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【正文】 部門經(jīng)理應(yīng)不定期抽查明細(xì)帳與實(shí)際情況或相關(guān)票據(jù)是否相符并進(jìn)行審批。，各部門做相關(guān)的處理。，使其發(fā)揮最大的效用。，財(cái)務(wù)部應(yīng)不定期進(jìn)行復(fù)盤或抽查，視公司具體情況決定全盤或抽查。，以免重復(fù)計(jì)算。，決定是否需要更新存貨保險(xiǎn)合同，如需要部門經(jīng)理審批簽字，購(gòu)買新一期保險(xiǎn)。關(guān)鍵控制點(diǎn)，包括：專用庫(kù)房、加鎖、保安人員。，倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)出送貨單。，商討退回貨物的方法與渠道。，避免企業(yè)的現(xiàn)金流失。注釋，應(yīng)根據(jù)購(gòu)貨訂單接收貨品。內(nèi)控目標(biāo)。，才可以正式簽訂合同。，應(yīng)由法律顧問(wèn)對(duì)合同的合法、合規(guī)性進(jìn)行審查。，才可以正式簽訂合同。，審閱評(píng)出最后的供應(yīng)商名單。關(guān)鍵控制點(diǎn)，連續(xù)編號(hào)并連續(xù)使用。，采購(gòu)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。，使企業(yè)的資金有計(jì)劃的運(yùn)作注釋、加工計(jì)劃和存貨狀況及有無(wú)替代品情況進(jìn)行匯總。綠色食品交易中心工作流程內(nèi)控目標(biāo)，采購(gòu)計(jì)劃符合各部門的使用需要。：采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量要求、供應(yīng)商的選擇及年度中每月購(gòu)入貨物進(jìn)度預(yù)算。，復(fù)核結(jié)果報(bào)部門經(jīng)理批準(zhǔn)。，采購(gòu)員準(zhǔn)備采購(gòu)，說(shuō)明采購(gòu)原因、數(shù)量、品種規(guī)格等項(xiàng)目，根據(jù)銷售需要決定是否采購(gòu)。，填列訂購(gòu)單須有被批準(zhǔn)的申請(qǐng)附于其后。，繼續(xù)關(guān)注有關(guān)訂單的事宜，并處理完成。注釋（并對(duì)每個(gè)供應(yīng)商做簡(jiǎn)單介紹，主要產(chǎn)品、交付情況、使用情況等）。，數(shù)據(jù)管理者并按時(shí)更新供應(yīng)商檔案資料。，內(nèi)勤將當(dāng)月簽訂的合同連續(xù)編號(hào)，編制每月合同明細(xì)表。
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