【正文】 i 申訴、投訴和客戶反饋； j 改進建議； k 質(zhì)量活動、資源以及人員培訓(xùn)情況等。d 審核項目及審核情況應(yīng)記錄于“內(nèi)部審核記錄表”并報本公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人。2 范圍適用于本公司管理體系的內(nèi)部審核活動。因此，在記錄編制時要使設(shè)定后的記錄表格內(nèi)容能保證“信息足夠”；另外，記錄填寫人員也要按照規(guī)定的內(nèi)容，齊全、準(zhǔn)確地填寫。 c 對外審發(fā)現(xiàn)問題制定糾正措施、預(yù)防措施，實施改進，提高體系運行質(zhì)量。主動分析潛在不符合工作的可能原因；評價采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預(yù)防措施，如數(shù)據(jù)分析，特別是趨勢和風(fēng)險分析、質(zhì)量控制圖、能力驗證結(jié)果、系統(tǒng)的早期報警過程等。對問題糾正調(diào)查活動所形成的記錄、糾正措施的內(nèi)容和結(jié)果的驗證，均要歸檔保存。對檢測過程和管理體系運行中不符合工作進行控制和糾正 。c 申訴和投訴方對申訴和投訴的處理有疑問或不滿意時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告總經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級部門申訴和投訴?！斗?wù)客戶程序》（ZAJS/Ⅱ14） 申訴1 概述申訴是客戶的合法權(quán)益，妥善處理申訴是提高本公司信譽和改善服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是本公司開展質(zhì)量體系審核和評審的依據(jù)之一。5 相關(guān)文件a 服務(wù)與供應(yīng)商采購程序（ZAJS/Ⅱ13）b 檢測設(shè)備管理程序（ZAJS/Ⅱ4）c 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序（ZAJS/Ⅱ7）d 設(shè)備量值溯源程序（ZAJS/Ⅱ6） 服務(wù)客戶1 概述公司在項目招投標(biāo)、檢測服務(wù)期間等階段均與受檢測單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門或其他相關(guān)方保持相互溝通。8 相關(guān)文件分包控制程序（ZAJS/Ⅱ12） 服務(wù)和供應(yīng)品的采購1 概述外部支持服務(wù)和供應(yīng)是保障本公司正常開展工作所不可缺少的條件，也是關(guān)系到檢測結(jié)果質(zhì)量的環(huán)節(jié)之一。2 適用范圍本程序適用于評審客戶的要求、標(biāo)書和合同，包括以下情況：客戶委托本公司檢測時提出的“要求”；本公司在項目投標(biāo)時，客戶在“標(biāo)書”中提出的需求；本公司在與客戶簽訂有關(guān)的“合同”時，客戶在合同文本中提出的相關(guān)規(guī)定。f 按規(guī)定的時間和要求將所有體系文件和技術(shù)文件分別匯編成冊，并交綜合部歸檔。c 其他管理性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織編制。3 公正性和誠實性措施的要點 a 在檢測活動中，要排除或抵制一切來自經(jīng)營、財務(wù)、行政等部門的干預(yù)和壓力，客觀公正，獨立進行檢測和判斷，以相同的意識為所有客戶提供服務(wù)。對管理評審結(jié)果進行糾正、預(yù)防措施:提出改進方案，確定管理體系適宜性，對缺陷進行糾正。公司《質(zhì)量手冊》是闡明中心質(zhì)量方針并描述其管理體系的文件。2 管理體系的建立按照《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》要素要求，結(jié)合本公司實際建立和保持與承擔(dān)的檢測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了檢測公司固定、可移動檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動。b 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有檢驗檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)檢驗檢測設(shè)備檔案的管理。技術(shù)負(fù)責(zé)人選擇通過對檢驗檢測機構(gòu)之間比對或者能力驗證；使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，相同儀器之間比對；同一樣品不同儀器檢測結(jié)果的比對；對保留樣品的再檢測；這些方法對需要核查的儀器設(shè)備進行期間核查。b 符合下列條件者，貼“合格”（綠色）標(biāo)志。d 目前放置地點、責(zé)任人；用于檢驗的每一臺設(shè)備使用和維護的最新說明書，操作規(guī)程應(yīng)便于有關(guān)人員取用閱讀。公司建立了《檢測設(shè)備管理程序》，規(guī)定了檢測設(shè)備的購置、驗收、使用、維護、保養(yǎng)、維修、降級、報廢和設(shè)備檔案的管理工作，確保檢測工作的正常開展。d 檢測人員要客觀、詳細(xì)地記錄檢測過程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個檢測過程滿足檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法的要求。 支持文件a 人員管理程序（ZAJS/Ⅱ1）b 保護國家和客戶機密和所有權(quán)程序（ZAJS/Ⅱ09）c 本公司人員一覽表（附錄5）d 人員培訓(xùn)與考核程序（ZAJS/Ⅱ2）。14 權(quán)力委托a 為保證日常工作正常運行，當(dāng)發(fā)生下列情況時，實行權(quán)力委托。b 具備大學(xué)學(xué)歷文化水平，具備中級以上技術(shù)職稱或者同等能力，經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)在本公司出具的報告上簽字并負(fù)有法律責(zé)任的人；c 對檢測全過程進行控制。e 負(fù)責(zé)各類標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件的更新與管理工作。b 按綜合部制定的儀器設(shè)備檢定計劃，做好儀器設(shè)備、計量器具的定期送檢工作；負(fù)責(zé)量值溯源的編制及維持工作。h 監(jiān)督員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，保證最終結(jié)果的質(zhì)量。7 監(jiān)督員a 具備中專以上學(xué)歷，熟悉檢測工作方法、檢測標(biāo)準(zhǔn)和檢測過程；b 負(fù)責(zé)日常檢測工作的質(zhì)量監(jiān)督，對檢測過程的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施有效監(jiān)督。d 熟悉本部門業(yè)務(wù)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，了解國內(nèi)外先進技術(shù)及動態(tài)，監(jiān)督本部門業(yè)務(wù)工作按現(xiàn)行規(guī)范及制度嚴(yán)格執(zhí)行。d 組織《質(zhì)量手冊》的編制、修訂和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。g 負(fù)責(zé)審查并落實檢測部各項檢測任務(wù)的技術(shù)措施，組織人員解決技術(shù)問題。d 負(fù)責(zé)法人代表授權(quán)委托的其他事項。c 領(lǐng)導(dǎo)建立、健全管理體系，確定質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》，實施管理體系以達到質(zhì)量目標(biāo)。c 凡新增的檢測項目或標(biāo)準(zhǔn)修訂對檢測技術(shù)提出新的要求時，應(yīng)及時對從事該項目檢測的工作人員進行相關(guān)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可開展檢測工作。 保護委托方的機密和所有權(quán)公司依照國家法律法規(guī)的規(guī)定，制定了《保護國家和客戶機密和所有權(quán)程序》，所有檢測人員必須嚴(yán)格遵守，確保國家和客戶的利益不受侵害，否則要對由此而造成的后果負(fù)責(zé)。 技術(shù)委員會公司設(shè)立技術(shù)委員會，由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、質(zhì)量監(jiān)督員、及部門部長組成，并由技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，其工作內(nèi)容包括:標(biāo)準(zhǔn)方法的證實。3 根據(jù)本公司要求制訂本室的年度工作計劃和撰寫年度工作總結(jié)；4 根據(jù)社會委托和本公司的安排，負(fù)責(zé)組織本部門的檢測任務(wù)，完成具體檢測工作，出具檢測報告；5 負(fù)責(zé)本部門的人員管理、技術(shù)培訓(xùn) 以及業(yè)務(wù)建設(shè)；6 負(fù)責(zé)督促檢查檢測部儀器設(shè)備的維修保養(yǎng)、檢定校準(zhǔn)以及檢測環(huán)境條件等項工作；7 負(fù)責(zé)本室保密、安全等工作；保管本室檢測試驗數(shù)據(jù)、資料、試驗報告。8 負(fù)責(zé)文件、技術(shù)報告等的蓋章及存檔。檢公司的各部門和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系的分工，為質(zhì)量管理活動的實施奠定堅實的基礎(chǔ)。4 評審要求 組織基本條件 概述規(guī)定本公司組織機構(gòu)，明確各崗位職責(zé)和相互關(guān)系，保證檢測工作科學(xué)、公正、誠信、及時。質(zhì)量手冊如有損壞或遺失時應(yīng)及時補領(lǐng)。c 質(zhì)量手冊的修訂、改版、收、發(fā)要進行登記，加蓋“受控”印章并注明分發(fā)號，以便于追溯。b 對質(zhì)量手冊的局部修訂涉及1/3以上頁次或?qū)Π姹镜男薷倪_到10次。c 質(zhì)量手冊由公司法人代表批準(zhǔn)并頒布實施。c 本公司任何人不得阻攔委托單位提出與檢測單位有關(guān)的申訴。c 本公司用于檢測的全部計量檢測儀器設(shè)備均按要求周期檢校合格并能溯源到國家基準(zhǔn)。高效――保證在檢測過程中嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進行，在合約的期限內(nèi)及時快捷的提供真實和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。4 引用標(biāo)準(zhǔn)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》（總局令第163號）《檢測和校準(zhǔn)檢驗檢測機構(gòu)能力的通用要求》(GB/T 27025)；檢測有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測實施細(xì)則、操作規(guī)程。現(xiàn)有檢驗檢測機構(gòu)總面積約為800m2。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按國家及本公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。望********工程技術(shù)有限公司全體工作人員認(rèn)真學(xué)習(xí)理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質(zhì)量管理體系有效運行，以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)。本手冊現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2016年1月1日起實施。本公司人員不準(zhǔn)借工作之便向委托方、受檢測單位索要禮品、錢物，不得弄虛作假和徇私舞弊。工作場所：本公司具有固定的工作場所，地址位于廣州市天河區(qū)黃村大觀公園路10號101房，主要檢測儀器設(shè)備39臺(套)，附設(shè)砼巖試驗室、倉儲各一個。d 質(zhì)量體系審核及評審。公正――保證獨立開展檢測活動,檢測全過程不受任何權(quán)力、利益和關(guān)系的影響，始終保持第三方公正性并保護委托人機密等相應(yīng)權(quán)利。b 本公司檢測工作嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行有效的國家標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況可由客戶提供檢測要求。b 本公司工作人員有權(quán)抵制來自各種背離質(zhì)量方針的、不恰當(dāng)?shù)男姓深A(yù)和壓力。b 由公司總經(jīng)理組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人等對質(zhì)量手冊進行討論、審定。5 質(zhì)量手冊的改版當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，應(yīng)對質(zhì)量手冊進行改版：a 評審中出現(xiàn)較大管理體系問題。每個檢測部門存1份，由部門資料管理員負(fù)責(zé)保管。d 質(zhì)量手冊應(yīng)妥善保管,并為檢測人員方便和有效地使用。c 新調(diào)入公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)容包含質(zhì)量手冊的學(xué)習(xí)。 b 公司是以固定的和可移動形態(tài)進行檢測工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。7 檢測儀器、設(shè)備及后勤辦公用品的購置、維修、報廢等管理。實施本公司與檢測部有關(guān)的質(zhì)量工作計劃；2 負(fù)責(zé)組織編寫本室檢測項目的檢測實施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程等技術(shù)文件；起草本部門的儀器設(shè)備自校規(guī)程和儀器設(shè)備運行檢查方法。確保檢驗檢測數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、客觀、準(zhǔn)確，接受公眾和資質(zhì)認(rèn)定部門的監(jiān)督。確保檢驗檢測結(jié)果數(shù)據(jù)的真實、客觀、準(zhǔn)確。b 凡新進本公司人員、本公司簽約人員應(yīng)按《人員培訓(xùn)與考核程序》進行培訓(xùn)，使其了解本公司管理體系文件、所在崗位工作性質(zhì)、職責(zé)和有關(guān)法律法規(guī)、專業(yè)知識，掌握上崗所需的知識和技能，經(jīng)考核合格，持有上崗操作證后，方可上崗正式工作。b 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策、方針，領(lǐng)導(dǎo)全公司人員公正、高效、準(zhǔn)確地完成檢測、觀測業(yè)務(wù)，全面負(fù)責(zé)全公司的工作，履行本公司法定代表人的責(zé)任和義務(wù)。c 批準(zhǔn)檢測人員的考核和獎懲制度。f 負(fù)責(zé)審定簽發(fā)通過計量認(rèn)證的所有項目的檢測報告。為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，對檢測工作實施監(jiān)督。c 協(xié)調(diào)部門內(nèi)部的分工和處理好與其它部門的工作關(guān)系。d 跟蹤、驗證糾正措施的落實情況。對不合格工作提出糾正要求，責(zé)成不合格責(zé)任人改正，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。9 儀器設(shè)備管理員a 具備中專以上學(xué)歷。d 負(fù)責(zé)檢測原始記錄、檢測報告及有關(guān)資料的整理、存檔工作。12 授權(quán)簽字人a 是指由廣東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局依法授權(quán)，批準(zhǔn)在本公司出具的報告上簽字并負(fù)有法律責(zé)任的人，非授權(quán)簽字人不能簽發(fā)檢測報告。e 按照質(zhì)量計劃時間進行管理評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，包括管理體系變更時，能有效的運行。 特定檢驗資格公司不具備特定檢驗檢測資格，故不予解釋。c 當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時，技術(shù)負(fù)責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，對環(huán)境條件進行監(jiān)控和記錄。 相關(guān)文件安全和內(nèi)務(wù)管理程序（ZAJS/Ⅱ3） 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 概述檢測儀器設(shè)備是保證檢測工作質(zhì)量的物質(zhì)基礎(chǔ)。 檢驗檢測設(shè)備的操作授權(quán)檢測儀器設(shè)備應(yīng)由經(jīng)過授權(quán)的人員方可操作。對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄；按照國家有關(guān)規(guī)定需要定期強制性檢定膠準(zhǔn)的儀器設(shè)備，按期進行檢定校準(zhǔn)。c 對重要的、使用頻度較高、長期穩(wěn)定性較差的關(guān)鍵測量設(shè)備應(yīng)當(dāng)利用期間核查，以維持設(shè)備在兩次校準(zhǔn)之間的校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度和可靠性，減少由于設(shè)備穩(wěn)定性變化所造成的測量風(fēng)險。為驗證質(zhì)量活動持續(xù)符合管理體系和評審準(zhǔn)則的要求，保證管理體系的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，必須有計劃地進行內(nèi)部審核和管理評審。管理體系文件主要由《質(zhì)量手冊》、《程序文件》和《作業(yè)指導(dǎo)書》、表格、報告、質(zhì)量記錄、儀器設(shè)備使用說明書及有關(guān)法律、法規(guī)等構(gòu)成。4 質(zhì)量方針、目標(biāo)與和質(zhì)量承諾質(zhì)量方針、目標(biāo)與和質(zhì)量承諾在質(zhì)量手冊（ZAJS/Ⅰ02）作了詳細(xì)說明5 管理體系檢查每年由最高管理者組織并主持對中心管理體系進行管理評審。 c 必要時可把措施張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的監(jiān)督。4 控制要點a 文件的編制b 本公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄文件等管理體系文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制。e 對外來文件也要進行標(biāo)識和登記，并控制其分發(fā)。8 支持性文件 文件控制與維護程序(ZAJS/Ⅱ10) 合同的評審1 目的為明確、達到客戶的要求，本公司應(yīng)與客戶充分溝通、真正了解客戶的需求，并對自身的技術(shù)能力是否滿足客戶的要求進行必要的評審，特建立并保持評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序。7 分包檢測報告在檢測報告中必須用“FB”標(biāo)識或其它形式明確表明分包檢測結(jié)果。4 供應(yīng)商的管理為本公司提供外部支持服務(wù)和供應(yīng)的主要供應(yīng)商的資料，由綜合部進行編錄、歸檔管理。4 支持文件5 支持文件投訴和申訴處理程序（ZAJS/Ⅱ15） 不符合工作處理1 概述 為了及時發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測過程和管理體系運行中的不符合工作，保證檢測結(jié)果的質(zhì)量，不斷完善管理體系。b 識別人員對公司工作范圍內(nèi)不符合檢驗工作的糾正措施進行跟蹤驗證，以保證糾正措施得到有效控制.c 內(nèi)審員對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合工作實施的糾正措施進行跟蹤驗證，質(zhì)量負(fù)責(zé)人對申訴的糾正措施的有效性進行跟蹤驗證。 b 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施計劃的實施。 b 對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的制定糾正措施、預(yù)防措施，有效整改，避免不符合的再發(fā)生。c 無論是管理記錄還是技術(shù)記錄，均應(yīng)保證其具有足夠的信息，能夠再現(xiàn)已經(jīng)過去的工作過程。5 相關(guān)文件a 保護國家和客戶機密和所有權(quán)程序（ZAJS/Ⅱ09）6 支持文件記錄管理程序(ZAJS/Ⅱ19) 內(nèi)部審核1 概述為保證管理體系按照資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則等文件要求運行，促進管理體系規(guī)范有序的運作，以達到公司預(yù)期的目的和要求，應(yīng)當(dāng)對管理體系有計劃地定期開展內(nèi)部審核，即對管理體系運行的符合性進行自我評價。c 本公司規(guī)定參加內(nèi)部審核的人員應(yīng)獲得國家頒發(fā)的內(nèi)審員或外審員資質(zhì)證書，并經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人正式聘任，專項審核時，被審核部門的內(nèi)審員不應(yīng)參與審核。b 管理體系評審由法人按《管理評審程序》組織本公司領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門負(fù)責(zé)人對本公司整個管理體系進行全面的綜合評審。作業(yè)指導(dǎo)書包括:檢驗方法的細(xì)則:儀器設(shè)備的使用說明書或操作規(guī)程。5 檢測方法的確認(rèn)a 當(dāng)檢測方法發(fā)生了變化，由