(jià)格上的優(yōu)勢。相比于目前市場上普遍采用的酵母發(fā)酵法，我們公司采用自身的創(chuàng)新技術(shù)——生物轉(zhuǎn)化法生產(chǎn)谷胱甘肽，使得產(chǎn)品的成本大大降低，盈利能力增強(qiáng)。谷胱甘肽現(xiàn)在已廣泛運(yùn)用于食品加工的各個(gè)領(lǐng)域，在日本谷胱甘肽被認(rèn)為是21世紀(jì)最有希望的保健食品之一。日本一些大公司早在1985年就取得了中國衛(wèi)生部的原料藥進(jìn)口許可證，基本壟斷了中國市場。全國藥用氨基酸總產(chǎn)量已逾4000噸，比20世紀(jì)80年代末凈增8倍，因此，在一定程度上說，藥用氨基酸作為發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)，市場潛力很大，前景十分誘人。通過轉(zhuǎn)甲基及轉(zhuǎn)丙氨基反應(yīng)，GSH還能保護(hù)肝臟的合成、解毒、滅活激素等功能，并促進(jìn)膽酸代謝，有利于消化道吸收脂肪及脂溶性維生素（A、D、E、K）。谷胱甘肽還可制成復(fù)合治療和保健的藥品用于人體保健。到2003年，我國國內(nèi)市場需求量達(dá)到10億人民幣，這是其他類抗氧化劑，還原劑、解毒劑例如SOD等無法比擬的。（2）生物轉(zhuǎn)化合成部門生產(chǎn)工藝包括，谷胱甘肽合成酶液的調(diào)控，轉(zhuǎn)化液的配制，生物轉(zhuǎn)化合成。工作人員5名。第三部分 市場分析谷胱甘肽能夠作為多種酶反應(yīng)的輔酶，對(duì)生物分子蛋白質(zhì)的疏基有保護(hù)作用，可維持某些酶的活性?！。?）由于住院醫(yī)療費(fèi)用昂貴，凡是能夠縮短住院時(shí)間，特別是能夠變住院治療為門診治療的新藥都有極好的發(fā)展前景。（2）醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革全面推進(jìn)。另外，技術(shù)上的困難，還可一直從事生化產(chǎn)品開發(fā)的沈寅初院士請教。與國內(nèi)外其他生產(chǎn)工藝相比，由于我們選用高產(chǎn)菌種，生物轉(zhuǎn)化法，生產(chǎn)成本比國內(nèi)同類產(chǎn)品低20%，所以可實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)，投資收益高，且回收期相對(duì)較短。在前100位進(jìn)口藥品（按金額）中列第34位，2003年市場容量為10達(dá)億元人民幣（以64元/克計(jì)算）。（3）谷胱甘肽（GSH）在化妝品中的應(yīng)用：由于其化學(xué)本質(zhì)是小分子肽，因此它外用是容易透過細(xì)胞膜而被皮膚吸收，它作為化妝品外用是很顯效的，而其護(hù)膚療效是極佳的。隨著人們對(duì)谷胱甘肽的認(rèn)識(shí)不斷深入，以及其顯著療效，臨床需求量必將不斷擴(kuò)大。谷胱甘肽既是目前臨床上常用的治療藥物，又可作為臨床上的藥物化妝品來使用。有上述分析可以得出：競爭者A的產(chǎn)品知名度和質(zhì)量都是最好的，但是價(jià)格策略和企業(yè)形象方面遜色一些，導(dǎo)致心理份額下降。采用化學(xué)法合成則存在成本高、反應(yīng)步驟長、反應(yīng)時(shí)間長、操作復(fù)雜、需光學(xué)拆分且污染嚴(yán)重等問題。（三） 生態(tài)效益本產(chǎn)品應(yīng)用生物工程技術(shù)生產(chǎn)GSH，采用先進(jìn)的提取純化工藝技術(shù)，不用萃取，可減少溶劑對(duì)環(huán)境的污染，與傳統(tǒng)的化學(xué)合成法相比，污染少，環(huán)保性強(qiáng)。規(guī)模不同的投資者在十字路口，向左走，向右走，向前走，向后走，還是跟著感覺走？?。?）在生產(chǎn)技術(shù)方面，同國內(nèi)外成熟的發(fā)酵法相比，技術(shù)尚處于成長期，需要繼續(xù)研究和完善，爭取在提高產(chǎn)量、降低成本、提高產(chǎn)品的純度和質(zhì)量上不斷有新的突破。創(chuàng)新是活力的源泉，我們應(yīng)通過加強(qiáng)市場調(diào)查和預(yù)測，洞察市場需求變化，充分利用谷胱甘肽的功能，開發(fā)相關(guān)的適銷對(duì)路的新產(chǎn)品，掌握市場競爭的主動(dòng)權(quán)。在今后的競爭中，我們在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本和營銷成本，為低價(jià)競爭奠定基礎(chǔ)。（2）據(jù)《中國統(tǒng)計(jì)年鑒》2000年全國縣級(jí)以上共有病床250萬張，全部手術(shù)病床數(shù)按占全部的35%作保守估計(jì)（超過部分與其他科室略去部分抵消），全國平均住院日為13天，病床利用率為65%；%，谷胱甘肽的使用率占全部氧化解毒劑的32%，每次臨床使用量為50—100毫克（因?yàn)樗L期服用無毒副作用，隨著人們對(duì)它的認(rèn)識(shí)不斷擴(kuò)展，其使用率必將不斷提高）；再加上谷胱甘肽的使用在其他領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大（如食品等），市場容量正以較快的增長速度逐年擴(kuò)大。這期間我們將利用業(yè)已形成的營銷網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)大銷售，完善公司激勵(lì)和約束機(jī)制，完善售后服務(wù)體系，建立一定品牌知名度，并確立品牌核心價(jià)值與在未來成為健康產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢品牌的戰(zhàn)略目標(biāo)。實(shí)施該戰(zhàn)略以確保公司在我國完成入世過渡期后能夠保持競爭優(yōu)勢。核心成員介紹：張 磊 生環(huán)學(xué)院生物技術(shù)專業(yè)，“超動(dòng)力”創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)長，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)?，F(xiàn)任