【正文】 環(huán)境因素，切實(shí)做到有法可依。 e） 管理方案實(shí)施完成后， 管理者代表 主持對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理 職責(zé) ： 負(fù)責(zé) 公司 財(cái)務(wù)、成本費(fèi)用管理， 執(zhí)行 經(jīng)濟(jì)核算等制度、辦法、規(guī)定； 負(fù)責(zé)編制企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算收支計(jì)劃、資金信貸計(jì)劃和籌措使用方案； 負(fù)責(zé)成本費(fèi)用控制管理，指導(dǎo)降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、履行責(zé)任和義務(wù)、提高經(jīng)濟(jì)效益； 協(xié)助 總經(jīng)理 對企業(yè)資產(chǎn)處置、盤盈、盤虧、報(bào)廢等報(bào)批處理，對外提供抵 押、擔(dān)保、信貸結(jié)算、催收和處理工作； 負(fù)責(zé)管理體系策劃、實(shí)施過程所需資金的保障 。 內(nèi)部信息交流 a） 內(nèi)部信息 包括管理 方針 的意義與貫徹實(shí)施情況 、 管理 目標(biāo) 及 指標(biāo)完成情況、 環(huán)境因素的識(shí)別評價(jià)及有關(guān)的管理方案、 監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審和管理評審報(bào)告及體系運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。參加評審人員在接到評審?fù)ㄖ?，?通知 要求準(zhǔn)備好須提交的 評審輸入 和相關(guān)資料。 d） 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，對評審后的改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求。 能力控制 a）本處所指能力僅針對公司成員的個(gè)人能力，這種能力是通過適當(dāng)?shù)?教育、培訓(xùn) 、經(jīng)驗(yàn)或經(jīng)歷 獲得。 c） 所有從事對 質(zhì)量和環(huán)境 有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 b）技術(shù)資源應(yīng)滿足環(huán)境管理的需要。 d） 辦公室 負(fù)責(zé)對建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施 的 管理，建立相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施、辦公設(shè)備檔案，并對設(shè)施是否完好定期進(jìn)行檢查和評價(jià)。 b） 確定相應(yīng)的工序并建立 生產(chǎn) 所需的文件，確定過程及方法和所需提供的資源和設(shè)施。 產(chǎn)品要求 變更 若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求： a）在合同履行過程中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要修訂合同文件的某項(xiàng)要求，供銷部 根據(jù)修訂的影響程度分別處理。 c） 合同修訂過程與顧客的溝通由 供銷部 負(fù)責(zé) ，采取會(huì)談或文字函件的方式進(jìn)行。 e） 供銷部 負(fù)責(zé) 更新《合格物資供方名冊》 并分發(fā) 。 c）原料成品庫每月對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)送 生技部 負(fù)責(zé)人、辦公室和財(cái)務(wù)部。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 和唯一性標(biāo)識(shí) 生技部 負(fù)責(zé) 組織 實(shí)施 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯管理。 生產(chǎn) 過程控制 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)指導(dǎo)各 生產(chǎn)班組 對各項(xiàng) 生產(chǎn) 作業(yè)過程進(jìn)行控制。 （ 4） 對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)，無重大質(zhì)量、污染事故投訴。 c） 生技部 定期對 生產(chǎn)過程 進(jìn)行 質(zhì)量和環(huán)境 和 進(jìn)度檢查。 e） 環(huán)保的要求 。 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及環(huán)境運(yùn)行 公司對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 和環(huán)境運(yùn)行 的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，并對這些過程實(shí)施有效控制和管理。 d） 總經(jīng)理 應(yīng) 提供所需的 基礎(chǔ) 設(shè)施 。 d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批上述確定的結(jié)果并確保公司獲取必要的專項(xiàng)技能。 f）如果偏離 了公司既定的 管理程序，其潛在后果輕則致使公司管理體系運(yùn)行失效，不能兌現(xiàn) 質(zhì)量和環(huán)境 承諾，不能實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo)與指標(biāo)；重則 可 能 引發(fā) 質(zhì)量和環(huán)境 事件或事故等。 e） 各單位 負(fù)責(zé)提出各種資源的需求及使用維護(hù)。 （ 2）為提高管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施和決定。 辦公室按年度編制 《管理評審計(jì)劃》 ，送 管理者代表 和 總經(jīng)理審批 后 實(shí)施。 外部信息交流 a）外部信息包括由外部相關(guān)方輸入公司的信息，如 相關(guān)方 的 反饋 、 法律法規(guī) 、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 、有關(guān)要求等；公司向外部相關(guān)方輸出的信息，如管理方針、管理辦法、重要環(huán)境因素等。 對職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定 采用 文件、 培訓(xùn)、會(huì)議等方式進(jìn)行溝通，使各級 各類 人員明確 相關(guān)崗位 的職責(zé)和權(quán)限，嚴(yán)格 履行 職責(zé) 和行使權(quán)限， 保證所有活動(dòng)符合規(guī)定要求。 管理方案的實(shí)施 a） 各部室 負(fù)責(zé)組織實(shí)施既定的管理方案，既定方案不能完全適應(yīng)實(shí)際情況時(shí)，則按 照 經(jīng)審批的修訂方案實(shí)施。 更新應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 a）辦公室應(yīng)隨時(shí)關(guān)注 國家、地方及各級管理 單位 的法律法規(guī)和其他要求的變化 信息。 b） 辦公室 負(fù)責(zé) 制定 、組織實(shí)施并保持 《 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序 》，對 于 能夠控制及可望對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)， 以 確定重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 b） 各部室 應(yīng)在通知要求的 時(shí)間 期限內(nèi)， 編成部門《 管理 目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃》， 確保為實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo) 和 指標(biāo) 而進(jìn)行的相關(guān)活 動(dòng)能受到充分控制 ， 送交管理者代表審查和總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 c）總經(jīng)理通過管理 方針 ，承諾 滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性 ， 承諾 預(yù)防污染、遵守有關(guān)法律法規(guī)和其他要求 。 c） 總經(jīng)理 主持 制訂公司年度 管理 目標(biāo) 、指標(biāo)， 辦公室負(fù)責(zé)下達(dá)通知，組織 各部室依 其 職能 分解展開， 按期 檢查和匯總，報(bào)告考核結(jié)果并保存有關(guān)證據(jù)。各 部室 按 照 程序規(guī)定要求對相關(guān)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、防護(hù)和管理。 b）管理體系的范圍 ： 引用標(biāo)準(zhǔn)全部條款， 無刪減 。 外包過程控制 當(dāng)需要外包過程時(shí)，確定按以下內(nèi)容對其進(jìn)行管理和控制。 c）總經(jīng) 理正式任命管理者代表，由管理者代表 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行管理體系的 全面 策劃， 包括開展初始 質(zhì)量和環(huán)境 評審 ；制訂 質(zhì)量和環(huán)境 目標(biāo)；識(shí)別管理方案需求；識(shí)別并收集應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求；確定 管理體系所需 要 的 過程及其順序和相互關(guān)系 ，形成管理體系運(yùn)行指導(dǎo)文件的框架并落實(shí)體系文件的編制責(zé)任和編制計(jì)劃 。 如：消防、機(jī)械設(shè)備、 原輔 材料、環(huán)保、節(jié)能 等管理人員及 特 定 人員等。 公司成立以來一直本著“ 注 重質(zhì)量； 保護(hù)環(huán)境，恪 守信用”這一基本信念。 以節(jié)能降耗 減排 為基礎(chǔ)，通過實(shí)施 科學(xué)、 系統(tǒng) 的 管理，逐步減少對環(huán)境污染的范圍和程度， 通過 向社會(huì)和相關(guān)方作出承諾 體現(xiàn) 誠信 服務(wù)， 并作為我們的行動(dòng)準(zhǔn)則，保持企業(yè)在社會(huì)公眾心目中的形象；達(dá)到預(yù)定的環(huán)境目標(biāo)，實(shí)現(xiàn) 預(yù)防污染、保護(hù)環(huán)境的 承諾。 通過 不斷檢測和定期評審，積極采取改進(jìn)措施，實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量和環(huán)境 績效的持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、合理的價(jià)格、準(zhǔn)時(shí)保供的良好服務(wù)，熱忱歡迎新老用戶光臨本公司考察、指導(dǎo)、洽談業(yè)務(wù)。 6） 特 定 人員： 必 須經(jīng)過培訓(xùn)考核，取得 資格 證后方能上崗的人員。 d）辦公室 負(fù)責(zé) 根據(jù)文件編制計(jì)劃， 組織編制《管理手冊》、程序文件及 所需 要 的 方案、預(yù)案、作業(yè)指導(dǎo)文件、 過程控制的準(zhǔn)則和方法 等 支持性文件 。 a） 針對所選擇的 外包 過程 ， 不免除公司滿足顧客要求和法定要求的責(zé)任。 c）對管理體系程序的概括說明或?qū)ζ湟谩? 記錄的范圍 記錄的范圍包括管 理體系文件中規(guī)定提供的記錄 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 、 環(huán)境管理運(yùn)行控制中形成的其他記錄， 也可能是一些計(jì)劃性、運(yùn)行性的文件，還 包括來自供方的記錄。 d） 每間隔不超過 12 個(gè)月，總經(jīng)理至少應(yīng)安排進(jìn)行一次內(nèi)部審核和主持管理評審，對公司 管理體系 的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行全面的審核和評審。 d）總經(jīng)理通過管理 方針 ， 為建立和評審 管理 目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于 管理 目標(biāo)和 指標(biāo) 在不同 職能和層次的 分解 落實(shí) 。 c） 各部室 應(yīng) 區(qū)別不同的 目標(biāo) 和 指標(biāo) ， 在制訂目標(biāo)和指標(biāo)的同時(shí)， 確定適當(dāng)?shù)目己?周期，如每周 、每月等 。 識(shí)別和評價(jià)環(huán)境因素 a） 辦公室 依據(jù) 《 環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定， 組織 公司 各部室 進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、登記、評價(jià)工作，以確定重要環(huán)境因素，納入目標(biāo)管理。 b） 辦公室 每季度應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)主動(dòng)查詢 法律法規(guī)和其他要求 的變化信息。 b） 各 責(zé)任單位 每季 度應(yīng)自查一次 管理 方案的實(shí)施情況 并保持檢查記錄。 總經(jīng)理職責(zé)： 貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)； 批準(zhǔn)、頒布和組織實(shí)施管理方針、目標(biāo)及整合型管理手冊； 負(fù)責(zé)公司 管理體系 機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保 管理體系 持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源； 對 產(chǎn)品 質(zhì)量和環(huán)境 保護(hù)承擔(dān)第一責(zé)任； 批準(zhǔn)各 單位 管理職責(zé)、權(quán)限，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)相互關(guān)系；任命管理者代表； 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保 管理體系 的有效、高效溝通； 主 持管理評審會(huì)，對 管理體系 運(yùn)行負(fù)整體責(zé)任 。 b）輸入信息的交流形式主要包括：接收登記外部相關(guān)方輸入的聯(lián)絡(luò)函件；接受外部相關(guān)方的反饋意見并轉(zhuǎn)換成公司的文件；答復(fù)外部相關(guān)方的要求、咨詢或其他關(guān)注。如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 （ 3）為提高顧客 和相關(guān)方 滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 人力資源 辦公室負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施并保持 《 人力資源控制程序 》 ， 確保對 可能影響 質(zhì)量和環(huán)境 的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制。因此，日常工作中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循規(guī)定的運(yùn)行程序。 e）管理體系運(yùn)行中或變更時(shí)，管理者代表應(yīng)適時(shí)組織評審對專項(xiàng)技能的需求。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 a） 生 技 部 負(fù)責(zé)建立和保存過程設(shè)備檔案，組織編制 《 生產(chǎn) 機(jī)械設(shè) 備控制程序 》 及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)和監(jiān)督 生產(chǎn)班組 對過程設(shè)備的使用及管理。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 泡沫 包裝制品 的生產(chǎn)過程見本手冊 章節(jié) 的內(nèi)容 。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 初始合同 的評審 a） 根據(jù)市場銷售政策完成格式合同稿的編制 后，由 供銷部 主持實(shí)施合同評審。 顧客溝通 供銷部 對 產(chǎn)品信息，問詢、合同的處理（包括對其修改），顧客反饋（包括顧客抱怨）等有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 c）確因 生產(chǎn) 需要，超出《合格物資供方名冊》范圍采購時(shí)，由采購人員填寫《物資采購申請表》，經(jīng) 生技部 經(jīng)理審核， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 控制條件包括： a） 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的計(jì)劃、調(diào)度， 生產(chǎn) 全過程的控制； b） 人員的技能和培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，具有上崗資格； c） 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)； d） 按規(guī)定對過程參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視； e） 按規(guī)定監(jiān)測環(huán)境，并對周邊自然環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)； f） 以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定工藝評定準(zhǔn)則； g） 質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行 生產(chǎn) 過程中的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格品不能進(jìn)入下道工序； h） 按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)記錄。 a） 本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，包括：采購 原材料 、 半成品 、 成品 等，標(biāo)識(shí)應(yīng) 表 明產(chǎn)品類別、規(guī)格 /型號。 b） 生產(chǎn)班組每日記錄生產(chǎn)數(shù)量，報(bào)送 生技部 負(fù)責(zé)人完成統(tǒng)計(jì)。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定 要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 b） 合同實(shí)施過程中由 生技部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取會(huì)談或書面函的方式進(jìn)行，重要的事 務(wù)聯(lián)絡(luò)須采取文字函件方式進(jìn)行。 c） 供銷部 負(fù)責(zé)記錄評審意見，填寫《合同評審記錄》，報(bào)總經(jīng)理審批。為了使管理手冊和程序文件中所確定的要求能在 產(chǎn)品生產(chǎn) 中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對每一 產(chǎn)品 ，根據(jù)合同要求和本手冊的規(guī)定進(jìn)行過程識(shí)別和策劃，編制《 生產(chǎn)工藝文件 》，確定以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ， 產(chǎn)品 的基本要求 。 c） 生產(chǎn)班組 應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 生技部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 技術(shù)資源 a）在初次建立管理體系時(shí)，管理者代表主持，根據(jù)對管理體系、管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、管理方案等全面策劃的結(jié)果，會(huì)同 各部室負(fù)責(zé)人確定應(yīng)具備的技術(shù)資源。 b） 通過培訓(xùn)， 全面 提高員工的 質(zhì)量和環(huán)境 參與意識(shí)， 理解遵守法定要求和其他要求，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，理解和掌握各個(gè) 崗位 如何對 實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo)、指標(biāo)做 出 貢獻(xiàn)。分析公司現(xiàn)有人力是否有精力、有能力承擔(dān)管理體系所要求的職責(zé) 、能 否正確理解 質(zhì)量和環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 能 否 按 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的管理體系等。 （ 5）對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)。 c）辦公室提前一月左右發(fā)出 《管理評審 通知 》， 分發(fā)給 參加評審的人員。 d） 重要環(huán)境因素的外部交流按 《 信息交流控制程序 》 執(zhí)行。 各 部室 通用職責(zé) ： 負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施公司管理方針； 負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施； 負(fù)責(zé)相關(guān)目標(biāo)、管理方案和計(jì)劃的制定、實(shí)施和評價(jià)； 上報(bào)培訓(xùn)需求、制定本 單位 、本系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施培訓(xùn)，檢查培訓(xùn)效果； 負(fù)責(zé)相關(guān)內(nèi)外信息的收集與交流； 對文件的資料進(jìn)行管理與控制，建立并保存各種記錄； 對相關(guān)的不符合進(jìn)行原因分 析，必要時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施； 負(fù)責(zé)主控程序文件的編制、實(shí)施和監(jiān)督管理；協(xié)助主控部室做好相關(guān)過程的控制； 單位 負(fù)責(zé)人按時(shí)提交管理評審輸入資料，落實(shí)管理評審決議。 d）辦公室每季度對各部室管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查并保持檢查記錄。 應(yīng)用應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 a）辦公室通過 發(fā)放等 適當(dāng)方式，使 各部室 人員掌握 應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 ，確保 適