【正文】 項目達產(chǎn)后，每年企業(yè)可實現(xiàn)銷售收入4400 萬元、獲取凈利潤 萬元、上繳兩稅 萬元。 39 十一、 項目經(jīng)費 預(yù)算概況 （一） 項目經(jīng)費來源預(yù)算 項目總資金為 4375 萬元。項目達產(chǎn)后，公司擴大加工規(guī)模，進而消耗更多的生豬原料，預(yù)計可帶動周圍 1500 農(nóng)戶養(yǎng)殖進 38 行野豬的養(yǎng)殖，解決近 1000 人 的勞動就業(yè)問題。 敏感性分析表 (稅前 ) 不確定因素 變化幅度 內(nèi)部收益率 敏感性系數(shù) 臨界點 基本方案 % 建設(shè)投資 10% % % 10% % 銷售價格 10% % 10% % % 原材料價格 10% % % 10% % 生產(chǎn)負荷 10% % 10% % % 敏感性分析表明，產(chǎn)品銷售價格對項目投資收益的影響最大，其次為生產(chǎn)負荷。 銷售收入及稅金估算表 單位：萬元 序號 年度 項 目 稅率 部分生產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 …… 生產(chǎn)負荷 20% 50% 80% 100% 100% …… 總生產(chǎn)量 (噸 ) 130 325 520 650 650 …… 1 總銷售收入 928 2200 3520 4400 4400 …… 冷卻分割排酸肉 520 1300 2080 2600 2600 …… 總銷量 (噸 ) 80 200 320 400 400 …… 銷售單價（萬元 /噸） …… 香腸 192 480 768 960 960 …… 總銷量 (噸 ) 20 50 80 100 100 …… 銷售單價（萬元 /噸） …… 野豬小臘肉 216 420 672 840 840 …… 總銷量 (噸 ) 30 75 120 150 150 …… 銷售單價（萬元 /噸） …… 2 銷售稅及附加 …… 增值稅 …… 銷項稅 17% …… 進項稅 17% …… 城建附加稅 5% …… 教育附加稅 4% …… 32 損益表 單位：萬元 序號 年份 項目 部分生產(chǎn)期 達產(chǎn)期 1 2 3 4 5 …… 生產(chǎn)負荷 …… 生產(chǎn)量（噸） …… 1 產(chǎn)品銷售收入 2, 3, 4, 4, …… 2 總成本 1, 2, 2, 3, 3, …… 3 利稅總額 1, 1, …… 4 稅金及附加 …… 5 利潤總額 …… 6 彌補上年虧損 …… 7 應(yīng)納所得稅利潤 …… 8 所得稅 25% …… 上繳兩稅 …… 9 稅后利潤 …… 10 可分配利潤 …… 11 法定公積及公益金 15% …… 12 應(yīng)付利潤 …… 累積未分配利潤 …… 13 工業(yè)增加值 …… 平均凈利潤 (萬元 /T) …… 含兩稅單位成本 …… 33 項目達產(chǎn)后，年銷售收入 4400 萬元、獲取凈利潤 萬元、上繳兩稅 萬元。 專利情況如下表： 申請?zhí)? 發(fā)明專利名稱 申請單位 所在地 公開日期 20xx10016973 以長白山野豬為父本松遼黑豬為母本培育肉食豬的方法 吉林省農(nóng)業(yè)科學(xué)院 長春 20xx10041997 特種野豬人工馴化養(yǎng)殖飼料 劉軍政 甘肅 20xx10103324 五元雜交豬的繁育生產(chǎn)技術(shù) 周冬梅 黑龍江 20xx10100859 香野豬的繁育及其飼料配方 歐陽天 廣西 02137321 馴養(yǎng)純種野生公豬與家豬雜交繁殖和育成新豬種的方法 寧波南方野生動物養(yǎng)殖有限公司 浙江 02115916 特種野豬及野豬的飼養(yǎng)繁育方法 姚勝華 武漢 01127993 野豬家養(yǎng)的新方法 梁遠程、高永緒 吉林 27 十、 項目效益分析 （一） 經(jīng)濟效益分析 1． 產(chǎn)品成本分析 本項目產(chǎn)品單位產(chǎn)品的原輔助材料、人工、水電、燃料等消耗情況見下單位成本消耗定額表，總成本分析見總成本估算表。企業(yè)在項目建議提出后，公司召開董事會議，研究成立項目組織管理中心，公司法人代表親任項目負責(zé)人，公司抽調(diào)專人組建綜合協(xié)調(diào)組、財務(wù)、工程監(jiān)督組、技術(shù)組，從項目征地、周邊多種關(guān)系、技術(shù)路線設(shè)計現(xiàn)場工程質(zhì)量監(jiān)督等各個方面進行工作，對項目參與人員嚴格挑選，明確分工，充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢， 緊密合作。在經(jīng)營管理上，采用 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的發(fā)展模式，使在公司獲取利潤的同時，增加農(nóng)民收入、 促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和社會主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展，進而促進整個產(chǎn)業(yè)鏈的形成和發(fā)展。在這樣的環(huán)境下，幼野豬與同齡的家豬會很快合群，讓家豬帶著幼豬進行活動和采食，若為成年野豬，需先將其獠牙拔除再與家豬混養(yǎng)。母野豬發(fā)情時，將公豬趕入母豬圈內(nèi) 1～ 2 天的方法，此時公野豬夜間可多次爬滾、交配，這種重復(fù)交配 的方法可明顯提高母豬的受胎率。公司通過與云 南農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)合作，在品種選育、飼料營養(yǎng)、疫病防治、肉制品加工等方面已取得良好的研究成果，通過項目的實施運作，可形成產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的良好合作模式。項目所在地方圓 8 公里無工業(yè)污染源，具有生產(chǎn)無公害 綠色 食品的環(huán)境基礎(chǔ)。 在本項目中，該同志主要負責(zé)項目的全面管理、人員調(diào)遣、工作安排、資金籌措等工作。 12 三、 項目承擔(dān)單位、參加（合作）單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工 （一） 項目承擔(dān)單位介紹 本項目由 XXXX 特種野生養(yǎng)殖有限公司獨立完成，公司成立于 20xx年 3 月，注冊資金 200 萬元，現(xiàn)有職工 60 人，具有?？萍耙陨蠈W(xué)歷 人員12 人；其中，技術(shù)人員 8 人，高級職稱人員 2 人，中級職稱人員 6 人。純種繁殖方法效率較低，多用于種公豬的繁殖，而商品野豬的繁殖多采用公野豬與母家豬雜交的方法，野家雜交得到的野 11 豬雖在飼料報酬、生長速度、飼養(yǎng)管理等方而與家豬相比存在一定差距，但其肉味鮮美、瘦肉率高，基本保留了純種野豬的遺傳特性，可應(yīng)用于野豬的規(guī)?；B(yǎng)殖。 10 二、 相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 （一） 野豬馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)品加工技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀 目前，對野豬的研究主要集中在生物學(xué)特性、純種馴養(yǎng)、雜交及繁殖等方面，而未見關(guān)于野豬的規(guī)模化和規(guī)?；Z養(yǎng)及產(chǎn)品加工研究的報道。野豬養(yǎng)殖業(yè)普遍缺乏有效的管理、科學(xué)的引導(dǎo)和宏觀調(diào)控，使不少養(yǎng)殖戶只看到野豬養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展前景，而不具備成熟的養(yǎng)殖技術(shù)，就蜂擁而至、追求高效益，結(jié)果卻造成 9 效益達不到預(yù)期效果，直至虧損。 項目承擔(dān)單位現(xiàn)已被評為省級林業(yè)龍頭企業(yè)，預(yù)期在項目執(zhí)行期內(nèi)，單位通過利用占地面積 1315 畝的中心養(yǎng)殖示范場，在全省范圍內(nèi)發(fā)展養(yǎng)殖加盟分公司 30 家，掛牌養(yǎng)殖基地 50 家，帶動養(yǎng)殖戶 1500 戶，解決 1000余人的勞動就業(yè)。 因野豬肉的瘦肉率高、營養(yǎng)豐富，野豬肉主要加工成食品進行銷售，野豬是目前國內(nèi)野生肉動物類市場占有率最高的品種之一，市場容量近 40億。 野豬經(jīng)馴化后，保持了原有的外觀體形和具有野味、抗病力強、耐粗飼、合群性強的特性，因而備受人們青睞。XX 縣 “XX”野豬馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)品開發(fā) 項目 可行性研究報告 項目單位： XXXX 特種野生養(yǎng)殖有限公司 （蓋章） 編制時間： 二 OO 八年 八 月十日 3 目 錄 一、項目的目的、意義和必要性 ........................................................................................................ 4 （一）項目的目的 ...................................................................................................................... 4 （二）項目的意義 ...................................................................................................................... 4 （三）項目的必要性 .................................................................................................................. 8 二、相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 .........................................................................................10 （一）野豬馴養(yǎng)繁殖及產(chǎn)品加工技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀 .......................................................................10 （二）項目相關(guān)技術(shù)的發(fā)展趨勢 ................................................................................................ 11 三、項目承擔(dān)單位、參加（合作）單位、項目組主要成員概況及在項目中的分工 .............................12 （一）項目承擔(dān)單位介紹 ..........................................................................................................12 （二）項目組主要成員及分工 ...................................................................................................13 四、項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ)和支撐條件 ...................................................................................................14 （一）項目現(xiàn)有工作基礎(chǔ) ..........................................................................................................14 （二）項目的支撐條件 ..............................................................................................................15 五、項目主要研究開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)路線及創(chuàng)新點 ..............................................................................17 （一）項目的主要研究開發(fā)內(nèi)容 ................................................................................................17 （二）項目的技術(shù)路線 ..............................................................................................................20 （三）項目的創(chuàng)新點 .................................................................................................................21 六、項目預(yù)期目標(biāo)、考核指標(biāo)及預(yù)期提交的成果 ..............................................................................2