【正文】 4 非標(biāo)檢測(cè)的控制a 本公司原則上不采用非標(biāo)準(zhǔn)方法，均采用標(biāo)準(zhǔn)方法。2 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是對(duì)作業(yè)者進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)的正確指導(dǎo)基準(zhǔn)。g 管理體系審核工作的有關(guān)記錄和文件由審核組長(zhǎng)整理后移交綜合部統(tǒng)一存檔管理。c 受審核部門(mén)：按《內(nèi)部審核計(jì)劃》的要求接受審核，負(fù)責(zé)審核中涉及本部門(mén)責(zé)任的不符合項(xiàng)制定糾正計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。對(duì)以電子形式存儲(chǔ)的記錄，同樣按上述措施要求進(jìn)行更改，防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動(dòng)。 4 支持文件《管理評(píng)審程序》(ZAJS/Ⅱ20) 記錄管理1 概述記錄是管理體系運(yùn)行結(jié)果和記載檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果的證實(shí)性文件，同時(shí)又是完善管理體系和改進(jìn)檢測(cè)工作的依據(jù)，應(yīng)對(duì)記錄的編制、填寫(xiě)、更改、識(shí)別、收集、索引、存檔、維護(hù)和清理等進(jìn)行控制和管理，并注意保密和安全的要求。不僅要建立管理體系，更要持續(xù)改進(jìn)管理體系。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織分析管理體系和技術(shù)運(yùn)作中對(duì)政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最佳的改進(jìn)時(shí)機(jī)，采取必要措施，防止和減少不符合工作發(fā)生。 b 一般不符合是指對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒(méi)有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶(hù)的利益沒(méi)有構(gòu)成損害的不符合； c 嚴(yán)重不符合是指下列情況造成的、對(duì)檢測(cè)結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合： 1） 使用曾經(jīng)過(guò)載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)備； 2） 使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法； 3） 環(huán)境條件失控； 4） 能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果離群或一致性不滿(mǎn)意； 5） 檢測(cè)質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)不正常。3 申訴處理對(duì)委托方就檢測(cè)人員的服務(wù)態(tài)度和職業(yè)道德的投訴，本公司應(yīng)認(rèn)真調(diào)查、落實(shí)、妥善處理，負(fù)責(zé)處理申訴、投訴的工作人員，與申訴、投訴事件有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避。b 本公司優(yōu)先選用具有第三方質(zhì)量體系認(rèn)證或第三方產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的外部支持服務(wù)和供應(yīng)品。4 分包控制分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制應(yīng)納入本公司的質(zhì)量體系中。如有特殊情況，文件更改須由指定的部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的背景資料。6 文件的管理a 在與管理體系有關(guān)的重要場(chǎng)合，必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄文件等）。2 適用范圍按管理體系文件的來(lái)源分為：內(nèi)部文件（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等）和外部文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。 d 本機(jī)構(gòu)出具給客戶(hù)的檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)主管、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測(cè)、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。向客戶(hù)發(fā)送檢測(cè)結(jié)果報(bào)告時(shí)，如客戶(hù)要求用傳真或電子郵件形式傳送檢測(cè)報(bào)告時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)詢(xún)問(wèn)并記錄對(duì)方的電話(huà)、傳真、聯(lián)系人、檢測(cè)項(xiàng)目等信息，避免通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向外界傳播。質(zhì)量手冊(cè)的各章分別描述管理體系如何計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則各要素的要求，見(jiàn)附錄4質(zhì)量手冊(cè)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素對(duì)照表；c “程序文件”是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，將手冊(cè)采用的全部要素展開(kāi)成具體的質(zhì)量活動(dòng)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人保證本公司管理體系的有效運(yùn)行和管理體系文件的現(xiàn)時(shí)有效性。過(guò)程即為將所有有關(guān)質(zhì)量工作(直接或間接)的，以檢測(cè)工作為主線，以網(wǎng)絡(luò)式框圖的形式連接起來(lái)，使其相互協(xié)調(diào)，彼此相容，責(zé)任明確，運(yùn)行有效。公司對(duì)內(nèi)部參考物********排進(jìn)行核查和驗(yàn)證，按證書(shū)所規(guī)定的存儲(chǔ)條件和環(huán)境要求進(jìn)行保管，、使用說(shuō)明、測(cè)量方法、按照標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)證書(shū)上所規(guī)定的適應(yīng)范圍、使用說(shuō)明、測(cè)量方法與步驟、存儲(chǔ)條件和環(huán)境要求信息，以確保標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值為證書(shū)所提供的量值。 儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理d 符合下列條件之一者，貼“停用”（紅色）標(biāo)志：1)、儀器設(shè)備損壞；2)、儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；3)、儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者；4)、檢測(cè)儀器設(shè)備超過(guò)檢定周期者。g 所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告（證書(shū)）及下次檢定/校準(zhǔn)的日期；h 設(shè)備使用和維護(hù)記錄；i 損壞、故障、改裝或維修的歷史記錄； 設(shè)備停用如果檢測(cè)儀器設(shè)備有過(guò)載、錯(cuò)誤操作、顯示結(jié)果可疑、或通過(guò)檢定/校準(zhǔn)表明有缺陷時(shí)應(yīng)立即停止使用，記錄上述現(xiàn)象。檔案包括以下內(nèi)容： 儀器設(shè)備配置a 本公司按照規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求配置檢測(cè)項(xiàng)目所需要的全部?jī)x器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)b 公司所有用于檢測(cè)和抽樣的設(shè)備及其軟件均達(dá)到相關(guān)要求的準(zhǔn)確度，并符合檢測(cè)/校準(zhǔn)相應(yīng)的規(guī)范要求。g 加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品管理，專(zhuān)庫(kù)保管、分類(lèi)存放、責(zé)任到人。 設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測(cè) 工作環(huán)境的監(jiān)控和記錄a 為了保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，根據(jù)各種檢測(cè)下作的要求，公司對(duì)相應(yīng)的場(chǎng)所和環(huán)境加以有效的監(jiān)控。d 質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人代行其職責(zé)。13 最高管理者a 公司最高管理者為公司法人。c 加強(qiáng)學(xué)習(xí)，熟悉有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程，并在操作中嚴(yán)格執(zhí)行。e 做好儀器設(shè)備的日常維護(hù)、管理工作，保證在用儀器設(shè)備處于正常狀態(tài)。b 負(fù)責(zé)送檢樣品的出、入庫(kù)驗(yàn)收登記和備樣的保管工作。d 監(jiān)督檢查環(huán)境條件的監(jiān)測(cè)、控制和記錄。g 負(fù)責(zé)本部門(mén)檢測(cè)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，研究制訂本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。g 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、督促質(zhì)量管理人員（包括監(jiān)督員、內(nèi)審員）的日常工作。有在任何時(shí)候使管理體系得到落實(shí)和遵循的職責(zé)和權(quán)利。主持管理體系管理評(píng)審工作，主持編制發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等質(zhì)量文件。f 批準(zhǔn)本公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置，任命總經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 人員配備本公司配備足夠數(shù)量的各類(lèi)必需的檢測(cè)及檢測(cè)管理人員 （見(jiàn)附錄5“本公司人員一覽表”）。明確培訓(xùn)需求和實(shí)施人員培訓(xùn)，建立了《人員培訓(xùn)與考核程序》。 支持文件及相關(guān)文件《社會(huì)服務(wù)承諾》（ZAJS/Ⅵ01）《檢測(cè)試驗(yàn)人員職業(yè)道德規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》（ZAJS/Ⅵ14）《保證公正誠(chéng)信程序》（ZAJS/Ⅱ08） 人員管理 概述公司對(duì)關(guān)鍵人員、管理人員及支持服務(wù)人員（包括管理層、技術(shù)人員等人員）規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán),以保證檢測(cè)質(zhì)量，建立了《人員管理程序》。10 砼巖試驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)巖石、砼單軸抗壓試驗(yàn)。 11 按照計(jì)量要求建立儀器設(shè)備檔案。3 負(fù)責(zé)制訂儀器設(shè)備的檢定計(jì)劃和組織實(shí)施，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的量值溯源組織與統(tǒng)一管理；對(duì)儀器設(shè)備的使用進(jìn)行統(tǒng)一監(jiān)管。 公正性措施 公司通過(guò)《公正性聲明》、《社會(huì)服務(wù)承諾》、《保護(hù)國(guó)家和客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)程序》《保證公正誠(chéng)信程序》的貫徹和執(zhí)行，使員工按照規(guī)定的程序進(jìn)行工作。9 質(zhì)量手冊(cè)的宣貫a 質(zhì)量手冊(cè)是公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求。修訂或改版的質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)公司法人代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6 質(zhì)量手冊(cè)版本規(guī)定a 版次以數(shù)字（一、二、三…）按順序編次。 c 認(rèn)可準(zhǔn)則有新規(guī)定，需要增加或變更手冊(cè)內(nèi)容時(shí)。f 本公司人員不得將委托檢測(cè)的建設(shè)工程和工程產(chǎn)品的技術(shù)資料作為科研和開(kāi)發(fā)對(duì)象。 f 本公司保護(hù)客戶(hù)機(jī)密，及時(shí)妥善處理客戶(hù)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的異議。因此，本公司推行全面質(zhì)量管理。c 本公司體系文件中的“本公司” 、“我公司” 、“公司”均指********工程技術(shù)有限公司。本公司將一如繼往地按國(guó)家相關(guān)法律的規(guī)定，建立和持續(xù)改進(jìn)管理體系，不斷提高檢測(cè)能力和管理水平，努力向社會(huì)提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、可靠的檢測(cè)服務(wù)，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。本公司要求全體員工熟悉管理體系文件，并嚴(yán)格按照體系文件工作，保證檢測(cè)服務(wù)的規(guī)范性。保證所有檢測(cè)項(xiàng)目均嚴(yán)格依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行檢測(cè)，使檢測(cè)數(shù)據(jù)具有客觀性、公正性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性。質(zhì) 量 手 冊(cè)批準(zhǔn)人：版　次：第三版 第0次修訂總頁(yè)數(shù)：111（包括此頁(yè)）受控狀態(tài)：受　控文件編號(hào)：ZAJS/Ⅰ文件發(fā)放控制號(hào)：2015年12月15日批準(zhǔn)　2016年01月01日生效********工程技術(shù)有限公司2 / 100質(zhì) 量 手 冊(cè)批準(zhǔn)人：版　次：第四版 第0次修訂總頁(yè)數(shù)：102（包括此頁(yè)）受控狀態(tài)：受　控文件編號(hào)：ZAJS/Ⅰ文件發(fā)放控制號(hào)：2015年12月15日批準(zhǔn)　2016年01月01日生效********工程技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)持有人清單文件發(fā)放編號(hào)分發(fā)號(hào)文件持有人姓 名文件持有人簽　　名領(lǐng)用日期發(fā)放人受控/非受控ZAJS/Ⅱ001受控ZAJS/Ⅱ002受控ZAJS/Ⅱ003受控ZAJS/Ⅱ004受控ZAJS/Ⅱ005受控ZAJS/Ⅱ006受控ZAJS/Ⅱ007受控ZAJS/Ⅱ008受控ZAJS/Ⅱ009受控********工程技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊(cè)目錄文件編號(hào)質(zhì)量名稱(chēng)頁(yè) 數(shù)質(zhì)量手冊(cè)目錄2發(fā)布令1公正性聲明1ZAJS/Ⅰ01第1章 概述2ZAJS/Ⅰ02第2章 質(zhì)量方針、目標(biāo)與質(zhì)量承諾2ZAJS/Ⅰ03第3章 質(zhì)量手冊(cè)管理2ZAJSⅠ04第4章 評(píng)審要求ZAJSⅠ04017ZAJSⅠ04028ZAJSⅠ0403 設(shè)施和環(huán)境3ZAJSⅠ0404 4ZAJSⅠ0405ZAJSⅠ0405 管理體系3ZAJSⅠ0405 公正性與可信度建立1ZAJSⅠ04053ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ0405 持續(xù)改進(jìn)1ZAJSⅠ0405 記錄管理2ZAJSⅠ0405 內(nèi)部審核2ZAJSⅠ0405 管理評(píng)審2ZAJSⅠ0405 檢測(cè)方法確認(rèn)2ZAJSⅠ0405 測(cè)量不確定度和數(shù)據(jù)完整安全性2ZAJSⅠ0405 抽樣管理1ZAJSⅠ0405 樣品管理1ZAJSⅠ0405 質(zhì)量控制1ZAJSⅠ0405 能力驗(yàn)證1ZAJSⅠ0405 檢測(cè)報(bào)告2ZAJSⅠ0405 檢測(cè)結(jié)果的解釋1ZAJSⅠ0405 抽樣檢測(cè)結(jié)果的解釋1ZAJSⅠ0405 檢測(cè)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋1ZAJSⅠ0405 分包的檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示1ZAJSⅠ0405 檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布1ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04052ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04051ZAJSⅠ04061附錄《質(zhì)量手冊(cè)(第四版)》發(fā)布通知公司各部門(mén)：為了保證和提高本公司的檢測(cè)工作質(zhì)量，做到為社會(huì)提供科學(xué)、公正、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，在依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》的基礎(chǔ)上，結(jié)合本公司檢測(cè)管理所積累經(jīng)驗(yàn)編寫(xiě)了《質(zhì)量手冊(cè)(第四版)》。為確保檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果公正、客觀，保證不讓無(wú)關(guān)人員介入或干擾檢測(cè)工作；與受檢項(xiàng)目有經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)和利害關(guān)系的人員，不得參與該項(xiàng)目的檢測(cè)工作；本公司檢測(cè)人員不得從事所檢測(cè)的建設(shè)工程及工程產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、施工和咨詢(xún)工作。上述條款，國(guó)家計(jì)量行政管理部門(mén)及社會(huì)各界均可予以監(jiān)督。2 本公司識(shí)別公司全稱(chēng)：********工程技術(shù)有限公司通訊地址：廣州市天河區(qū)黃村大觀公園路10號(hào)101房郵政編碼：510663電 話(huà)：02082332985傳 真：02082340116電子郵箱：gdzajc3 質(zhì)量手冊(cè)適用范圍a 本公司各檢測(cè)部的檢測(cè)活動(dòng)全過(guò)程。 6 附錄附錄1 承擔(dān)檢測(cè)項(xiàng)目表附錄2 營(yíng)業(yè)執(zhí)照附錄3 承擔(dān)檢測(cè)項(xiàng)目表附錄4 檢測(cè)能力分析表附錄5 質(zhì)量手冊(cè)與《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》要素對(duì)照表附錄6 本公司人員一覽表附錄7 儀器設(shè)備一覽表附錄8 法人最高管理者聘任書(shū)附錄9 相關(guān)聘任通知附錄10 授權(quán)簽字人一覽表附錄11 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄附錄12 儀器設(shè)備量值溯源圖附錄13 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源附錄14 檢測(cè)工作流程圖附錄15 程序性文件目錄1 質(zhì)量方針質(zhì)優(yōu)、安全、公正、高效。b 以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，獨(dú)立的組織機(jī)構(gòu)為保證，完善的檢測(cè)手段和熟練的檢測(cè)技術(shù)為基礎(chǔ)，對(duì)影響檢測(cè)質(zhì)量的諸多因素進(jìn)行有效控制，創(chuàng)建高水平、高質(zhì)量、高效率的優(yōu)秀檢測(cè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，為建設(shè)工程用戶(hù)提供高質(zhì)量的服務(wù)，為工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)提供可靠的依據(jù)，真實(shí)客觀地評(píng)價(jià)建設(shè)工程和工程產(chǎn)品質(zhì)量水平，確保檢測(cè)質(zhì)量。 本公司對(duì)檢測(cè)人員出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)、檢測(cè)質(zhì)量，作為一項(xiàng)重要考核指標(biāo)。1 概述質(zhì)量手冊(cè)是指導(dǎo)本公司檢測(cè)工作的根本性文件,質(zhì)量手冊(cè)的管理主要是對(duì)其進(jìn)行控制并保持其現(xiàn)行有效性，從而保證管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性。d 上級(jí)主管部門(mén)有新規(guī)定，需要增加或變更手冊(cè)內(nèi)容時(shí)。b 修訂次以阿拉伯?dāng)?shù)字（3…）按順序編次。質(zhì)量手冊(cè)如有重大修訂時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)。遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨(dú)立、公平公正誠(chéng)實(shí)信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)