【正文】 ―― 33 全部職工平均工資按 500 元 /月，福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)取，整個(gè)系統(tǒng)定員為 918 人，年工資及附加費(fèi)為 。 本項(xiàng)目擬兩年建成，第三年投入使用，二年達(dá)產(chǎn)， 20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%,20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%,20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)―― 32 能力的 100%，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期為 16 年，計(jì)算期為 18 年。 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 d、育肥廠的初始羔羊未計(jì)入固定資產(chǎn)投資。達(dá)產(chǎn)期兩年，即 20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 75%， 20xx年下半年達(dá)到設(shè)計(jì)能力。 d、辦公室：負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)各基地人事、后 ―― 25 勤保障和安全保衛(wèi)工作，以及接待和零星基建工作，起到保證生 產(chǎn)的作用。 總占地面積 1500 平方米 (折 畝 )，主體廠房 500平方米，冷藏間 200平方米，副產(chǎn)品分離 300平方米。 b、高溫反應(yīng)處理器：毛處理能力 ，箱高 2520毫 米。 北疆鐵路大都經(jīng)過(guò)基地所處的這些縣 (鄉(xiāng) )，公路運(yùn)輸較為方便，通信設(shè)施也較為完善。 XX 目前已成為我國(guó)最大的甜菜生產(chǎn)基地， 1999年生產(chǎn)甜菜糖 萬(wàn)噸，糖蜜資源豐富。 b、封閉 式育肥廠 :育肥羔羊周期 50 天，年生產(chǎn)育肥羊 7 萬(wàn)只。 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 ―― 17 本項(xiàng)目是利用各類農(nóng)作物秸稈資源進(jìn)行飼料加工，牛羊育肥，綜合型牛羊屠宰的畜牧系統(tǒng)工程，充分、合理、科學(xué)、有效地利用 XX1000 多萬(wàn)噸秸稈資源，這是一個(gè)待開(kāi)發(fā)的，廉價(jià)的，巨大的飼料資源，是發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件，根據(jù)全國(guó)十幾位畜牧專家向國(guó)家科委主任寧健同志提交的有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的報(bào)告中提供的數(shù)據(jù)，“如果全國(guó)秸稈資源的 20%用作飼料，就等于每年用秸稈換取了 4000 萬(wàn)噸糧食，當(dāng)于 億人口一年的口糧”，其意義是巨大的?！笆濉逼陂g， XX 將加大伊犁、塔城、博爾塔拉等地的 23 個(gè)細(xì)毛羊基地縣的建設(shè)力度。其中商品畜 1710 萬(wàn)頭 (只 )，增長(zhǎng) %；肉類產(chǎn)量 萬(wàn)噸，較上年增加 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；奶類產(chǎn)量 72 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) %；禽蛋產(chǎn)量 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) %；產(chǎn)綿羊毛 64150 噸，較上年增長(zhǎng) %；產(chǎn)山羊絨 840 噸，較上年增長(zhǎng) %。因此可以說(shuō) XX 發(fā)展畜牧業(yè)的自然條件和資源是得天獨(dú)厚的，然而 XX畜牧業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀卻是不容樂(lè)觀的，并沒(méi)有發(fā)揮出 XX 資源的優(yōu)勢(shì)，成為名副其實(shí)的牧業(yè)大省區(qū)，多年來(lái)，在發(fā)展畜牧業(yè)的指導(dǎo)方針上，歷來(lái)是重牧區(qū)，輕農(nóng)區(qū)。 無(wú)論是農(nóng)區(qū)，還是牧區(qū)或大中城市郊區(qū)，都應(yīng)按照當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)資源 (包括氣候、生 態(tài)、飼料、技術(shù)、人力、資金等資源 )優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，選擇優(yōu)先發(fā)展的養(yǎng)殖項(xiàng)目，實(shí)施區(qū)域性產(chǎn)業(yè)群體開(kāi)發(fā)，以有利于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的形成和發(fā)展。推廣果園 林木 牧―― 12 草間作技術(shù)，種植優(yōu)良豆科牧草。在改善批發(fā)市場(chǎng)基礎(chǔ)實(shí)施的同時(shí)，要重視市場(chǎng)信息體系的建設(shè) :為生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和 消費(fèi)者提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。 所謂養(yǎng)殖業(yè)一體化是指養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)濟(jì)再生產(chǎn)過(guò)程的諸環(huán)節(jié)，即產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后，結(jié)為一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)。參照發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，這種歸口統(tǒng)一管理的重任必然落實(shí)在農(nóng)業(yè)行政管理部門的肩上。即經(jīng)過(guò) 30 年的努 力，要使我國(guó)肉類、禽蛋和水產(chǎn)品的生產(chǎn)能力比目前增長(zhǎng)60100%，奶類的生產(chǎn)能力翻三番還要多一點(diǎn)。看來(lái)美國(guó)人的這種食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)中國(guó)人是不可取的。屆時(shí)，食物供給的問(wèn)題，特別是肉、蛋、奶等動(dòng)物食品供給的問(wèn)題，將成為影響社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民健康眾所關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 該項(xiàng)目符合畜牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場(chǎng)前景。 企業(yè)發(fā)展概況 XXXX 科技有限公司是專為拓展 XX 節(jié)糧型畜牧業(yè)跨世紀(jì)系統(tǒng)工程而成立的一家跨地區(qū)，跨行業(yè)的股份制聯(lián)合體。在生物保健制品，鮮皮新工藝制革方面取得突破性進(jìn)展。畜牧業(yè)的經(jīng)―― 2 營(yíng)格局基本上處于原始狀態(tài)，牧區(qū)畜牧業(yè)在很大程度上保留著靠天養(yǎng)畜，逐水草而居的落后生產(chǎn)方式，畜牧業(yè)經(jīng)營(yíng)分散，粗放，發(fā)展速度慢，經(jīng)濟(jì)效益的狀況沒(méi)有從根木上改變，牧 業(yè)綜合效益低下，不能夠滿足人民生活水平不斷提高對(duì)肉食的需求，據(jù)有關(guān)資料介紹，自治區(qū)人均年消費(fèi)肉類僅為 22 公斤多，而全國(guó)人均年消費(fèi)肉類已由改草開(kāi)放前的 公斤增加到 公斤，每年人均肉類消費(fèi)比全國(guó)平均水平少 10 公斤的現(xiàn)實(shí)令 XX 人如坐針氈，同時(shí) XX 畜牧業(yè)產(chǎn)值只有全國(guó)平均水平的三分之一。年產(chǎn)秸稈顆?；暳? 萬(wàn)噸，年產(chǎn)育肥羔羊 150 萬(wàn)只，屠宰給加工育肥羊 150 萬(wàn)只。畜牧業(yè)是整個(gè)大農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要組成部分，是一個(gè)具有開(kāi)闊發(fā)展前途的產(chǎn)業(yè)。 具體地講，就是 13579 工程即，一個(gè)公司 (XXXX 科技有限公司 )；三個(gè)工廠 (秸稈顆粒化全價(jià)飼料加工廠、集約化封閉式牛羊育廠、綜合型均衡化屠宰廠 )；五大行業(yè) (飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)、―― 4 食品行業(yè)、制草行業(yè)、制藥行業(yè) )；七次大循環(huán) (50 天育肥 7=350天 )；九大類產(chǎn)品 (飼料、肉、臟器生物制品、腸衣、皮、骨、油及動(dòng)物蛋白 )。要求 XXXX科技有限公司盡快取得進(jìn)展，以便在全國(guó)范圍內(nèi)推廣，同時(shí)得到自治區(qū)畜牧廳，畜牧科學(xué)院等有關(guān)單位的大力支持。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)是可以接受的，經(jīng)濟(jì)上是可行的。從 1990 年到 1992年的 3 年間，中國(guó)人均每日動(dòng)物蛋白供給量從 克增加到 克，平均每年增加 1克。 為了到 21 世紀(jì)能養(yǎng)活 16 億中國(guó)人，還要盡可能使國(guó)民的膳食結(jié)構(gòu)與營(yíng)養(yǎng)狀況達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，我國(guó)如將日本國(guó)民動(dòng)物蛋白的供給水平 (45 克 /人今后水產(chǎn)品產(chǎn)―― 9 量的潛力，主要來(lái)自水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量的增加。 從近期來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)政府對(duì)養(yǎng)殖業(yè)有效的宏觀調(diào)控，首先，農(nóng)業(yè)行政管理部門應(yīng)自上而下逐步建立起完善的養(yǎng)殖業(yè)資源配置、產(chǎn)品生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的信息與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并以此作為宏觀調(diào)控的重要依據(jù)。 養(yǎng)殖業(yè)一體化的核心是形成養(yǎng)殖產(chǎn)品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)一體化的體系。目前飼料用糧的數(shù)量已占到我國(guó)糧食總產(chǎn)量的 30%以上，今后還將日益擴(kuò)大。飼料工業(yè)包括飼料原料工業(yè)、飼料加工工業(yè)、飼料添加劑工業(yè)、飼料機(jī)械工業(yè)和飼料工業(yè)支撐體系。 以“ 飼料資源開(kāi)發(fā)與利用、提高飼料轉(zhuǎn)化效率”為主攻方向，建立起多學(xué)科參加的研究 實(shí)驗(yàn) 開(kāi)發(fā) 產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的科研體系。畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到 377 億元，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的 %，各指標(biāo)均居全國(guó)之首。同時(shí)還從區(qū)外引進(jìn)種畜 1784 頭 (只 )。同時(shí)，將以伊犁、塔城、昌吉、阿勒泰、博爾塔拉、喀什、阿克蘇、巴音郭楞八個(gè)地州為重點(diǎn)，大力發(fā)展牛羊肉生產(chǎn)，在各類存欄牲畜中要提高牛的比例。比之傳統(tǒng)的“精糧型”畜牧業(yè)具 有明顯的優(yōu)勢(shì)，成本可大大降低，在競(jìng)爭(zhēng)中將處于十分有利的地位。中草藥及微量元素、燒堿等。項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 五個(gè)縣 20xx年底統(tǒng)計(jì)牛存欄數(shù)為 萬(wàn)頭，羊 萬(wàn)只。廠址工程地質(zhì)待確切廠址選定后進(jìn)行地質(zhì)勘查。 飼養(yǎng)方式采用圈飼養(yǎng)，全自動(dòng)料斗提供全價(jià)飼料，自動(dòng)采水系統(tǒng)提供飲水。 XXXX科技有限公司執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)三處一室： a、企業(yè)處：負(fù)責(zé)各基地年生產(chǎn)計(jì)劃的編制，產(chǎn)品生產(chǎn)的管理，原材料的組織和產(chǎn)品的銷售。企業(yè)處設(shè)業(yè)務(wù)人員 10人，財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)人員 5 人，科研處業(yè)務(wù)及技術(shù)人員 12 人，辦公室設(shè)業(yè)務(wù)人員 8 人，共計(jì)總?cè)藬?shù) 43人。 ―― 27 三期工程規(guī)劃 ：到 20xx 年以鞏固和提高前兩期工程所建基地的成果，加快優(yōu)良肉羊肉牛品種的推廣，強(qiáng)化各基地對(duì)周圍市、縣、鄉(xiāng)畜牧業(yè)的引導(dǎo)，發(fā)展專業(yè)化，大規(guī)模的生產(chǎn)，達(dá)到生產(chǎn)秸稈顆?；暳?50萬(wàn)噸，育成商品羊 300 萬(wàn)只，綜合屠宰羔羊 300萬(wàn)只，對(duì) 300萬(wàn)副臟器進(jìn)行生化加工，鮮皮輕處理 300萬(wàn)張，回收動(dòng)物蛋白飼料 10000噸的能力。 說(shuō)明：費(fèi)用估算按三項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容分項(xiàng)估算，然后按五個(gè)基地加和匯總出項(xiàng)目建設(shè)總費(fèi)用。 “ XX 計(jì)劃”內(nèi)容十分龐大，涉及到飼料加工，養(yǎng)殖，屠宰加工廠及規(guī)劃中的二，三期工程和下游產(chǎn)品的深加工。正常年銷售收入為 31150萬(wàn)元，稅金及附加為 147萬(wàn)元 (不含增值稅和屠宰稅 )各年情況詳見(jiàn)附表 5。 利息支出 包括流動(dòng)資金貸款利息及長(zhǎng)期借款利息。 利潤(rùn)總額及分配估算見(jiàn)附表。 項(xiàng)目長(zhǎng)期借款 10000 萬(wàn)元，年利率為 %。項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 %，以上數(shù)據(jù)表明項(xiàng)目效