【正文】 理與控制，建立并保存各種記錄； 對相關(guān)的不符合進(jìn)行原因分 析，必要時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施； 負(fù)責(zé)主控程序文件的編制、實(shí)施和監(jiān)督管理；協(xié)助主控部室做好相關(guān)過程的控制； 單位 負(fù)責(zé)人按時提交管理評審輸入資料，落實(shí)管理評審決議。 品檢部經(jīng)理 職責(zé) ： 負(fù)責(zé)公司 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和 安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督、檢查與管理工作； 參加嚴(yán)重不符合品及質(zhì)量事故的調(diào)研、分析，參與制定或?qū)彾ú环掀返奶幚矸桨福? 參與 公司環(huán)境因素識別和評價工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)視測量器具的 校準(zhǔn)和檢 定工作； 參與管理評審活動； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 d） 重要環(huán)境因素的外部交流按 《 信息交流控制程序 》 執(zhí)行。 管理體系有效性的溝通 a） 公司確保在不同層次和職能之間，就 管理體系 過程，包括 管理 要求、 管理 目標(biāo)及完成情況、 管理職責(zé)和權(quán)限、 以及 管理體系運(yùn)行 的有效性 等 ，進(jìn)行 內(nèi)部 溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 c）辦公室提前一月左右發(fā)出 《管理評審 通知 》， 分發(fā)給 參加評審的人員。 g）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī) 和 其他要求變動、重大經(jīng)濟(jì)政策變動等）。 （ 5）對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 資源提供 為了確保 管理體系的建立、實(shí)施、保持和 持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)，當(dāng)上述資源的需求確認(rèn)為必要時，總經(jīng)理承諾予以提供。分析公司現(xiàn)有人力是否有精力、有能力承擔(dān)管理體系所要求的職責(zé) 、能 否正確理解 質(zhì)量和環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 能 否 按 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的管理體系等。 c） 程序文件 是經(jīng)過公司全面策劃的管理程序， 是 實(shí)施 質(zhì)量和環(huán)境 管理，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)與指標(biāo)的可行的、重要的途徑，必須嚴(yán)格遵循。 b） 通過培訓(xùn)， 全面 提高員工的 質(zhì)量和環(huán)境 參與意識， 理解遵守法定要求和其他要求，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，理解和掌握各個 崗位 如何對 實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo)、指標(biāo)做 出 貢獻(xiàn)。 專項(xiàng)技能 a）在初次建立管理體系時，管理者代表主持，根據(jù)對管理體系、管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、管理方案等全面策劃的結(jié)果，會同各部室負(fù)責(zé)人確定應(yīng)具備的專項(xiàng)技能。 技術(shù)資源 a）在初次建立管理體系時，管理者代表主持，根據(jù)對管理體系、管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、管理方案等全面策劃的結(jié)果，會同 各部室負(fù)責(zé)人確定應(yīng)具備的技術(shù)資源。 f）辦公室負(fù)責(zé)保持對技術(shù)資源確定及獲取的結(jié)果的記錄。 c） 生產(chǎn)班組 應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 生技部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 c） 生產(chǎn)班組 負(fù)責(zé)對 生產(chǎn) 環(huán)境進(jìn)行管理，包括： （ 1） 生產(chǎn)班組 按 照 《 重要環(huán)境因素控制程序 》 、《 節(jié)能降耗控制程序 》 的 規(guī)定對 生產(chǎn) 現(xiàn)場的 粉塵、垃圾、污水 及噪聲等 排放 進(jìn)行 控制。為了使管理手冊和程序文件中所確定的要求能在 產(chǎn)品生產(chǎn) 中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對每一 產(chǎn)品 ，根據(jù)合同要求和本手冊的規(guī)定進(jìn)行過程識別和策劃，編制《 生產(chǎn)工藝文件 》，確定以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ， 產(chǎn)品 的基本要求 。 應(yīng) 針對不同的產(chǎn)品 項(xiàng)目分別予以確定。 c） 供銷部 負(fù)責(zé)記錄評審意見，填寫《合同評審記錄》，報總經(jīng)理審批。 b） 評審人員必須明確職責(zé)和權(quán)限，熟悉掌握評審程序與方法。 b） 合同實(shí)施過程中由 生技部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取會談或書面函的方式進(jìn)行，重要的事 務(wù)聯(lián)絡(luò)須采取文字函件方式進(jìn)行。 供銷部 根據(jù) 評價及確認(rèn)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》， 總經(jīng)理 審批后按《合格物資供方名冊》進(jìn)行采購。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定 要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 b）采購人員需在供方供貨處對其采購材料進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購信息中加以說明。 b） 生產(chǎn)班組每日記錄生產(chǎn)數(shù)量，報送 生技部 負(fù)責(zé)人完成統(tǒng)計。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程 定義 對其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的檢測進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付使用之后缺陷才可能變得明顯的過程。 a） 本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，包括：采購 原材料 、 半成品 、 成品 等，標(biāo)識應(yīng) 表 明產(chǎn)品類別、規(guī)格 /型號。 b） 供銷部 負(fù)責(zé)編制 《 質(zhì)量 回訪 計劃 》 組織 實(shí) 施產(chǎn)品 交付后 質(zhì)量回訪 的有關(guān)活動 。 控制條件包括： a） 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的計劃、調(diào)度， 生產(chǎn) 全過程的控制； b） 人員的技能和培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，具有上崗資格； c） 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)； d） 按規(guī)定對過程參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視； e） 按規(guī)定監(jiān)測環(huán)境，并對周邊自然環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)； f） 以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定工藝評定準(zhǔn)則； g） 質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行 生產(chǎn) 過程中的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格品不能進(jìn)入下道工序； h） 按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)記錄。 c） 供銷部 應(yīng)隨時收集法律法規(guī)對材料使用的批準(zhǔn)信息，材料采購部門應(yīng)在 采購計劃或 合同訂單中明確這些信息，同時 應(yīng) 注明材料的質(zhì)量、環(huán)保要求及材料在運(yùn)輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。 c）確因 生產(chǎn) 需要，超出《合格物資供方名冊》范圍采購時，由采購人員填寫《物資采購申請表》，經(jīng) 生技部 經(jīng)理審核， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 供銷部 負(fù)責(zé) 材料 物資的采購。 顧客溝通 供銷部 對 產(chǎn)品信息，問詢、合同的處理（包括對其修改），顧客反饋（包括顧客抱怨）等有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。所涉及的 生產(chǎn)技術(shù)文件 由 生產(chǎn)班組 作相應(yīng)的更改。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 初始合同 的評審 a） 根據(jù)市場銷售政策完成格式合同稿的編制 后，由 供銷部 主持實(shí)施合同評審。通過 顧客溝通 予以確定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 泡沫 包裝制品 的生產(chǎn)過程見本手冊 章節(jié) 的內(nèi)容 。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 a） 生 技 部 負(fù)責(zé)建立和保存過程設(shè)備檔案，組織編制 《 生產(chǎn) 機(jī)械設(shè) 備控制程序 》 及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)和監(jiān)督 生產(chǎn)班組 對過程設(shè)備的使用及管理。 d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批上述確定的結(jié)果并確保公司獲取必要的技術(shù)資源。 e）管理體系運(yùn)行中或變更時，管理者代表應(yīng)適時組織評審對專項(xiàng)技能的需求。 h） 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施（培訓(xùn)、調(diào)配）的有效性， 可 采用培訓(xùn)考試、培訓(xùn)心得或年度總結(jié)考評等方法進(jìn)行評價。因此，日常工作中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循規(guī)定的運(yùn)行程序。 意識養(yǎng)成 由辦公室負(fù)責(zé)，各單位、各層級管理人員配合實(shí)施，通過教育、培訓(xùn)、宣傳、制度性的日常要求、獎懲等適當(dāng)?shù)姆绞?，使處于管理體系的不同職能和層次的員工養(yǎng)成如下意識： a） 管理 方針是公司管理體系的重要指針，與公司的經(jīng)營方針同等重要，應(yīng)將這樣的管理方針貫徹落實(shí)到日常工作和管理中。 人力資源 辦公室負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施并保持 《 人力資源控制程序 》 ， 確保對 可能影響 質(zhì)量和環(huán)境 的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識別和控制。這些資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)資源和財力資源等。 （ 3）為提高顧客 和相關(guān)方 滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 e）預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 e） 管理體系運(yùn)行中的突發(fā) 性 信息或事件，可 以 采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 b）輸入信息的交流形式主要包括：接收登記外部相關(guān)方輸入的聯(lián)絡(luò)函件；接受外部相關(guān)方的反饋意見并轉(zhuǎn)換成公司的文件；答復(fù)外部相關(guān)方的要求、咨詢或其他關(guān)注。 參與管理評審活動； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 總經(jīng)理職責(zé)： 貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)； 批準(zhǔn)、頒布和組織實(shí)施管理方針、目標(biāo)及整合型管理手冊； 負(fù)責(zé)公司 管理體系 機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保 管理體系 持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源； 對 產(chǎn)品 質(zhì)量和環(huán)境 保護(hù)承擔(dān)第一責(zé)任； 批準(zhǔn)各 單位 管理職責(zé)、權(quán)限，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)相互關(guān)系；任命管理者代表； 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保 管理體系 的有效、高效溝通； 主 持管理評審會，對 管理體系 運(yùn)行負(fù)整體責(zé)任 。 d）當(dāng)出現(xiàn)新的重要環(huán)境因素或重大危險源時， 管理者代表 應(yīng) 主持 評審 與更新 管理方案 。 b） 各 責(zé)任單位 每季 度應(yīng)自查一次 管理 方案的實(shí)施情況 并保持檢查記錄。 c） 明確責(zé)任單位或人員及其職責(zé)。 b） 辦公室 每季度應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)主動查詢 法律法規(guī)和其他要求 的變化信息。 b）辦公室負(fù)責(zé) 制定 、組織實(shí)施 并 保持 《 法律法規(guī)與其他要求控制程序 》，建立獲得最新的法律法規(guī)和其他要求的渠道， 確定保持最新有效狀態(tài)的方法， 確保公司范圍內(nèi)及 產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所有活動符合法律法規(guī)和其他要求。 識別和評價環(huán)境因素 a） 辦公室 依據(jù) 《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定， 組織 公司 各部室 進(jìn)行環(huán)境因素的識別、登記、評價工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標(biāo)管理。 d）策劃的結(jié)果 是 公司 為管理體系 所建立 的各級各類 文件 、未形成文件的方法、流程等 。 c） 各部室 應(yīng) 區(qū)別不同的 目標(biāo) 和 指標(biāo) ， 在制訂目標(biāo)和指標(biāo)的同時， 確定適當(dāng)?shù)目己?周期，如每周 、每月等 。 b） 管理 目標(biāo)和指標(biāo) 包括 質(zhì)量 和 環(huán)境 兩 方面。 d）總經(jīng)理通過管理 方針 ， 為建立和評審 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于 管理 目標(biāo)和 指標(biāo) 在不同 職能和層次的 分解 落實(shí) 。這些要求包括 對 產(chǎn)品的要求、過程的要求 、環(huán)保的要求 和 管理體系 的要求等。 d） 每間隔不超過 12 個月，總經(jīng)理至少應(yīng)安排進(jìn)行一次內(nèi)部審核和主持管理評審，對公司 管理體系 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行全面的審核和評審。 b） 當(dāng)記錄超出保存期限時，按《 文件和資料控制程序 》的規(guī)定進(jìn)行 銷毀處理 。 記錄的范圍 記錄的范圍包括管 理體系文件中規(guī)定提供的記錄 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、 環(huán)境管理運(yùn)行控制中形成的其他記錄， 也可能是一些計劃性、運(yùn)行性的文件，還 包括來自供方的記錄。 d） 受控文件應(yīng)按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，文件的管理 單位 應(yīng)確保與管理體系相關(guān)的各個場所均應(yīng)獲得適用文件的有效版本。 c）對管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟谩? 第四層文件：記錄 （見附錄 E《記錄表格清單》） 。 a） 針對所選擇的 外包 過程 ， 不免除公司滿足顧客要求和法定要求的責(zé)任。 e） 公司通過管理體系審核和管理評審、 產(chǎn)品監(jiān)測、 環(huán)境監(jiān)測、 顧客滿意度監(jiān)測、相關(guān)方信息反饋及其他信息來源 等 ，定期客觀地評價管理體系現(xiàn)狀，進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在 的 問題，采取必要的措施，確保 管理體系的有效實(shí)施和保持。 d）辦公室 負(fù)責(zé) 根據(jù)文件編制計劃， 組織編制《管理手冊》、程序文件及 所需 要 的 方案、預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)文件、 過程控制的準(zhǔn)則和方法 等 支持性文件 。 d） 通過 管理體系 文件的具體描述，確定體系過程的順序和相互作用 。 6） 特 定 人員： 必 須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得 資格 證后方能上崗的人員。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊引用了以下標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 19000— 20xx idt ISO 9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001— 20xx idt ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 24001— 20xx idt ISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南 3 術(shù)語和定義 通用術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000— 20xx idt ISO 9000： 20xx 及 GB/T 24001— 20xx idt ISO14001：20xx 標(biāo) 準(zhǔn)給出的 通用 術(shù)語和定義。同時，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價格、準(zhǔn)時保供的良好服務(wù)，熱忱歡迎新老用戶光臨本公司考察、指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)。 公司位于璧山縣八塘鎮(zhèn)。 通過 不斷檢測和定期評審，積極采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量和環(huán)境 績效的持續(xù)改進(jìn)。 管理手冊頒布 令 公司依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》GB/T2400120xx idt ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 ，編制了《質(zhì)量 和 環(huán)境管理手冊》（ 版），簡稱管理手冊。 以節(jié)能降耗 減排 為基礎(chǔ)，通過實(shí)施 科學(xué)、 系統(tǒng) 的 管理，逐步減少對環(huán)境污染的范圍和程度， 通過 向社會和相關(guān)方作出承諾 體現(xiàn) 誠信 服務(wù)， 并作為我們的行動準(zhǔn)則，保持企業(yè)在社會公眾心目中的形象；達(dá)到預(yù)定的環(huán)境目標(biāo)，實(shí)現(xiàn) 預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境的 承諾。 總 經(jīng) 理： 姜 利 二 〇〇九 年十二月三十日 公 司 簡 介 重