【正文】 d） 法律法規(guī)變更或相關(guān)方要求 時 ， 有關(guān)部室 應(yīng)適時對環(huán)境因素進行 識別、 評價和更新。 c）每年管理評審時，應(yīng)評審 管理體系 變更的 機會 ，以確定變更策劃的需求。 c） 如果同一目標或指標的階段考核連續(xù)不達標，管理者代表應(yīng) 當 召集并主持專 項 評審，提出評審意見和有關(guān)措施，確定責任部門 對 有關(guān) 措施的實施情況和實施效果進行追蹤驗證。 d） 管理 目標 和 指標 應(yīng)具體、可測量，同時 應(yīng) 考慮產(chǎn)品特性、環(huán)境因素 ，確?？?采取經(jīng)濟實用的技術(shù)，經(jīng)過努力后 能夠 實現(xiàn)。 c） 總經(jīng)理考慮相關(guān)方或公眾的要求， 通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布等 適當?shù)姆绞焦_公司的 管理 方針。只有完全滿足 顧客及相關(guān)方的合理要求時，顧客及相關(guān)方才能滿意。辦公室負責保持提供必要資源的適當?shù)淖C據(jù)。辦公室負責保持相關(guān)的證據(jù)，如會議記錄、簡報、宣傳培訓(xùn)資料等。 b） 各部室 負責收集和管理本單位形成的記錄，進行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時間和要求向有關(guān)單位 和人員傳遞。 f） 確保相關(guān)適用的各種外來文件，在使用前得到 識別，確認可以使用的文件應(yīng)予以登記，并按規(guī)定的發(fā)放范圍進行分發(fā)并記錄。 文件 和資料 控制 建立控制程序 辦公室負責 制定 、組織實施 并 保持 《 文件和資料控制程序 》，確保管理體系所要求的文件持續(xù) 處于受控狀態(tài)。 c）要 充分考慮公司的規(guī)模、活動類型、過程及其相互作用的復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等因素，從而確定 管理體系 文件的數(shù)量和詳略程度。 d） 通過應(yīng)用 GB/T19001— 20xx 標準 條款獲得 對外包過程 控制的 能力。 c）管理體系的 任何修訂和更改必須經(jīng) 過管理者代表審核和 總經(jīng)理批準。 管理體系的實施 和 保持 a）管理者代表全面領(lǐng)導(dǎo)，辦公室負責組織落實管理體系文件的學習、宣講和理解，完成管理體系運行前的準備。 g） 按照 管理體系 文件的規(guī)定對體系全部過程進行監(jiān)視、測量和分析； h） 遵循 PDCA 管理循環(huán)，實施必要的如提供資源、體系變更、修訂準則、改進方法、教育培訓(xùn)等措施，以實現(xiàn)對體系過程策劃的結(jié)果和對體系過程的持續(xù)改進。 8） 相關(guān)方：關(guān)注 公司 質(zhì)量和環(huán)境 狀況或受其影響的個人或團體。 2） 管理 方針 ： 公司的 質(zhì)量和環(huán)境 方針 的合稱 。 公司基于以下目的而編制 質(zhì)量和 環(huán)境管理手冊（簡稱管理手冊）： 一、建立、實施、保持并改進 質(zhì)量和環(huán)境 管理體系； 二、提高 質(zhì)量和環(huán)境 管理水平； 三、 證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品 ； 四、 能夠 對那些公司可以控制的環(huán)境因素施加影響； 五、使 公司 確信能符合所聲明的環(huán)境方針； 六、自我鑒定、評價和聲明符合標準并獲得外部確認； 七、向外界和相關(guān)方證實這種符合性； 八、 通過管理體系的持續(xù)改進增進顧客 和相關(guān)方滿意； 九、 尋求第三方機構(gòu)對本公司的管理體系進行認證 /注 冊。主要生產(chǎn)設(shè)備： 4 噸 鍋爐 2 臺；自動壓機 3臺；鑄鐵壓機 40 余臺；運輸車輛 10臺。 固廢分類收集、統(tǒng)一回收。 總 經(jīng) 理： 姜利 二 〇〇 九 年 十 二 月 三十 日 管理者代表任命書 各部門： 任命 趙躍 同志為公司 質(zhì)量和環(huán)境 管理體系管理者代表，授權(quán)該同志自即日起，對公司依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T1400120xx 標準所建立的質(zhì)量和環(huán)境 管理體系的實施、保持、改進以及外部認證的相關(guān)工作負全面責任。 總 經(jīng) 理： 姜 利 二 〇〇九 年十二月 三十 日 管 理 方 針 保證質(zhì)量、重視環(huán)境、 預(yù)防污染 ， 科學管理、誠信服務(wù)、追求卓越。 無火災(zāi)的發(fā)生 以上 管理 目標是公司的總目標， 各部門 應(yīng) 根據(jù)公司 管理 總目標， 結(jié)合每年的工作、 生產(chǎn) 實際，分解、 展開成為各部門 的年度 管理 目標， 并 建立數(shù)據(jù)資 料，按月、季、半年和年度對 管理 目標進行控制， 確保公司 管理 總目標的實現(xiàn)。現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)品主要涉及汽車配件、摩托車成車發(fā)動機、家用電器、通用機械、食品、門類等各型產(chǎn)品的泡沫包裝。 范圍 本手冊規(guī)定的管理體系適用于本公司下列全過程的管理： 泡沫包裝 制品 的 生產(chǎn) 和服務(wù) 。 3） 管理 目標 ： 公司的 質(zhì)量 目標 、 環(huán)境目標、指標 的合稱 。 4 管理體系 總要求 a） 管理體系采用 GB/T19001— 20xx 標準以過程為基礎(chǔ)的運行模式，建立管理體系文件框架，將 GB/T24001— 20xx 標準的要素分解在各個過程中。 通過跨職能 的管理 ，由總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表 全面 監(jiān)督和指導(dǎo)、 各 部 室 負責人組織實施，確保按照 GB/T19001— 20xx 標準 和 GB/T24001— 20xx 標準的要求 和要素 管理全部 體系 過程。 b）各部室根據(jù)公司的管理目標、指標及 部門所 承擔的管理職能，建立部門目標和指標。在對管理體系的更改進行策劃和實施體系更改期間，應(yīng)保持管理體系的完整性。 e）具體的控制類型和程度在本手冊 章節(jié)中予以規(guī)定。 d）管理體系 文件數(shù)量參見附錄 C 和附錄 D； e）管理體系 文件詳略程度確定的原則是新增工作 、流程較復(fù)雜、涉及職責較多、歧見較大的 部分 較詳， 反之 較略；手冊部分側(cè)重于 對滿足要求的闡述，程序文件部分側(cè)重于對 職責、流程 、方法 和表格使用的描述，作業(yè)指導(dǎo)文件部分側(cè)重于 作業(yè) 步驟和細節(jié)性要求的描述。 實施文件 和資料 控制 辦公室負責 文件管理全過程的控制， 包括 文件的標識、編制、識別、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評審，以確保： a）文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準，保證文件的充分性和適應(yīng)性。 g） 及時從所有發(fā)放和使用場所回收稿件、已作廢文件，進行標識、處理，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 c） 各部室 妥善保管記錄，防止損壞、丟失，標識應(yīng)齊全，編目清晰，便于識別和檢索。 b） 總經(jīng)理應(yīng) 當 制訂 并發(fā)布 切合公司實際的 管理 方針，用以指導(dǎo)全體員工的行動。 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點 a）公司的成功取決于正確 地 理解并滿足顧客及相關(guān)方當前和未來 對質(zhì)量 和 環(huán)境的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 g） 通過落實責任、貫徹執(zhí)行和監(jiān)督檢查，及時地掌握顧客及相關(guān)方 的 要求、法律法規(guī)要求、 標準 規(guī)范 要求 和 其他應(yīng)遵守要求 的變更和修訂情況， 及時組織評審 并同步變更和修訂公司轉(zhuǎn)化的要求及建立的 管理體系 。 定期評審 a）總經(jīng)理應(yīng) 在每次管理評審時， 主持 評審 管理 方針的 貫徹 實施情況及持續(xù)適宜性。 e） 建立的 管理 目標 和 指標 應(yīng)形成文件，并由總經(jīng)理批準后發(fā)布。 d） 每年管理評審時，對 管理 目標 和指標 的完成情況進行報告、分析和評審，確定管理 目標 和指標 的持續(xù)適宜性及 調(diào)整 或改進的機會。 d） 管理體系 的任何修訂 或 更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準。 e） 生產(chǎn)作業(yè)過程或環(huán)境條件變化 時， 各 部 室 應(yīng) 重新 識別和評價環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，并形成文件送 辦公室 備案。 獲取應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 a）辦公室主要通過向書店購買的方式獲取 應(yīng)遵守的法律法規(guī)和其他要求 。 c） 各單位 應(yīng) 按照法律法規(guī)和其他要求，實施對各種 質(zhì)量 和 環(huán)境管理活動的控制， 辦公室對 公司和各 生產(chǎn)作業(yè) 現(xiàn)場 的執(zhí)行情況進行檢查確認。 b） 辦公室 負責 組織 制定管理方案 ， 經(jīng) 管理者代表 審核和總 經(jīng)理 批準后實施。實施效果未能達到預(yù)期目的時，應(yīng)責成責任單位重新實施，或依本手冊 條款的要求對管理方案進行更新。 b） 公司 所有承擔管理職責的人員 ， 在不同的職能和層次上承擔 持續(xù)改進的 責任 。 辦公室 主任 職責 ： 負責文件管理和控制，歸檔文件的收集、整理、保管工作； 負責監(jiān)督、檢查各業(yè)務(wù) 單位 法律、法規(guī)的獲取、收集情況并匯總； 負責公司人力資源管理 ， 編制崗位工作職責及任職要求，負責員工的聘任、考核工作； 負責編制公司總體培訓(xùn)計劃并組織實施，對培訓(xùn)有效行進行評價； 負責公司各 單位 與管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息接收、傳遞和處理。 其他 各崗位 的職責詳見 《 崗位說明書 》 中的規(guī)定。 b）內(nèi)部 信息的 交流 方式主要有：會議討論交流、板報、通知、書面文件等形式。 c） 內(nèi)部溝通以書面形式進行，或溝通后形成書面記錄資料后，相關(guān)的溝通證據(jù)由進行溝通的部門或人員保存，在公司層面組織的內(nèi)部溝通，其溝通證據(jù)由辦公室保存。 評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核）。 評審輸出 a） 管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進行，由總經(jīng)理主持 ， 參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。 e） 辦公室根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后， 分 發(fā)至相關(guān)單位及人員。 b） 生 技 部 編制《 設(shè)備控制程序 》對機械設(shè)備進行管理，負責對與管理體系有關(guān)的技術(shù)資源進行管理。 b） 辦公室針對各個工作崗位，確定其任職條件和要求，在《 崗位說明書 》中予以規(guī)定，該文件同時應(yīng)分發(fā)至相關(guān)的崗位。因此，公司全體成員個人的工作 都是重要的，其工作 的不斷改進都能 夠 為公司帶來 質(zhì)量和環(huán) 境 效益。 d） 對可能產(chǎn)生重大 質(zhì)量和環(huán)境 影響的特殊崗位人員進行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備崗位應(yīng)急準備和響應(yīng)能力。包括如 生產(chǎn) 作業(yè)、設(shè)備使用、環(huán)境因素的識別和評價、應(yīng)急處置等。 應(yīng) 針對不同的環(huán)境影響，分析適當?shù)募夹g(shù)需求。 b） 生 技 部 負責確定 過程設(shè)備（為了滿足 產(chǎn)品生產(chǎn) 、環(huán)境保護需要而配備的機械設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等） ，建立臺賬 。 工作環(huán)境 工作環(huán)境確定 生技部 應(yīng) 對工作環(huán)境中的各要素進行確 定 ， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天 氣等。 （ 3） 生產(chǎn)班組 按照要求 對生產(chǎn) 現(xiàn)場的環(huán)境 因素 進行管理及控制。 c） 對 產(chǎn)品 的符合性提供證據(jù)，包括質(zhì)量記錄。通過收集有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標準予以確定。 b）一般修訂或設(shè)計變更，不影響 生產(chǎn) 時，由 生產(chǎn)班組 記錄，并組織實施。 記錄要求 針對 合同的評審結(jié)果 ， 以及評審所引起的任何措施的記錄，由 供銷部 負責保存。 d） 產(chǎn)品 質(zhì)保期內(nèi) ， 由 生技部 和 供銷部 負責與顧客溝通，采取回訪、保修服務(wù)和接受顧客投訴的方式進行。 b）對物資供方的評價準則為： （ 1） 是合法的經(jīng)營商 /生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證。 采購信息 a） 供銷部 在與供方溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。即使顧客驗證合格，也不能作為公司已驗證合格的依據(jù)。 d） 生 技 部 負責人每日向辦公室報送前日生產(chǎn)完成情況。 生 技 部 負責 組織對這類過程實施確認，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 f）上述過程在正式 生產(chǎn) 實施前，由 質(zhì)檢人員 進行確認。 供銷部 負責 產(chǎn)品交付后活動 的策劃、組織 、管理及結(jié)果的驗證。 b） 生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)指令完成相關(guān)各項生產(chǎn)準備。適當時，還可包括：對供方產(chǎn)品、物資、過程、設(shè)備的批準要求，人員的資格要求及對供方的質(zhì)量或環(huán)境管理體系的要求。 （ 3） 其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標準符合國家有關(guān)要求，出具檢驗報告，綠色產(chǎn)品認證證書。 設(shè)計和開發(fā) 已作合理刪減，刪減理由詳見本手冊 章節(jié)的描述。 b） 其他各職能 部門 配合 生技部 組織人力、機械設(shè)備、材料供應(yīng)。有關(guān) 的 合同條款與顧客協(xié)商一致后予以修訂或簽訂補充合同（協(xié)議）。通過征詢公司領(lǐng)導(dǎo) 意見予以確定。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生 技 部 編制 《 生產(chǎn)工藝文件 》 完成 產(chǎn)品實現(xiàn) 的 策劃工作 。前述各項資源的需求都會要求公司的財力支持，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)所確定的各項需求，編制資金預(yù)算送總經(jīng)理審批。 工作 環(huán)境 管理 a）各部門負責保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。 如 ： 分析辦公設(shè)備是否充分、檢測設(shè)備是否具備、是否產(chǎn)生不利的環(huán)境影響等。 c）針對公司尚不具備的技術(shù)資源，管理者代表還應(yīng)主持同時確定獲取的途徑和方法。如外包、引進或培訓(xùn)等。 f） 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。因此，公司全體成員都應(yīng)當在履行職責及發(fā)揮作用方面增強主動性。 d）辦公室負責保存公司員工的 教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷 的相關(guān)記錄。