【正文】 項(xiàng)目的投資利潤(rùn)率為 %，以上數(shù)據(jù)表明項(xiàng)目效益較好。 利潤(rùn)總額及分配估算見附表。正常年銷售收入為 31150萬(wàn)元，稅金及附加為 147萬(wàn)元 (不含增值稅和屠宰稅 )各年情況詳見附表 5。 說明：費(fèi)用估算按三項(xiàng)建設(shè)內(nèi)容分項(xiàng)估算，然后按五個(gè)基地加和匯總出項(xiàng)目建設(shè)總費(fèi)用。企業(yè)處設(shè)業(yè)務(wù)人員 10人，財(cái)務(wù)處業(yè)務(wù)人員 5 人，科研處業(yè)務(wù)及技術(shù)人員 12 人，辦公室設(shè)業(yè)務(wù)人員 8 人，共計(jì)總?cè)藬?shù) 43人。 飼養(yǎng)方式采用圈飼養(yǎng)，全自動(dòng)料斗提供全價(jià)飼料，自動(dòng)采水系統(tǒng)提供飲水。項(xiàng)目區(qū)內(nèi) 五個(gè)縣 20xx年底統(tǒng)計(jì)牛存欄數(shù)為 萬(wàn)頭，羊 萬(wàn)只。比之傳統(tǒng)的“精糧型”畜牧業(yè)具 有明顯的優(yōu)勢(shì)，成本可大大降低，在競(jìng)爭(zhēng)中將處于十分有利的地位。同時(shí)還從區(qū)外引進(jìn)種畜 1784 頭 (只 )。 以“ 飼料資源開發(fā)與利用、提高飼料轉(zhuǎn)化效率”為主攻方向，建立起多學(xué)科參加的研究 實(shí)驗(yàn) 開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合的科研體系。目前飼料用糧的數(shù)量已占到我國(guó)糧食總產(chǎn)量的 30%以上，今后還將日益擴(kuò)大。 從近期來(lái)看，要實(shí)現(xiàn)政府對(duì)養(yǎng)殖業(yè)有效的宏觀調(diào)控，首先，農(nóng)業(yè)行政管理部門應(yīng)自上而下逐步建立起完善的養(yǎng)殖業(yè)資源配置、產(chǎn)品生產(chǎn)與市場(chǎng)需求的信息與監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并以此作為宏觀調(diào)控的重要依據(jù)。 為了到 21 世紀(jì)能養(yǎng)活 16 億中國(guó)人，還要盡可能使國(guó)民的膳食結(jié)構(gòu)與營(yíng)養(yǎng)狀況達(dá)到中等發(fā)達(dá)國(guó)家水平，我國(guó)如將日本國(guó)民動(dòng)物蛋白的供給水平 (45 克 /人 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，企業(yè)財(cái)務(wù)效益指標(biāo)是可以接受的，經(jīng)濟(jì)上是可行的。 具體地講，就是 13579 工程即，一個(gè)公司 (XXXX 科技有限公司 )；三個(gè)工廠 (秸稈顆粒化全價(jià)飼料加工廠、集約化封閉式牛羊育廠、綜合型均衡化屠宰廠 )；五大行業(yè) (飼料行業(yè)、養(yǎng)殖行業(yè)、―― 4 食品行業(yè)、制草行業(yè)、制藥行業(yè) )；七次大循環(huán) (50 天育肥 7=350天 )；九大類產(chǎn)品 (飼料、肉、臟器生物制品、腸衣、皮、骨、油及動(dòng)物蛋白 )。年產(chǎn)秸稈顆粒化飼料 萬(wàn)噸，年產(chǎn)育肥羔羊 150 萬(wàn)只，屠宰給加工育肥羊 150 萬(wàn)只。在生物保健制品，鮮皮新工藝制革方面取得突破性進(jìn)展。 該項(xiàng)目符合畜牧業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場(chǎng)前景。看來(lái)美國(guó)人的這種食物消費(fèi)結(jié)構(gòu)對(duì)中國(guó)人是不可取的。參照發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)，這種歸口統(tǒng)一管理的重任必然落實(shí)在農(nóng)業(yè)行政管理部門的肩上。在改善批發(fā)市場(chǎng)基礎(chǔ)實(shí)施的同時(shí)，要重視市場(chǎng)信息體系的建設(shè) :為生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者和 消費(fèi)者提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。 無(wú)論是農(nóng)區(qū)，還是牧區(qū)或大中城市郊區(qū)，都應(yīng)按照當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)資源 (包括氣候、生 態(tài)、飼料、技術(shù)、人力、資金等資源 )優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)需求，選擇優(yōu)先發(fā)展的養(yǎng)殖項(xiàng)目，實(shí)施區(qū)域性產(chǎn)業(yè)群體開發(fā)，以有利于養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化的形成和發(fā)展。其中商品畜 1710 萬(wàn)頭 (只 )，增長(zhǎng) %；肉類產(chǎn)量 萬(wàn)噸，較上年增加 萬(wàn)噸，增長(zhǎng) %；奶類產(chǎn)量 72 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) %；禽蛋產(chǎn)量 萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng) %；產(chǎn)綿羊毛 64150 噸，較上年增長(zhǎng) %；產(chǎn)山羊絨 840 噸，較上年增長(zhǎng) %。 競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析 ―― 17 本項(xiàng)目是利用各類農(nóng)作物秸稈資源進(jìn)行飼料加工，牛羊育肥，綜合型牛羊屠宰的畜牧系統(tǒng)工程，充分、合理、科學(xué)、有效地利用 XX1000 多萬(wàn)噸秸稈資源，這是一個(gè)待開發(fā)的，廉價(jià)的，巨大的飼料資源，是發(fā)展節(jié)糧型畜牧業(yè)得天獨(dú)厚的優(yōu)越條件，根據(jù)全國(guó)十幾位畜牧專家向國(guó)家科委主任寧健同志提交的有關(guān)發(fā)展畜牧業(yè)的報(bào)告中提供的數(shù)據(jù)，“如果全國(guó)秸稈資源的 20%用作飼料，就等于每年用秸稈換取了 4000 萬(wàn)噸糧食，當(dāng)于 億人口一年的口糧”，其意義是巨大的。 XX 目前已成為我國(guó)最大的甜菜生產(chǎn)基地， 1999年生產(chǎn)甜菜糖 萬(wàn)噸，糖蜜資源豐富。 b、高溫反應(yīng)處理器：毛處理能力 ，箱高 2520毫 米。 d、辦公室：負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)，主要負(fù)責(zé)各基地人事、后 ―― 25 勤保障和安全保衛(wèi)工作，以及接待和零星基建工作，起到保證生 產(chǎn)的作用。 d、育肥廠的初始羔羊未計(jì)入固定資產(chǎn)投資。 本項(xiàng)目擬兩年建成，第三年投入使用，二年達(dá)產(chǎn)， 20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 60%,20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 80%,20xx 年達(dá)到設(shè)計(jì)―― 32 能力的 100%，項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)期為 16 年，計(jì)算期為 18 年。 本項(xiàng)目正常年 (以第 7 年為例 )總成本費(fèi)用為 26958 萬(wàn)元，其中：可變成本 220xx 萬(wàn)元，固定成本 4958 萬(wàn)元。 敏感性分析 考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不定因素的變化，分別對(duì)銷售收入，固定資產(chǎn)投資經(jīng)營(yíng)成本，可變成本的變動(dòng)影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，靜態(tài)投資回收期的程度進(jìn)行分析，結(jié)果表明，銷售―― 35 收入的變動(dòng)影響最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，可變成本，固定資產(chǎn)的變動(dòng)影響程度較小，敏感性分析也表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表見附表。 羊胚費(fèi)用 正常年育肥 35 萬(wàn)只，購(gòu)進(jìn)羊胚價(jià)格按 30000 元 /百只計(jì)，則年費(fèi)用額為 10500萬(wàn)元。按費(fèi)用類別的投資構(gòu)成見表 51。共計(jì) 175人。其中：主體廠房 300 平方米，鍋爐房 500 平方米，其余為倉(cāng)―― 23 庫(kù)和簡(jiǎn)易棚架。 、能源供應(yīng) 一期工程所建立的五個(gè)基地，散布在天山北坡，是草原和農(nóng)區(qū)的緊密銜接地帶，春秋牧場(chǎng)縱橫交錯(cuò)，有著人為不可逆 轉(zhuǎn)的地緣優(yōu)勢(shì)。 市場(chǎng)銷售中在大城市設(shè)立直銷網(wǎng)點(diǎn)，減少中間環(huán)節(jié)費(fèi)用開支，―― 18 以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品保證效益的實(shí)現(xiàn)。阿不都熱西提對(duì) XX的畜牧業(yè)充滿信心與希望曾批示：加快畜牧業(yè)發(fā)展速度是實(shí)現(xiàn) XX 經(jīng) 濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的關(guān)鍵一環(huán)，今年我們要下大力氣強(qiáng)化草原基本建設(shè)，加快牧民定居步伐，年內(nèi)達(dá)到 80%以上的牧民實(shí)現(xiàn)定居或半定居，為 XX畜牧業(yè)騰飛積蓄更大的后勁。 開發(fā)和引進(jìn)畜禽疫病綜合防治技術(shù)，健全疫病防治及獸藥與生物藥品生產(chǎn)體系，減少畜禽死亡率，提高產(chǎn)品質(zhì)量。努力擴(kuò)大豆類種植面積，改進(jìn)油料加工工藝以提高餅粕質(zhì)量和飼用效果。產(chǎn)業(yè)化或產(chǎn)供銷一體化，是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的產(chǎn)物。天的動(dòng)物蛋白供給水平，人均動(dòng)物食品的年供給量則要達(dá)到肉類 60千克、禽蛋 22 千克、奶類 50 千克、水產(chǎn)品 50 千克。因此，當(dāng)?shù)卣€應(yīng)予以大力文持，保證項(xiàng)目的如期實(shí)施，對(duì)秸稈原料的收購(gòu)，保存方式還需進(jìn)一步研究。目前，XXXX 科技有限公司已分別與伊寧、烏蘇、呼圖壁、米泉、石河子簽訂了協(xié)議書，辦理了籌建許可證，首先在這五縣建設(shè)秸稈顆?；珒r(jià)飼料加工廠及牛羊育肥場(chǎng)，此五縣對(duì)生產(chǎn)使用秸稈顆?；珒r(jià)飼料都有強(qiáng)烈的愿望，桔稈資源及糧、棉、油、糖工業(yè)副產(chǎn)品豐富，水、電、暖及通訊到位，交通便利，農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)觀念強(qiáng)，活畜市場(chǎng)交易活躍，各縣 (鄉(xiāng) )均有較大規(guī)模的養(yǎng)殖示范 (專業(yè) 戶 )。但我區(qū)人均占有畜產(chǎn)品無(wú)論是與世界畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家還是國(guó)內(nèi)畜牧業(yè)大省相比較，都處于相對(duì)落后的地位，我國(guó)現(xiàn)已加入世界貿(mào)易組織， XX 畜牧業(yè)又將面臨新的挑戰(zhàn)。為了保證畜牧業(yè)有突破性進(jìn)展，自治區(qū)畜牧部門制訂了一攬子計(jì)劃，牧業(yè)推出了“萬(wàn)千百十工程”根據(jù)農(nóng)區(qū)、牧區(qū)、大縣、小縣的不同特點(diǎn)，要求各地抓住當(dāng) 前畜產(chǎn)品市場(chǎng)需求空前旺盛，價(jià)格―― 3 趨向合理，各族農(nóng)牧民養(yǎng)畜積極性高漲的大好機(jī)遇，盡快扶持起一批存欄牲畜超過百萬(wàn)頭，年產(chǎn)肉超萬(wàn)噸的縣，以及年產(chǎn)肉超千噸的鄉(xiāng)，超百噸村和超十噸的戶。 可行性研究范圍 本次可行性研究工作僅就秸秤顆?；珒r(jià)飼料加工，集約化封閉式牛羊育肥和綜合型均衡化屠宰項(xiàng)目一期工程進(jìn)行產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析，建設(shè)條件，工藝設(shè)備選擇研究論證，投資估算和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)，對(duì)于后續(xù)制革、制藥工程末做深入研究，只作為規(guī)劃提及。 在發(fā)達(dá)國(guó)家中，美國(guó)是世界上人均消費(fèi)動(dòng)物食品較多的國(guó)家之一。今后應(yīng)加大開發(fā)力 度，發(fā)展規(guī)模飼養(yǎng)，提高經(jīng)營(yíng)管 理水平，降低飼養(yǎng)成木，提高牛羊肉及其它肉的比重，從而使豬肉產(chǎn)量的比重由目前的 %下降到 50%左右。所以一體化中各參與主體是否結(jié)成經(jīng)濟(jì)利益共同體，是衡量某種經(jīng)營(yíng)是否實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化的基本條件。 充分利用農(nóng)區(qū)秸稈資源。 肉食是畜牧業(yè)最主要的產(chǎn)品，也是衡量畜牧業(yè)生產(chǎn)水平高低的重要的一項(xiàng)指標(biāo)。 需求分析與預(yù)測(cè) 目前，我區(qū)的肉食生產(chǎn)規(guī)模不大，批量較小，尚未形成專業(yè)化、基地化生產(chǎn)。擬建項(xiàng)目的―― 20 五個(gè)基地均在北疆，都是自治區(qū) 的