【正文】 特殊過(guò)程 確認(rèn) 特殊過(guò)程確認(rèn)可包括下述活動(dòng)： a） 建立過(guò)程評(píng)審和審批準(zhǔn)則； b） 設(shè)備能力和 /或人員資格的預(yù)先鑒定； c） 使用規(guī)定的方法和程序，編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d） 明確對(duì)質(zhì)量記錄的要求； e） 當(dāng)發(fā)生過(guò)程人員、機(jī)具、環(huán)境、方法變化情況時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，以確保對(duì)影響過(guò)程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)。 交付后活動(dòng) e） 根據(jù) 法定要求 、合同要求，提供適當(dāng)服務(wù)，并對(duì)服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，確保最大限度地滿(mǎn)足顧客要求。 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 生產(chǎn) 和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn) 準(zhǔn)備 a） 生產(chǎn) 負(fù)責(zé) 人下達(dá)《 生產(chǎn)制令單》，向生產(chǎn)班組提出產(chǎn)品生產(chǎn)的各項(xiàng)要求 。 b）采購(gòu)文件應(yīng)正確表達(dá)采購(gòu)物資的信息，包括：物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、環(huán)保、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交付情況等。 （ 2） 供方能力、管理體系得到社會(huì)認(rèn)可，如 可能，出具體系認(rèn)證證書(shū)。 e） 與顧客溝通過(guò)程中，通常采用《電話(huà)記錄》 和工作函件 的形式保持相關(guān)記錄。 合同的執(zhí)行 a） 合同執(zhí)行由 生技部 組織 履行，實(shí)施 生產(chǎn) 過(guò)程控制 、 產(chǎn)品防護(hù)和交付。 c）當(dāng)需要修改原 工藝文件 ，或嚴(yán)重影響 生產(chǎn) 進(jìn)度和材料、設(shè)備供應(yīng)時(shí)， 生產(chǎn)班組 應(yīng)及時(shí)報(bào) 生技部 組織進(jìn)行評(píng)審，形成《合同評(píng)審記錄》（變更）并報(bào)送總經(jīng)理。 d） 公司確定的任何附加要求。 d） 明確 產(chǎn)品 所需求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及 質(zhì)量檢驗(yàn) 、接收準(zhǔn)則；在適宜階段進(jìn)行驗(yàn)證。 財(cái)力資源 確定滿(mǎn)足 質(zhì)量和環(huán)境 管理所必需的財(cái)力支持。所確定的工作環(huán)境應(yīng)保證達(dá)到產(chǎn)品符合要求、保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染所需的條件。 c） 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的確定應(yīng)分析其是否 滿(mǎn)足 質(zhì)量和環(huán)境 運(yùn)行 管理 的需要。如節(jié)能減排、資源循環(huán)利用等技術(shù)。 c）針對(duì)公司尚不具備的專(zhuān)項(xiàng)技能，管理者代表還應(yīng)主持同時(shí)確定獲取的途徑和方法。 e） 當(dāng)相關(guān)方 的 工作涉及、影響 管理 目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿(mǎn) 足要求。 e）在公司的管理體系中，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面，公司每一個(gè)成員都有不可替代的作用，都在不同的職能和層次上擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的職責(zé)。 c）辦公室根據(jù)崗位任職條件和要求，分析公司人力資源現(xiàn)狀，評(píng)估公司現(xiàn)有 人員能力，提出人力資源的調(diào)整、增補(bǔ)、培訓(xùn)的需求，送管理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c） 辦公室 編制環(huán)境方面的控制程序，負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境和生產(chǎn)安全方面的資源進(jìn)行管理。 f） 需采取改進(jìn)措施時(shí)，由責(zé) 任單位按管理評(píng)審提出的有關(guān)要求實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)對(duì)措施實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 b） 確定改進(jìn)項(xiàng)目，明確責(zé)任單位，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃和要求。 b）各種反饋信息，包括顧客和相關(guān)方的意見(jiàn)、投訴和建議等。 管理評(píng)審 建立控制程序 辦公室負(fù)責(zé)建立、組織實(shí)施并保持《 管理評(píng)審控制程序 》，在 規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保 管理 體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 c） 公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按 相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息，并將建議、 改進(jìn)措施等意見(jiàn)予以記錄。 管理者代表 為了有效建立管理體系，正確實(shí)施 質(zhì)量和環(huán)境 管理各項(xiàng)活動(dòng)，有力推動(dòng) 質(zhì)量和環(huán)境 管理工作的展開(kāi)，總經(jīng)理在本公司管理者中任命一名管理者代表（詳見(jiàn)管理者代表任命書(shū)），規(guī)定其作用，賦予其職責(zé)，授予其權(quán)限。 負(fù)責(zé)公司管理 體系 文件 的制作 、 分發(fā)、登記、 修訂 等 管理； 負(fù)責(zé)與 管理體系 運(yùn)行的有關(guān)信息和記錄的管理； 匯 總管理評(píng)審輸入，擬訂管理評(píng)審計(jì)劃、報(bào)告，驗(yàn)證管理評(píng)審糾正 /預(yù)防措施實(shí)施效果。 c） 總經(jīng)理根據(jù)管理運(yùn) 行 的需要，決定公司的組織機(jī)構(gòu)和分配 履行 管理職 責(zé)所需的 資源，明確管理體系 中 各 單位 和所涉人員的職責(zé)和權(quán)限。 管理方案的評(píng)審與更新 a）管理者代表應(yīng)利用管理評(píng)審的時(shí)機(jī)，定期提交管理方案的評(píng)審意見(jiàn)。 c）既定的管理方案不能完全適應(yīng) 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 的實(shí)際情況時(shí)， 生技部 負(fù)責(zé) 制定 所管理項(xiàng)目的管理方案，經(jīng) 管理者代表審核和總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 管理方案 管理方案的要求 管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)、資源及其措施。 b）不能通過(guò)書(shū)店購(gòu)買(mǎi)時(shí)，可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)下載的渠道獲取。 控制重要環(huán)境因素 重要環(huán)境因素應(yīng) 根據(jù) 《重要環(huán)境因素 及控制策劃 清單》 的安排，落實(shí) 環(huán)境目標(biāo) 和 指標(biāo) 、管理方案 、應(yīng)急預(yù)案、運(yùn)行控制及所需資源等內(nèi)容。 e） 在對(duì)管理體系更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 管理體系策劃 體系 初次策劃 a） 管理體系 初次策劃的 時(shí)機(jī)是初次建立質(zhì)量 和 環(huán)境管理體系時(shí)。 f）總經(jīng)理應(yīng)主持對(duì)管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 進(jìn)行定期評(píng)審，以確保持續(xù)適宜性和體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 b）當(dāng)方針不具備持續(xù)適宜性時(shí) ， 總經(jīng)理應(yīng)對(duì)方針 予以修訂 。 管理 方 針 制訂方針 a） 總經(jīng)理 應(yīng) 針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮 顧客及相關(guān)方 的 要求、法律法規(guī)要求、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求和 其他應(yīng)遵守要求 ， 結(jié)合公司的 經(jīng)營(yíng)方針 、 經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、 經(jīng)營(yíng) 規(guī)模 以 及環(huán)境影響 等，制定并批準(zhǔn)發(fā)布 管理 方針 文件，作為公司管理體系的指引。 b）總經(jīng)理通過(guò) 管理體系 建立與顧客有關(guān)的過(guò)程、 環(huán)境運(yùn)行控制過(guò)程、 顧客滿(mǎn)意監(jiān)測(cè)過(guò)程 、環(huán)境績(jī)效監(jiān)測(cè)過(guò)程 ，合理分配職責(zé) 并 適當(dāng) 地 授權(quán)等，體現(xiàn)以增強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意為目的，確保顧客及相關(guān)方的需求和期望得到確定并予以滿(mǎn)足。通過(guò)會(huì)議傳達(dá)、宣傳講解、看板宣示 、公司網(wǎng)絡(luò) 等適當(dāng)形式，確保公司全員正確理解和貫徹執(zhí)行。 d）查閱、借閱記錄時(shí)，必須經(jīng) 過(guò) 記錄管理人同意。若因任何原因需保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 b）管理者代表應(yīng) 每年組織或針對(duì)具體情況對(duì)文 件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和不適宜之處，以便識(shí)別更改的需要。 f）依 公司實(shí)際，確定 管理體系 文件的媒 介 形式或類(lèi)型主要有紙質(zhì)文本、電子文本、光盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)和實(shí)物樣本等。 文件要求 總 則 管理體系文件的內(nèi)容 a） 形成文件的管理方針和管理目標(biāo)、指標(biāo) ； b） 管理手冊(cè)； c） 管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄； d）公司確定的為確保管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄， 管理體系文件的結(jié)構(gòu) 第一層文件：管理手冊(cè) ， 含 質(zhì)量和環(huán)境 方針和目標(biāo) 。 d） 對(duì)管理體系的變更應(yīng)提交 管理評(píng)審 。以結(jié)果導(dǎo)向，指引部室各項(xiàng)工作的開(kāi)展，辦公室負(fù)責(zé)管理目標(biāo)及指標(biāo)的全面考核。 管理體系的建立 a） 為了 滿(mǎn)足顧客要求 和 爭(zhēng)取超越顧客期望， 預(yù)防污染，保護(hù) 和 美化環(huán)境 ， 持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量 和 環(huán)境 管理水平， 持續(xù)提升質(zhì)量和 環(huán)境管理 績(jī)效，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量和環(huán)境承諾， 依據(jù)GB/T1900l20xx、 GB/T 2400l20xx 標(biāo)準(zhǔn) 、以及 應(yīng)遵守 的法律法規(guī)和 其他 相關(guān)要求， 結(jié)合公司實(shí)際情況， 建立質(zhì)量 和 環(huán)境管理體系。 b） 由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理者代表全面負(fù)責(zé)，各部 室 負(fù)責(zé)人全程參與， 按照 上述標(biāo)準(zhǔn)要求、有關(guān)的法律法規(guī)要求和其他要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立文件化的整合型管理體系，加以實(shí)施和保持 ， 通過(guò) 管理 體系自身的機(jī)制 持續(xù)改進(jìn) 其 有效性。 4） 廢物：特指在公司 生產(chǎn)和 辦公場(chǎng)所 的生產(chǎn)、 生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部審核、管理評(píng)審和第三方認(rèn)證審核。主要供應(yīng)客戶(hù)有：國(guó)有大、中型企業(yè)：（嘉陵、建設(shè)、紅宇、青山等）。 辦公室 負(fù)責(zé)匯總、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告各部門(mén)及公司 管理 目標(biāo)的完成情況。 公司管理方針的含義 在工作中自覺(jué)遵守國(guó)家、地方的有關(guān) 質(zhì)量和環(huán)境 方面的現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)的其它要求。 本手冊(cè)自二 〇 一 〇 年 一月八 日 起實(shí)施，全體員工認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。 水循環(huán)利用率： 98%。公 司占地 20余畝。 原 料 發(fā) 泡 ?溶 結(jié) 冷 卻 ?成 型 烘 干 入庫(kù)包裝 檢 驗(yàn) 檢 驗(yàn) 驗(yàn) 證 1 目的和范圍 目的 公司依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立 質(zhì)量 和環(huán)境管理體系（以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理體系），通過(guò)滿(mǎn)足管理體系要求， 對(duì)管理體系的有效應(yīng)用，證實(shí)公司在 確保 環(huán)保 達(dá)標(biāo) 的前提下有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過(guò)管理體系的持續(xù)改進(jìn)增進(jìn)顧 客 滿(mǎn)意，有效預(yù)防污染 并改進(jìn)其績(jī)效。主要有： 1） 產(chǎn)品： 指公司 生產(chǎn)的 各種 泡沫包裝 制品 。 7） 一般人員：指 特定人員 以外的 生產(chǎn) 作業(yè)人員。 f） 提供 必要 的人力、 財(cái)力、物力、 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò) 、信息系統(tǒng)、專(zhuān)項(xiàng)技能和技術(shù)資源 ，及適當(dāng)?shù)谋O(jiān)測(cè) 設(shè)備 或手段，以獲得必要的信息，支持體系過(guò)程的運(yùn)行和對(duì) 其 監(jiān)視 。 f）管理者代表主持評(píng)審公 司自編文件的符合性、充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)用法律法規(guī)和其他要求的符合性和充分性，總經(jīng)理批準(zhǔn)、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布管理體系文件。 b）對(duì)管理體系變更的 策劃應(yīng)符合 GB/T1900l— 20xx 和 GB/T 2400l20xx 標(biāo)準(zhǔn)、管理 方針和目標(biāo)的要求，并 應(yīng) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程 的 策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。 c） 根據(jù)不同的分包過(guò)程，確定 對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度。 b）要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需 要 引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢(xún)途徑。 e）有關(guān)《管理手冊(cè)》的編制、審批、發(fā)放、修改的控制方法 （見(jiàn)附錄 F《手冊(cè)管理》） 。文件的編制、填寫(xiě)、修改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。 記錄的收集、貯存與保護(hù) a）辦公室 負(fù)責(zé) 建立公司記錄控制 總 清單，各 部室 （包括辦公室） 建立本單位 使用 記錄 的控制清單，明確應(yīng)管理的記錄。 a） 總經(jīng)理通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳，或其他適當(dāng)?shù)姆绞剑诠緝?nèi)部傳達(dá)并形成對(duì)滿(mǎn)足顧客 要求、應(yīng)遵守的 法律法規(guī)要求 和其他要求 的重要性的一致認(rèn)識(shí)。 e） 總經(jīng)理應(yīng)保證為建立、實(shí)施和保持 管理體系 ，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，提供必要的人力、物力 、 財(cái)力 和其他必要的 資源。 f）通過(guò)對(duì) 管理體系 相關(guān)過(guò)程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的要求得到滿(mǎn)足。 b）管理 方針 傳達(dá)和貫徹 實(shí)施過(guò)程中，公司內(nèi)部應(yīng)充分溝通和理解一致，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，不允許有偏離行為。 c）在建立和評(píng)審 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 時(shí)， 應(yīng)考慮法律法規(guī) 要求 和其他要求； 自身的 重要環(huán)境因素；可選 擇 的技術(shù)方案； 公司 財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求 ； 相關(guān)方的要求 等 。 b）階段考核未達(dá)成管理 目標(biāo) 和指標(biāo)時(shí)，管理者代表應(yīng)責(zé)成有關(guān)單位和人員對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)目提出原因說(shuō)明及擬采取的措施。 b） 管理者代表 組織公司管理層 實(shí)施 管理體系 變更 策劃 ， 總經(jīng)理 對(duì)策劃結(jié)果予以審批。 c） 辦公 室 根據(jù) 各部室 提交 的評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總， 以 確定重要環(huán)境因素，編制《重要環(huán)境因素 及控制策劃 清單》，經(jīng)管理者代表審批后下發(fā)各單位實(shí)施。 b）管理者代表召集各部室對(duì)辦公室識(shí)別的結(jié)果進(jìn)行評(píng)審和確認(rèn)，確定法律法規(guī)等要求在本公司環(huán)境因素方面的應(yīng)用。 應(yīng)用應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 a）辦公室通過(guò) 發(fā)放等 適當(dāng)方式，使 各部室 人員掌握 應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 ，確保 適用的法律法規(guī)和其他要求在公司建立、實(shí)施 、 保持和 改進(jìn) 管理體系時(shí)，得到正確應(yīng)用。 e） 明確完成的時(shí)間、進(jìn)度等 。 d）辦公室每季度對(duì)各部室管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并保持檢查記錄。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 組織機(jī)構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 副總 /管代 生技部 供銷(xiāo)部 質(zhì)檢部 辦公室 運(yùn)作部 生產(chǎn) 技 術(shù) 采購(gòu) 銷(xiāo)售 庫(kù)房 物流 財(cái)務(wù)部 管理 體系職責(zé)分配 為了有效推進(jìn)管理體系的各項(xiàng)工作與管理活動(dòng)，編制了上圖所示的組織機(jī)構(gòu)，設(shè)置了相應(yīng)的職能單位，并將 GB/T1900120xx 和 GB/T2400120xx 標(biāo)準(zhǔn)的條款和要素按 照 本手冊(cè)的條款號(hào)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆峙洌ㄔ斠?jiàn)本手冊(cè)附錄 G《管理體系職責(zé)分配表》）。 各 部室 通用職責(zé) ： 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司管理方針； 負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)相關(guān)目標(biāo)、管理方案和計(jì)劃的制定、實(shí)施和評(píng)價(jià)； 上報(bào)培訓(xùn)需求、制定本 單位 、本系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)，檢查培訓(xùn)效果； 負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)外信息的收集與交流； 對(duì)文件的資料進(jìn)行管