【正文】 第四十二條 物料進(jìn)倉時(shí)，倉管員檢查送貨廠家的包裝箱是否完好，如發(fā)現(xiàn)破爛的包裝箱，督促供應(yīng)商及時(shí)退換。管理輸出結(jié)束后，實(shí)施者應(yīng)提交管理輸出總結(jié)報(bào)告。 第三十三條 緊急 （臨時(shí)）采購時(shí)，由采購填寫 《緊急（臨時(shí)）采購申請單》（附件 14） ，附“緊急采購物料的報(bào)價(jià)單”交 品質(zhì)部 審核，工廠廠長批準(zhǔn)后方能采購。 ? 未執(zhí)行環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求及管理規(guī)范的要求。由 來料檢驗(yàn)部 調(diào)查仲裁，填寫 《 供應(yīng)商處罰 審批表》 。 來料檢驗(yàn)部在每年 12 月份根據(jù)兩次審核情況編制供應(yīng)商年度質(zhì)量考核報(bào)告：《供應(yīng)商 年度質(zhì)量考核報(bào)告》。 財(cái)務(wù)部和生產(chǎn)供應(yīng)部將每月供應(yīng)商處罰的執(zhí)行情況填入《 __年供應(yīng)商處罰匯總表》，并回復(fù)來料檢驗(yàn)部。 第二十三條 環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)要求（詳見《環(huán)保限制物質(zhì)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》） 序號 類 別 限制物質(zhì)名稱 限定濃度 備注 1 重金屬 鎘以及鎘的化合物 Cd（ Cadmium） ≤ 50PPM 2 鉛以及鉛的化合物 Pb（ Lead） ≤ 250PPM 3 汞以及汞的化合物 Hg（ Mercury） ≤ 800PPM 4 六價(jià)鉻化合物 Cr+6（ Chromiun VI） ≤ 800PPM 5 有機(jī)溴化合物 多溴聯(lián)苯（ PBB） ≤ 800PPM 6 多溴二苯 醚（ PBDE） ≤ 800PPM 7 有機(jī)氯化物 PCB 不能含有 8 PCN 不能含有 9 CP 不能含有 10 偶氮化合物 偶氮化合物 不能含有 11 石棉 石棉 不能含有 12 有機(jī)錫合物 TBTO 不能含有 13 TBT/TPT 不能含有 14 臭氧層破壞物質(zhì) 臭氧層破壞物質(zhì) 不能含有 第 七 章 供應(yīng)商考核 來料檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商的考核。 第十七條 新增供應(yīng)商的采購量每月不得超過 5 萬件。 經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗(yàn)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并 由品質(zhì)管理部 填寫 《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報(bào)告》 (附件 5) /《函調(diào)》 。 審批表原件以及定額測算方案、測算數(shù)據(jù)等由 品質(zhì)部保存，采購、工程部、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部各 存 審批表 復(fù)印件一份。 對本公司暫無條件進(jìn)行測試的項(xiàng)目，可以通過協(xié)商，由供應(yīng)商按本公司 指定或承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行測試，測試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；如本公司工藝 /開發(fā)部門同意，亦可以信任供應(yīng)商自行進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；所有委托外部測試均應(yīng)形成書面記錄，并應(yīng)得到本公司的工藝 /開發(fā)部門的簽名認(rèn)可，報(bào)告交品質(zhì)部存檔。 審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。 第三章 定 義 第四條 外購件供應(yīng)商： 是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。 第二章 職 責(zé) 第三條 職責(zé) 1. 采購部門 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的申請，參與新增供應(yīng)商生產(chǎn)能力的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問 題的反饋，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同 , 執(zhí)行供應(yīng)商的處罰。 2. 技術(shù)開發(fā)中心 /工程部 負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，負(fù)責(zé)外協(xié)定額制定 ,參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核。 第五條 外協(xié)件供應(yīng)商： 是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。 評審方法：新選擇的重要物料供應(yīng)商 (如：五金件、電器件 )在小批量確認(rèn)合格后，由采購向品質(zhì)部提出評審申請，由品質(zhì)部組織進(jìn)行現(xiàn)場審核；因路途遙 遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商和產(chǎn)品包裝印刷類供應(yīng)商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進(jìn)行評審。這種情況必須將樣品進(jìn)行試產(chǎn)驗(yàn)證才能做出結(jié)論。 第十二條 外購件新增供應(yīng)商申報(bào)審批流程： 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查（ 物料開發(fā)人員）→ 送樣確認(rèn) 〔來料檢驗(yàn)部 /物料開發(fā)人員〕→新增供應(yīng)商 提出（采購） →小 /大 批量采購（采購） →小 /大 批量確認(rèn) 〔來料檢驗(yàn)部 /物料開發(fā)人員〕→ 現(xiàn)場評審 （ 品質(zhì)、物料開發(fā)人員、采購、來料檢驗(yàn)部）或函調(diào)（品質(zhì)） →合格供應(yīng)商 審批（工廠廠長、總經(jīng)理） → 備案（品質(zhì)、來料檢驗(yàn)部、采購、財(cái)務(wù)） 經(jīng)批量確認(rèn)合格后的物料，由物料開發(fā)人員組織品質(zhì)管理部、采購、來料檢驗(yàn)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審或函調(diào)， 以確認(rèn)在送樣、試用過程中出現(xiàn)問題的整改情況，并 由品質(zhì)管理 部 填寫 《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報(bào)告》 (附件 5) /《函調(diào)》 。 現(xiàn)場評審合格的供應(yīng)商，外協(xié)定額制定后 ，物料開發(fā)人員根 據(jù) 《供應(yīng)商資料信息調(diào)查表》 、《樣品確認(rèn)報(bào)告》、小批量《試產(chǎn)報(bào)告》、大批量《試產(chǎn)報(bào)告》、《供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)評審核報(bào)告》、 《外協(xié)定額制定審批表》 等資料進(jìn)行合格供應(yīng)商審批，并填寫《合格供應(yīng)商審批表》。 第 四 章 物料 價(jià)格 招標(biāo) 是經(jīng)過審批的供應(yīng)商 → 則可投標(biāo) 制定招標(biāo)計(jì)劃（采購） → 會審（品質(zhì)） 不是 →申報(bào)審批→合格可投標(biāo) 第十八條 物料價(jià)格招標(biāo)具體按公司《價(jià)格管理辦法》執(zhí)行?？己朔謥砹腺|(zhì)量、質(zhì)量事故、外協(xié)業(yè)務(wù)、年度考核。 第二十六條 外協(xié)業(yè)務(wù)考核 邊角料回收考核： 月度邊角料回收差異報(bào)表（財(cái)務(wù)）→會簽（外協(xié)廠、財(cái)務(wù)）→處罰（來料檢驗(yàn) ） 倉庫按月統(tǒng)計(jì)實(shí)際回收邊角料數(shù)量，財(cái)務(wù)部成本管理每月根據(jù)加工數(shù)量及邊角料定額計(jì)算應(yīng)回收邊角料數(shù)量并于每月 10日前編制月度邊角料回收差異報(bào)表。 年度考核標(biāo)準(zhǔn)如下： 年度考核責(zé)任劃分 ?