【正文】 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目的實(shí)施將增加 900 余人就業(yè)，每年創(chuàng)造 4000 余萬元的稅收，對(duì)項(xiàng)目所在地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有較大的促進(jìn)。 盈虧平衡分析 還清長期借款后以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點(diǎn)為 %。根據(jù)該表計(jì)算出：所得前后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 萬元，靜態(tài)投資回收期 年；所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%)為 ，投資回收期 。估算其它費(fèi)用額為 萬元 。 燃料、動(dòng)力、水費(fèi)用 燃料、動(dòng)力、水價(jià)格采用當(dāng)?shù)貎r(jià)格，估算整個(gè)系統(tǒng)燃料，動(dòng)力、水費(fèi)用為 。 最終產(chǎn)品：年產(chǎn)商品飼料 14 萬噸 (共生產(chǎn)飼料 萬噸，自 用 萬噸 )，屠宰羊 35 萬只。 ―― 29 表 51 按費(fèi)用類別劃分的投資構(gòu)成表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)工程 設(shè)備購量 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 占比例 (%) 1 飼料加工 2 育肥養(yǎng)殖 1100 1285 20 2405 3 屠宰加工 275 1965 2240 4 輔助工程 260 525 5 其它費(fèi)用 合計(jì) 1845 240 占比例 (%) 15 2 100 項(xiàng)目費(fèi)用估算明細(xì)表 (單個(gè)基地建設(shè)投資費(fèi)用 ) 序號(hào) 項(xiàng)目 費(fèi)用估算值 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 一 主要工程項(xiàng)目 1 飼料加工 飼料加工車間 倉庫 棚架 2 育肥廠 330 圈舍 330 運(yùn)輸工具 220 3 屠宰加工廠 屠宰工房 副產(chǎn)品分離 11 運(yùn)輸工具 264 二 輔助 工具 1 鍋爐及浴室 12 2 變配室 3 污水沉淀池 4 辦公及宿舍 三 其他費(fèi)用 1 在通一平 2 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 供電貼費(fèi) 4 設(shè)計(jì)費(fèi) 四 預(yù)備費(fèi) 1 不可預(yù)見費(fèi) 合計(jì) 各占比例 (%) 15 100 ―― 30 由 XXXX科技有限公司自籌建設(shè)資金 (包括基地所在縣鄉(xiāng)的自籌資金 )，占固定資產(chǎn)投資的 32%，申請(qǐng)銀行貸 10000萬元占固定資產(chǎn)投資的 68%，即每個(gè)基地申請(qǐng)銀行貸款 20xx萬元。 c、育肥及屠宰加工設(shè)備由甲方提供。 表 41 勞動(dòng)定員總?cè)藬?shù)匯總表 序號(hào) 部門 管理人員 生產(chǎn)工人 服務(wù) (職員 ) 合計(jì) 1 企業(yè)處 2 10 12 2 財(cái)務(wù)處 2 5 7 3 科研處 2 12 14 4 辦公室 2 8 10 5 基地管理 4 5 8 5 110 6 飼料廠 2 5 36 5 10 5 240 7 育肥廠 2 5 36 5 5 5 215 ―― 26 8 綜合屠宰廠 2 5 50 5 10 5 310 合計(jì) 58 610 250 918 各占比例 (%) % % % 100% 實(shí)施計(jì)劃安排 一期工程建設(shè)期為一年，即在 20xx年建成。同時(shí)協(xié)助企業(yè)處解決生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的技 術(shù)工作。 總占地面積 20xx0 平方米 (折 30 畝 )，設(shè)圈舍 55 個(gè)，每個(gè)圈舍 200 平方米，總?cè)ι?建筑面積 11000平方米。其他諸如：玉米稈、苜蓿、向日葵、玉米棒等基地粗飼料也可以加工。這些鄉(xiāng)鎮(zhèn)均有較大規(guī)模的養(yǎng)殖專業(yè) (示范 )戶，牲畜商品率較高，市場觀念強(qiáng)，活畜市場交易活躍，具有較好的市場環(huán)境。 在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各縣均建有糧油加工企業(yè)，目前下腳料的利用率不高，供應(yīng)有當(dāng)?shù)亟M織可以確保項(xiàng)目生產(chǎn)所需。 第三章 工程項(xiàng)目方案 項(xiàng)目一期工程的基本組成 ―― 19 該項(xiàng)目分別在以下五個(gè)鄉(xiāng) (廠 )實(shí)施，它們是 : a、 XX 伊寧縣愉群翕回族鄉(xiāng)； b、 XX 烏蘇市八十四戶鄉(xiāng)； c、 XX 呼圖壁縣五工臺(tái)鄉(xiāng)； d、 XX 米泉市三道壩鄉(xiāng)； e、 XX 石河子 151團(tuán)； 本項(xiàng)目擬在上述五個(gè)基地分別建設(shè)如下項(xiàng)目 : a、秸稈顆?；珒r(jià)飼料加工廠，年生產(chǎn)全價(jià)飼料 ，年生產(chǎn)天數(shù) 330天，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)。反映出我區(qū) 肉食供給尚不能滿足市場需求；通過歷史資料的分析和詳盡測算，自治區(qū)畜牧廳提出了十五新的發(fā)展規(guī)劃，全疆人均肉類達(dá) 30 公斤，目前市場缺口之大不言而喻，通過以上 XX 畜牧業(yè)在全國的地位，人均占有肉類與全國平均水平的巨大差異和人民生活水平不斷提高對(duì)肉類的需求綜合分析、預(yù)測，畜牧產(chǎn)品的市場不成問題。 4 月 21日結(jié)束的 XX 畜牧工作會(huì)議已確定，“十五”期間， XX 畜牧業(yè)將重點(diǎn)實(shí)施以毛絨、奶類、肉類生產(chǎn)和畜禽良種化為核心的“二白一紅良種”戰(zhàn)略，加大對(duì)畜牧業(yè)產(chǎn)品―― 16 的深度開發(fā)，提高畜牧業(yè)效益，改變 XX 畜牧業(yè)在中國的大牧區(qū)，弱牧業(yè)形象。 “九五”期間 XX 已加大了自治區(qū)畜牧業(yè)的發(fā)展力度，從自治區(qū)畜牧廳統(tǒng)計(jì)獲悉； XX 各類牲畜去年末存欄 4430 萬頭 (只 )，較―― 15 上年增加 906萬頭 (只 )，增長 %；出欄牲畜 2350 萬頭 (只 )，較上年增加 (只 )，增長 %。 XX 是農(nóng)牧業(yè)資源極豐富的地區(qū)，全區(qū)既有廣大的牧區(qū)，又有肥沃的農(nóng)區(qū)，在全國 30 個(gè) 省，區(qū)，市中，就其發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的自然資源來說，比之內(nèi)地的農(nóng)業(yè)省， XX 有 億畝天然草地，人均占有耕地近 3 畝，屬灌溉農(nóng)業(yè)，產(chǎn)量相對(duì)穩(wěn)定，這是內(nèi)地許多農(nóng)業(yè)省區(qū)所不具備的；比之牧業(yè)省份， XX 的牧區(qū)除極個(gè)別的區(qū)、鄉(xiāng)、外，都適于發(fā)展種植業(yè)，絕大部分作物都可生產(chǎn)，而且可獲高產(chǎn)，―― 14 這又是其他牧業(yè)區(qū)不具備的。 (五 )優(yōu)化養(yǎng)殖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，按照資源優(yōu)勢實(shí)施養(yǎng)殖業(yè)的區(qū)域開發(fā) 從全國范圍來講，根據(jù)畜產(chǎn)品供需的狀況，近期我國畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目標(biāo)是：“兩穩(wěn)定”、“兩加快”和“兩突出 ” ，即穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋生產(chǎn)，加快發(fā)展牛羊和肉雞生產(chǎn)，突出發(fā)展奶類和優(yōu)質(zhì)細(xì)羊毛生產(chǎn)。推廣脫除棉、萊籽有毒物質(zhì)技術(shù)，提高棉、菜籽餅粕作飼料的利用率。 (三 )培育養(yǎng)殖產(chǎn)品市場，改善流通環(huán)境 除繼續(xù)穩(wěn)定和發(fā)展城鄉(xiāng)集貿(mào)市場外，在主產(chǎn)區(qū)建立一批活畜(包括種畜、仔畜 )、水產(chǎn)養(yǎng)殖種苗的交易市場；在產(chǎn)銷集中區(qū)分別建立不同類型和層次的養(yǎng)殖產(chǎn)品批發(fā)市場和期貨市場；同時(shí)鼓勵(lì)長途販運(yùn)等其它多種流通形式，以搞活養(yǎng)殖產(chǎn)品的流通。在抵御市場風(fēng)險(xiǎn)中，養(yǎng)殖業(yè)和飼料工業(yè)是一對(duì)親密的孿生兄弟，更有可能結(jié)合到一起，組成產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。從長遠(yuǎn)來看，首要的是，必須完成對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行全方位歸口統(tǒng)一管理的管理體制改革。屆時(shí)人口按 16 億計(jì)算，全國動(dòng)物食品的生產(chǎn)能力則需達(dá)到肉類 9600 萬噸，禽蛋 3520 萬噸、奶類 8000 萬噸、水產(chǎn)品 8000 萬噸。同年，人均蛋白質(zhì)供給總量為 105 克，其中 動(dòng)物食品占 %。 第二章 市場分析與預(yù)測 我國畜牧業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展目標(biāo) ―― 7 到 21 世紀(jì)三十年代后期，我國人口將進(jìn)入最高峰期，預(yù)計(jì)人口總數(shù)將達(dá)到 16 億左右。 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)： 項(xiàng)目全部投資內(nèi)部收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=8%) 萬元，項(xiàng)目投資利潤率 %，投資利稅率 %,資本金利潤率 %，投資回收期 年，貸款―― 6 償還期 (含 2年建設(shè)期 )。對(duì)于推動(dòng)畜牧業(yè)規(guī)范化、規(guī)?；⒕饣a(chǎn)和發(fā)展秸稈顆?；珒r(jià)飼料工業(yè)有著巨大的潛力。正是在這樣的背景下， XXXX 科技有限公司根據(jù) XX 的區(qū)情；因地制宜拓展 XX 畜牧業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)科技成果產(chǎn)業(yè)化的宗旨，提出了有步驟，分階段 地建設(shè)十五個(gè)牧工商發(fā)展基地。全自治區(qū)畜牧業(yè)產(chǎn)值在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比重一直在 20%上下徘徊。項(xiàng)目分期實(shí)施，第一期工程的建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)五個(gè)基地，年產(chǎn)秸稈顆?；暳? 萬噸，年產(chǎn)育肥羔羊 7