【正文】 買方（蓋章） 日期： 備注：甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；室內(nèi)裝修石材的需要物業(yè)公司會簽；土建類工程材料驗收需要監(jiān)理公司會簽。附表六1： 標(biāo)準(zhǔn)合同版本評審表（材料采購）申報日期：合同版本名稱版次合同購字第　版/修訂次數(shù)　次適用范圍合 同 內(nèi) 容 概 要會簽部門采購部： 收件日期: 批出日期：預(yù)算部：收件日期: 批出日期：工程審核部： 收件日期: 批出日期：工程管理中心：收件日期: 批出日期：財務(wù)管理中心：收件日期: 批出日期：法律部：收件日期: 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：附表六2：標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表（材料采購）申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料 □機(jī)電材料 □裝飾材料 □石材 □園林 □板房 □酒店 □物業(yè) □其它簽約單位買方賣方擔(dān)保方一擔(dān)保方二合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款是否招標(biāo)計價方式質(zhì)量要求付款方式工期貨期約定保修約定保函或保證金獎罰措施采購部意見合作單位選擇理由定價函編號： 工程合同編號：其它說明： 　　　　經(jīng)辦人：　簽名?。ù蛴⌒彰?fù)核： 部門經(jīng)理： 采購副總： 合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：工程管理中心總監(jiān)：收件日期: 批出日期：財務(wù)管理中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期: 批出日期：董事長： 收件日期: 批出日期：附表六3非標(biāo)準(zhǔn)版本合同文件評審表（材料采購）申報日期：合同名稱合同編號合同類別□土建材料 □機(jī)電材料 □裝飾材料 □石材 □園林 □板房 □酒店 □物業(yè) □其它簽約單位買方賣方擔(dān)保方一擔(dān)保方二合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款是否招標(biāo)計價方式質(zhì)量要求付款方式工期貨期約定保修約定保函或保證金獎罰措施采購部意見合作單位選擇理由定價函編號： 工程合同編號：其它說明： 　　　　經(jīng)辦人：　簽名?。ù蛴⌒彰?fù)核： 部門經(jīng)理： 采購副總： 工程審核部： 收件日期: 批出日期：法律部： 收件日期: 批出日期：合約成本管理中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：工程管理中心總監(jiān)：收件日期: 批出日期：財務(wù)管理中心總監(jiān)： 收件日期: 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期: 批出日期：董事長： 收件日期: 批出日期：附表七：房地產(chǎn)有限公司第次付款證書編制日期：年月日合同名稱：星河灣工程采購項目合同編號：合同字[]第號買 方：有限公司（聯(lián)系人：/）賣 方：有限公司（聯(lián)系人：/）交貨期限：年月日～年月日全部貨物送交完畢。簽證單一律用電腦打印，采用小四號仿宋標(biāo)準(zhǔn)字體，不得改變本單格式，監(jiān)理意見、項目部意見采用黑色簽字筆填寫，不得出現(xiàn)涂改。 申請結(jié)算款：取得《工程材料和設(shè)備驗收合格證明書》才可申請結(jié)算。經(jīng)會簽后初步驗收完成，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵外，各方對質(zhì)量是否合格作出判定，并確定可以簽收的合格數(shù)量、應(yīng)當(dāng)退換的數(shù)量和處理措施。必要時，工程項目部和采購部門在備料、排產(chǎn)階段進(jìn)行備料或生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督和指導(dǎo)，并形成書面證明文件。財務(wù)管理中心：核對采購扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。采購部：采購員必須首先審核供貨單據(jù)及驗收資料等結(jié)算資料的的真實性、有效性、完整性，經(jīng)檢查結(jié)算資料不符合要求的，采購部不得辦理結(jié)算。合約成本管理中心總監(jiān)：除甲供大型設(shè)備（如空調(diào)設(shè)備、電梯、廚房電器、櫥柜、地暖、鍋爐等）、石材類材料外，原則上只參與累計支付比率超過合同總價的采購進(jìn)度款審批，其余經(jīng)合約成本中心采購副總監(jiān)審批即可。副董事長/常務(wù)副總裁：對非標(biāo)準(zhǔn)版本合同條款作出審批決定意見。某些工程（采購）內(nèi)容非常簡單或較為單一，或金額較小，或完成時間較短，或為人所熟知的事項而無需較為嚴(yán)格的技術(shù)條件，為加快工作效率，不必要使用公司審批的標(biāo)準(zhǔn)合同版本的。合約成本管理中心總監(jiān)、工程管理中心總監(jiān)、財務(wù)管理中心總監(jiān)：了解標(biāo)準(zhǔn)版本合同中所涉及各項問題，分別給予會簽意見。招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)對各部門的修改意見進(jìn)行綜合整理并相應(yīng)修改合同，然后由各部門會簽。標(biāo)準(zhǔn)合同版本起草后，發(fā)集團(tuán)相關(guān)部門會簽，要求會簽單位提出書面會簽意見。開標(biāo)時應(yīng)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)評標(biāo)及經(jīng)濟(jì)標(biāo)評標(biāo)，由集團(tuán)招標(biāo)委員會綜合各方面因素進(jìn)行中標(biāo)單位的選擇。 收集投標(biāo)單位：公司工程管理中心應(yīng)建立各類施工單位檔案，并由各地區(qū)公司每年度對施工單位組織進(jìn)行考評，作出“良好”“合格”“不合格”的評價。地區(qū)預(yù)結(jié)算部應(yīng)在收到施工單位報送的簽證單后七日內(nèi)對工程量進(jìn)行復(fù)核及計價，并每月將各項目發(fā)生的工程簽證分類建立臺賬，在次月10日前上報集團(tuán)合約成本管理中心并抄報集團(tuán)工程管理中心總監(jiān)。否則，由公司按制度進(jìn)行考核： 因難以預(yù)測的地質(zhì)原因造成設(shè)計修改、返工而增加工程簽證費(fèi)用的； 因政策改變而導(dǎo)致工程延期或需返工而增加工程簽證費(fèi)用的。注：園林綠化、市政機(jī)電工程按此流程辦理，流程中項目工程部職責(zé)相應(yīng)改由園林綠化工程部或市政機(jī)電工程部負(fù)責(zé)。合約成本管理中心預(yù)結(jié)算副總監(jiān)：對經(jīng)地區(qū)預(yù)結(jié)算部初審的結(jié)算是否按公司規(guī)定時間及程序要求辦理進(jìn)行檢查后進(jìn)行審批，如認(rèn)為工程指標(biāo)數(shù)據(jù)異?？梢蟮貐^(qū)預(yù)結(jié)算部予以復(fù)查及說明。如其它部門需要了解相關(guān)施工情況的，項目工程部應(yīng)配合及給予說明。財務(wù)管理中心：對進(jìn)度款支付作出安排，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)行。對于部分較急的工程，如需在合同未簽定前進(jìn)行先進(jìn)行部分款項支付的，由集團(tuán)招標(biāo)部發(fā)文通知地區(qū)預(yù)結(jié)算部，以通知規(guī)定的金額及比率辦理請款。施工單位不得超報形象進(jìn)度或夸大實際完成工作量。地區(qū)預(yù)結(jié)算部：審核進(jìn)度款時應(yīng)復(fù)核形象進(jìn)度，并在計算實際完成工程量后與施工單位核對一致，同時扣除工程扣款、材料扣款等（如當(dāng)期無材料扣款應(yīng)予說明）。但當(dāng)工程進(jìn)度款累計支付比率超過合同價的80%時，必須經(jīng)工程審核部進(jìn)行復(fù)核。如施工單位上報的結(jié)算款被發(fā)包方核減超過工程承包合同的約定比率的，發(fā)包方應(yīng)按合同約定進(jìn)行處罰。地區(qū)預(yù)結(jié)算部在初審?fù)瓿珊?，?yīng)在5~10日內(nèi)整理結(jié)算資料（含計算式電子版）上報集團(tuán)合約成本管理中心。財務(wù)管理中心：核對工程扣款及材料扣款數(shù)據(jù)并在結(jié)算款支付時進(jìn)行扣除；根據(jù)集團(tuán)資金安排情況，對結(jié)算款支付作出相應(yīng)安排意見后，由中心總監(jiān)批準(zhǔn)。以下情況，應(yīng)視為單次簽證，按上述規(guī)定辦理，不得分拆以逃避監(jiān)管：在可預(yù)見的時間段內(nèi)將多次重復(fù)發(fā)生的工作；因一項簽證工作而將引起其它后續(xù)工作，而前后工作預(yù)計所發(fā)生的費(fèi)用合計將超過5萬元的。施工單位應(yīng)在現(xiàn)場驗收完成后七天內(nèi)上報簽證單，否則視為無效簽證。具體結(jié)算程序見工程進(jìn)度款審批或工程結(jié)算流程。經(jīng)考察合格單位才能參與工程投標(biāo)。通常情況下，招標(biāo)部（采購部）需要起草合同時，應(yīng)以標(biāo)準(zhǔn)合同版本作為范本進(jìn)行起草。財務(wù)部：主要針對合同版本中所涉及的付款、稅務(wù)等類問題進(jìn)行審查，以保證標(biāo)準(zhǔn)合同版本的約定符合財經(jīng)制度且保證公司的利益。工程（采購）標(biāo)準(zhǔn)版本合同由集團(tuán)招標(biāo)部（采購部）負(fù)責(zé)起草并跟進(jìn)其會簽流程。如屬開發(fā)或設(shè)計類合同，應(yīng)由開發(fā)或設(shè)計部門主持會談，提供相應(yīng)合同給招標(biāo)部門辦理會簽，并對合同中的程序規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)。開發(fā)合同或市政合同，應(yīng)有區(qū)域公司總經(jīng)理參加合同會簽。合約成本中心采購副總監(jiān)：對采購進(jìn)度款進(jìn)行審批。本流程中的供應(yīng)商、采購部、合約成本管理中心采購副總監(jiān)相應(yīng)改為設(shè)計單位、設(shè)計部、規(guī)劃設(shè)計中心總監(jiān)，并增加地區(qū)預(yù)算部復(fù)核，此類付款須經(jīng)合約成本管理中心總監(jiān)審批。主要進(jìn)行一般性復(fù)查（含結(jié)算資料的真實性、有效性、完整性；結(jié)算程序的規(guī)范性等），如有需要由工程審核部經(jīng)理安排進(jìn)行全面復(fù)查（全面統(tǒng)計，全面核對）。合同文件由采購部負(fù)責(zé)在需要進(jìn)場配合、到貨前2個工作日傳發(fā)給工程項目部。質(zhì)量驗收時通常按10~50%進(jìn)行抽查，對重大設(shè)備、高價值材料進(jìn)行全面檢查，數(shù)量驗收應(yīng)當(dāng)場全面清點。請款報告：提供請款當(dāng)批送貨金額、累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額數(shù)據(jù)；送貨統(tǒng)計表：供應(yīng)商統(tǒng)計請款當(dāng)批的合格交付數(shù)量，提交統(tǒng)計表附送貨簽收原始單據(jù)（進(jìn)度款聯(lián)），統(tǒng)計表并經(jīng)收貨單位、項目部審核簽名后，送采購部或預(yù)算部申請進(jìn)度款。備注：甲控材料的最終驗收增加施工單位會簽；室內(nèi)裝飾石材的最終驗收需要物業(yè)公司會簽；土建類工程材料的最終驗收需要監(jiān)理公司會簽。附表五3：工程合同文件評審表（標(biāo)準(zhǔn)版本合同）申報日期： 工程名稱合同編號 合同類別□前期 □施工 □機(jī)電 □市政 □材料 □園林環(huán)境 □其他簽 約 單 位甲方乙方名稱：聯(lián)系人: 電話:合 同 內(nèi) 容 概 要承包范圍合同價款計價方式付款方式工期約定保修約定有無履約保函（保證金）：□無 □有，且金額為 元獎罰措施會審部門（各部門審批時限為1個工作日） 項目工程部 預(yù)結(jié)算部 招標(biāo)部 工程審核部 法律部 財務(wù)管理中心 規(guī)劃設(shè)計中心 工程管理中心合約成本管理中心意見合作單位選擇理由招投標(biāo)否 □，說明原因：是 □，資料編號： 經(jīng)辦人： 復(fù)核人： 經(jīng)理： 合約成本管理中心總監(jiān)：項目工程部/工程管理中心： 收件日期： 批出日期：財務(wù)管理中心： 收件日期： 批出日期：副董事長兼常務(wù)副總裁： 收件日期 批出日期：董事長： 收件日期: 批出日期： 注：如為市政機(jī)電類合同或園林環(huán)境類合同，項目工程部改為工程市政機(jī)電部或園林中心。施工單位： 供應(yīng)商： 項目部： 采購部（倉庫）：附表九：工程材料和設(shè)備驗收合格證明書賣方名稱：合同名稱：合同編號：合同總價：結(jié)算總價：品種及數(shù)量品名品牌規(guī)格型號單位數(shù)量（若不夠列，可以單獨附頁。除“供貨形象進(jìn)度（%）”以百分比表示外，其他均以人民幣“元”表示，而不以實物單位表示。請公司審批。本簽證單的簽署僅供證明承包單位完成的工作事實，是否為此簽證事實支付費(fèi)用，將根據(jù)承包人與發(fā)包人簽署的工程合同約定在結(jié)算時最終確定。供應(yīng)商提交書面請款資料：請款報告：提供累計已送貨金額、已請款金額和本次請款金額等數(shù)據(jù)；保修完成證明書：保修完成證明書須經(jīng)采購部、項目工程部、物業(yè)公司、預(yù)算部審簽。簽收后，除因產(chǎn)品隱蔽質(zhì)量瑕疵賣方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任，其余責(zé)任由簽收單位負(fù)責(zé)。 驗收：用于星河灣的工程材料和設(shè)備須經(jīng)過項目部、施工單位、采購部（倉庫）的聯(lián)合驗收，并進(jìn)行會簽。設(shè)計類服務(wù)合同的結(jié)算：由設(shè)計