【正文】 管理評審輸入 管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)： a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量和食品安全管理體系等核審或檢驗(yàn)的結(jié)果； b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；來自外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果等；組織的環(huán)境安全績效。 管理者代表（ HACCP 小組長）負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 ： CCP點(diǎn)嚴(yán)重失控 食品安全小組成員要重新對危害進(jìn)行分析，制定適應(yīng)的關(guān)鍵控制點(diǎn)和制定操作性前提方案。 、消毒不良 設(shè)備設(shè)施清洗、消毒不良，直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量，經(jīng)質(zhì)檢部檢測微生物已超標(biāo)，對產(chǎn)品進(jìn)行評審處理。 食品安全小組負(fù)責(zé)識別事故和緊急情況，對情況作出響應(yīng)并防止和解決可能伴隨的食品安全影響。 《外部信息交流報(bào)告書》的形式，記錄接收到相關(guān)方的重要信息（如相關(guān)方合理的抱怨等信息），并有效傳遞與處理。 信息提 供 者可以是相關(guān)方，公司所有員工或職能部門。 4. 5外部信息交流的主要內(nèi)容及渠道是： 序號 信息類別 信息收集部門 信息接收單位 1 供方和分包商 采購部 各相關(guān)部門 2 顧客或消費(fèi)者，特別是產(chǎn)品質(zhì)量信息、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； 銷售部 3 來自上級公司、行業(yè)協(xié)會(huì)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、 商檢局等的信息 辦公室 4 質(zhì)量和食品安全法律法規(guī)和其他要求 辦公室 5 對食品安全管理體系有效性或更新產(chǎn)生影響， 或?qū)⑵溆绊懙钠渌M織。 。 e)全面負(fù)責(zé)公司各類計(jì)量、檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制，建立計(jì)量、檢測設(shè)備清單，制定并實(shí)施設(shè)備管理制度。 b) 查看上班所用的電器元件情況。 e)查看上班所用的設(shè)備零件情況。 h)負(fù)責(zé)公司消防及安全保衛(wèi)工作。 e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃”的制定和實(shí)施； f)負(fù)責(zé)人員選擇和安排 , 編制相應(yīng)的崗位職責(zé)和任職要求； h) 負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程質(zhì)量的控制，以及本部門的關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制 i)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)各種生產(chǎn)設(shè)備使 用和清潔； j) 負(fù)責(zé)化驗(yàn)室檢測設(shè)備和生產(chǎn)區(qū)域所有監(jiān)視、測量裝置的管理，對發(fā)生偏離的設(shè)備及時(shí)送檢。 e)對本部門在體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合或不合格及時(shí)進(jìn)行糾正和糾正措施，并對責(zé)任部門糾正措施的效果進(jìn)行驗(yàn)證； f)全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識、不合格品和潛在不合格品控制。 g)與質(zhì)量和食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 質(zhì)檢部和食品安全小組對策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告總經(jīng)理。 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 20 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全 兼容管理體系策劃控制程序 文件編號 AYMTXCX03 版 本 A/0 頁 次 1/2 進(jìn)行質(zhì)量和食品安全兼容管理體系的策劃，以制定質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)；為確保質(zhì)量和食品安全目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)制定質(zhì)量計(jì)劃、HACCP 計(jì)劃、前提性操作方案，并予以實(shí)施，來改進(jìn)公司質(zhì)量和食品安全管理行為。 本公司要不斷提高管理，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)實(shí)現(xiàn)我們 對顧客的承諾。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性： a 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和食品安全、食品安全意識，清楚了解讓顧客滿意要求是最基本的要求，以及遵守有關(guān)環(huán)境和安全法律和法規(guī)的重要性； b 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量、食品安全認(rèn)識緊密相關(guān)。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。 《記錄控制程序》 《文件資料編號規(guī)定》 受控文件清單 文件發(fā)放記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 文件更改申請通知單 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 16 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 記錄控制程序 文件編號 AYMTXCX02 版本 A/0 頁次 1/1 對質(zhì)量、食品安全管理體系所要求的記錄予以控制。 使用部門的文件出現(xiàn)破損而無法使用時(shí)，由辦公室給予換發(fā)，文件的編號采用原編號。 質(zhì)量、食品安全管理體系文件的標(biāo)識方法是對文件進(jìn)行編號和區(qū)分文件的受控狀態(tài)，文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)是適用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)證審核的文件），非受控狀態(tài)是公司用于對外宣傳用的文件。 負(fù)責(zé)質(zhì)量、食品安全管理文件的收集、整理和歸檔。 第二級文件可分為兩類： a)部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；工藝文件；部門記錄文件等。為此應(yīng)做到下述要求： a)為確保質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司應(yīng)對質(zhì)量、食品安全兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、危害分 析、關(guān)鍵點(diǎn)識別 和評價(jià)、 關(guān)鍵限值確定、 HACCP 計(jì)劃、操作性前提方案的制定，及與監(jiān)視和測量有關(guān)的過程。 適用于對公司質(zhì)量、食品安全兼容管理體系文 件的控制。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 3 月 1 日 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 3 頁 共 103 頁 安陽漫天雪蛋白有限公司 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 4 頁 共 103 頁 標(biāo)題 目錄 質(zhì)量和食品安全手冊修改控制 公司概況 質(zhì)量和食品安全管理手冊說明 質(zhì)量和食品安全管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量和食品安全管理體系職責(zé)分配 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系 文件控制程序 記錄控制程序 管理職責(zé) 質(zhì)量和食品安全方針和環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 信息交流與溝通控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 管理評審控制程序 資源管理 培訓(xùn)管理控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 前提方案 實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟 危害分析 操作性前提方案的建立 HACCP 計(jì)劃的建立 監(jiān)控結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采取的措施控制程序 預(yù)備信息的更新、描述前提方案 /HACCP 計(jì)劃的文件更新 驗(yàn)證策劃 標(biāo)識和可追溯控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 糾正和糾正措施控制程序 潛在不安全產(chǎn)品的處理控制程序 驗(yàn)證、確認(rèn)、 測量、分析和改進(jìn) 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品控制程 序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 , , , 、 、 ISO220xx： 20xx 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理手冊修改 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 5 頁 共 103 頁 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審核 批準(zhǔn) 管理手冊食品安全管理體系 管理手冊食品安全管理體系 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 HACCP 計(jì)劃 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理者代表 (HACCP 小組長 )職責(zé) 質(zhì)量 .食品安全管理體系的要求中增加I)條款 增加 :,爆炸及爆燃 化學(xué)品或油料泄漏 工藝流程圖 生產(chǎn)部 辦公室 20xx91 20xx91 20xx91 20xx91 20xx91 蔡德水 蔡德水 蔡德水 蔡德水 蔡德水 李志祥 李志祥 李志祥 李志祥 李志祥 尹 立 尹 立 尹 立 尹 立 尹 立 安陽漫天雪蛋白有限公司 企業(yè)概況 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 6 頁 共 103 頁 漫天雪公司位于六朝古都 河南省安陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。 分發(fā)號： 安陽漫天雪蛋白有限公司 質(zhì)量、食品安全管理手冊 （依據(jù) GB/T 1900120xx ISO220xx： 20xx）版標(biāo)準(zhǔn)編制） 第一版 文件編號： AYMTXSCA20xx 受控狀態(tài)： 持 有 人： 編制人員： 審 核： 批 準(zhǔn)： 20xx 年 4 月 1 日發(fā)布 20xx 年 4 月 1 日實(shí)施 安陽漫天雪蛋白有限公司 受 控 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 1 頁 共 103 頁 頒布令 公司各部門： 本公司依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系 要求》和 ISO220xx： 20xx版標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量、食品安全管理手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)實(shí)施。本 公司成立于1999 年，主要為食品加工企業(yè)提供大豆脫質(zhì)蛋白、溶解蛋白粉、食用植物油、小麥胚芽油產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，年加工能力 萬噸，年銷售額 3000 萬元，公司現(xiàn)有員工 60 人，其大專以上有 15 人，技術(shù)