綠色食品交易中心工作流程docxdocx-免費閱讀
【正文】 部門經理應不定期抽查明細帳與實際情況或相關票據是否相符并進行審批。，各部門做相關的處理。，使其發(fā)揮最大的效用。，財務部應不定期進行復盤或抽查，視公司具體情況決定全盤或抽查。，以免重復計算。，決定是否需要更新存貨保險合同，如需要部門經理審批簽字，購買新一期保險。關鍵控制點，包括：專用庫房、加鎖、保安人員。，倉庫管理員發(fā)出送貨單。，商討退回貨物的方法與渠道。，避免企業(yè)的現(xiàn)金流失。注釋，應根據購貨訂單接收貨品。內控目標。，才可以正式簽訂合同。，應由法律顧問對合同的合法、合規(guī)性進行審查。，才可以正式簽訂合同。，審閱評出最后的供應商名單。關鍵控制點，連續(xù)編號并連續(xù)使用。，采購部門經理批準。，使企業(yè)的資金有計劃的運作注釋、加工計劃和存貨狀況及有無替代品情況進行匯總。綠色食品交易中心工作流程內控目標，采購計劃符合各部門的使用需要。：采購的數量、價格、質量要求、供應商的選擇及年度中每月購入貨物進度預算。，復核結果報部門經理批準。，采購員準備采購，說明采購原因、數量、品種規(guī)格等項目，根據銷售需要決定是否采購。，填列訂購單須有被批準的申請附于其后。，繼續(xù)關注有關訂單的事宜，并處理完成。注釋（并對每個供應商做簡單介紹，主要產品、交付情況、使用情況等）。，數據管理者并按時更新供應商檔案資料。，內勤將當月簽訂的合同連續(xù)編號，編制每月合同明細表。
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