【正文】 文件審查、記錄審查、內(nèi)審和外審確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性的證據(jù)過程業(yè)績(jī)的測(cè)量；內(nèi)審和外審對(duì)出現(xiàn)的不合格，分析原因準(zhǔn)確、處置適當(dāng)、措施生效、確保不合格不再發(fā)生。產(chǎn)品符合性的證據(jù)測(cè)量能力評(píng)價(jià)；統(tǒng)計(jì)技術(shù)（測(cè)量能力指數(shù)）；測(cè)量結(jié)果的有效性與可靠性。請(qǐng)各部門務(wù)必全力配合其開展工作，執(zhí)行體系各項(xiàng)要求。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系績(jī)效，及督促、檢查體系運(yùn)行情況；216。216。 公司必須分析以下相關(guān)資訊： 顧客滿意度，確定迅速解決顧客相關(guān)問題的有限順序； 產(chǎn)品符合技術(shù)要求的狀況，質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； 過程與產(chǎn)品特性及趨勢(shì)，包括預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；與整個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)的進(jìn)展進(jìn)行比較，并采取措施加以支持，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和/或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)的數(shù)據(jù)相比較的差距。 ，符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)指明產(chǎn)品判定放行的有關(guān)人員，除經(jīng)有關(guān)內(nèi)部授權(quán)人員或顧客批準(zhǔn)，否則產(chǎn)品放行及服務(wù)交付必須依所有規(guī)定完成。制造過程必須進(jìn)行過程研究，驗(yàn)證過程能力并為過程控制提供信息。 規(guī)劃內(nèi)部質(zhì)量審核過程時(shí)，應(yīng)包括以下重點(diǎn)： （1）產(chǎn)品或過程不穩(wěn)定的信息； （2）審核的范圍：覆蓋所有的過程、活動(dòng)和班次，且按年度計(jì)劃進(jìn)行安排；（3）審核的頻次，出現(xiàn)內(nèi)部/外部不符合，或顧客抱怨時(shí)，審核頻次要增加；（4）審核的準(zhǔn)則和確保審核客觀性的方法； （5）上次內(nèi)部審核或外部審核的結(jié)果； 審核文件程序應(yīng)界定審核的規(guī)劃及指導(dǎo)，記錄及報(bào)告的責(zé)任和要求。參考文件： 《產(chǎn)品要求的識(shí)別與評(píng)審程序》《過程策劃控制程序》 《設(shè)計(jì)控制程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》《采購(gòu)控制程序》《供方控制程序》《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》《檢測(cè)裝置控制程序》《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》《工裝（模具）管理程序》第八章 測(cè)量分析與改進(jìn) 目的： 為了確保質(zhì)量管理體系、作業(yè)過程、產(chǎn)品和服務(wù)均能符合規(guī)定要求，對(duì)各項(xiàng)測(cè)量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)作業(yè)過程等進(jìn)行控制，最終提升產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客需求。按策劃的時(shí)間間隔檢查庫(kù)存品的狀況（產(chǎn)品審核做檢查），及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)情況；庫(kù)房管理系統(tǒng)優(yōu)化庫(kù)存周轉(zhuǎn)期，實(shí)現(xiàn)“先進(jìn)先出”，廢舊產(chǎn)品必須按對(duì)待不合格品的類似方法處理。 過程確認(rèn)： 公司的特殊過程有：熱處理是特殊過程。作業(yè)指導(dǎo)書必須與控制計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程相對(duì)應(yīng)。 采購(gòu)信息：采購(gòu)信息應(yīng)包括描述采購(gòu)產(chǎn)品的特性的所有信息（名稱、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、供貨時(shí)間、本批特殊要求等）及各種性能參數(shù)，必要時(shí)包括： 采購(gòu)合同中應(yīng)規(guī)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨方式等產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求、供方提交產(chǎn)品的程序、供方進(jìn)行生產(chǎn)的過程要求（如工藝等）、供方生產(chǎn)中對(duì)設(shè)施及設(shè)備條件的認(rèn)可； 有關(guān)供方人員資格要求條件； 有關(guān)對(duì)供方質(zhì)量管理體系的要求。盡可能使用與正式生產(chǎn)相同的供方、工裝和制造過程；質(zhì)管部/技術(shù)部監(jiān)控所有的性能試驗(yàn)活動(dòng)，及時(shí)完成并符合要求。 參與設(shè)計(jì)開發(fā)的還有檢測(cè)工作，技術(shù)部確保樣件試制； 隨著設(shè)計(jì)開發(fā)工作的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)及時(shí)更改，并經(jīng)批準(zhǔn)。（包括質(zhì)量、服務(wù)、價(jià)格、交貨期等）； 當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，組織必須確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員得到已變更的要求； 進(jìn)行預(yù)期產(chǎn)品的合同評(píng)審時(shí)，必須研究、確認(rèn)該產(chǎn)品的制造可行性，包括風(fēng)險(xiǎn)分析并編制成報(bào)告 評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟蹤活動(dòng)應(yīng)予以記錄，當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品需求發(fā)生變更時(shí)，公司應(yīng)確保相關(guān)文件已被修訂，且要通過有效的信息傳遞確保相關(guān)人員已知道變更后的顧客需求。，策劃結(jié)果應(yīng)以出廠檢驗(yàn)、試驗(yàn)、型式試驗(yàn)報(bào)告等形式輸出。確保產(chǎn)品和服務(wù)符合客戶要求，這些因素包括：a) 環(huán)境衛(wèi)生與工作安全； b) 實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境要求， c) 工作方法、工作態(tài)度； d) 周邊條件。 保持教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)及有效性檢查的適當(dāng)記錄。 參考文件： 《業(yè)務(wù)計(jì)劃控制程序》《數(shù)據(jù)資料分析和應(yīng)用程序》《管理評(píng)審程序》《質(zhì)量成本控制程序》第 六 章 資源管理 目的：有效、高效、及時(shí)提供所需要的資源，滿足和維護(hù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行。 內(nèi)部溝通：公司確保各相關(guān)部門及職能人員之間的溝通順暢，包含質(zhì)量管理體系各項(xiàng)過程的有效性的溝通，通過會(huì)議、文件、通知、信息單、評(píng)審、報(bào)告、意見箱等方式使質(zhì)量問題能及時(shí)、準(zhǔn)確、快速、有效的傳遞、溝通并解決，各部門應(yīng)做好部門之間的溝通與信息的傳達(dá)。，確保均衡生產(chǎn)，物流暢通，并按要求作好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)，搞好定置管理和5S管理。. A責(zé)質(zhì)量管理體系的建立及在本單位正常有效的運(yùn)行；，組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核；，并進(jìn)行監(jiān)督檢查。 總工程師： A、 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)公司技術(shù)與質(zhì)量管理工作；B、 組織解決生產(chǎn)過程中的質(zhì)量、技術(shù)問題；C、 主持公司生產(chǎn)過程的產(chǎn)品異常狀況處理及不合格品處理工作；D、 組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)工作；E、 組織實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通： 職責(zé)與權(quán)限： 總經(jīng)理規(guī)定公司內(nèi)各部門職責(zé)及彼此之間的相互關(guān)系，見附件5“公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”,各職能部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限如下： 總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：A、 負(fù)責(zé)總攬公司一切事務(wù)，督導(dǎo)、協(xié)調(diào)全公司的產(chǎn)供銷、人財(cái)物相關(guān)活動(dòng)；B、 規(guī)劃公司中長(zhǎng)期發(fā)展的藍(lán)圖，決策公司重大事務(wù)，監(jiān)控重大質(zhì)量問題的處理事宜；C、 組織制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控；D、 負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》頒布與發(fā)行；E、 主持管理評(píng)審會(huì)議，聽取報(bào)告并作決議；F、 負(fù)責(zé)保障質(zhì)量管理體系的資源得到滿足。質(zhì)量目標(biāo)的衡量和達(dá)成情況必須包含在業(yè)務(wù)計(jì)劃之中，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該考慮顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間（一般指三年內(nèi)）達(dá)到。 職責(zé)： 最高管理者對(duì)本章負(fù)責(zé) 管理承諾： 公司的總經(jīng)理為達(dá)成顧客的滿意，須對(duì)以下方面要求作出承諾，并提供證據(jù)： 向公司各級(jí)人員傳達(dá)滿足客戶的需求的重要性；宣傳遵守國(guó)家行業(yè)及相關(guān)法律法規(guī)的重要性； 確立、制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期主持召開管理評(píng)審會(huì)議，促進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)； 確保提供充足的資源。 公司對(duì)顧客的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范和基于顧客要求時(shí)間進(jìn)度的更改，必須確保及時(shí)評(píng)審、發(fā)放和實(shí)施評(píng)審后的意見，一般不能超過兩個(gè)工作周，進(jìn)行評(píng)審的程序參見《文件和資料控制程序》。 根據(jù)需外委加工的外協(xié)件對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度，進(jìn)行質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場(chǎng)審核、體系評(píng)價(jià)、實(shí)物質(zhì)量控制、綜合評(píng)價(jià)等方法，按《供方控制程序》進(jìn)行管理?！? 要求供應(yīng)商建立質(zhì)量管理體系； ★ 建立標(biāo)準(zhǔn)化、合理化、透明化的質(zhì)量管理體系，不斷地計(jì)劃、執(zhí)行、確認(rèn)、改進(jìn)（PDCA循環(huán)運(yùn)行）。目前公司主要顧客為德國(guó)REBICO、法國(guó)KLEIN、澳大利亞GLENMAR、成都航空儀表廠、新華內(nèi)燃機(jī)廠、重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)。標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001：2000 《質(zhì)量管理體系 要求》的簡(jiǎn)稱規(guī)范：ISO/TS16949：2002《技術(shù)規(guī)范》（質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001：2000的特殊要求）的簡(jiǎn)稱公司：“德陽(yáng)市勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司”的簡(jiǎn)稱刪減說明：公司按照顧客圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)，沒有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故刪減“質(zhì)量管理體系要求”。本《質(zhì)量手冊(cè)》不僅是公司全體員工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的行為規(guī)范，也是本公司向用戶/潛在用戶在質(zhì)量保證方面作出的莊重承諾。全體員工都積極參與公司的質(zhì)量管理體系建設(shè)，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，通過建立一套符合“國(guó)際質(zhì)量管理需求和滿足顧客要求、維護(hù)內(nèi)部溝通、協(xié)調(diào)順暢、持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理體系，并需使之有效地實(shí)施運(yùn)行，發(fā)揮其質(zhì)量管理的功能，使公司得以永續(xù)經(jīng)營(yíng)。2. 適用領(lǐng)域本手冊(cè)適用于公司所有產(chǎn)品的熔模鑄造成品制造和銷售質(zhì)量管理，亦適用于向采購(gòu)方或第三方證實(shí)本公司的質(zhì)量管理體系具有滿足合同和有關(guān)規(guī)定的能力。公司的精密鑄造在國(guó)內(nèi)外擁有較多客戶，無論產(chǎn)品質(zhì)量、銷售服務(wù)及信用，均深得顧客信賴。本手冊(cè)簡(jiǎn)述了勁羊特種鑄造有限責(zé)任公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、程序或程序的引用；手冊(cè)確定了質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)的基本法則和準(zhǔn)則。 實(shí)施質(zhì)量管理體系，本公司要做到： 公司質(zhì)量管理體系所需過程主要有：銷售(顧客要求的確認(rèn))、工藝策劃與計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物資管理；內(nèi)部審核，管理評(píng)審等過程，并對(duì)各過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和控制管理，參見“質(zhì)量管理體系過程圖” 見附件2； 在“質(zhì)量管理體系過程圖”中可看到這些過程的順序及相互的關(guān)聯(lián)； 由技術(shù)部決定生產(chǎn)過程所需要的技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法，以確保這些過程可達(dá)到有效作業(yè)及控制；公司對(duì)與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過程的控制及監(jiān)測(cè)方法的規(guī)定，見附表7《質(zhì)量管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量方案》， 確保各部門獲得所需要的資訊，從而支持這些過程的實(shí)施及監(jiān)控； 測(cè)量、監(jiān)控及分析這些過程，并且執(zhí)行所需要的測(cè)量、監(jiān)視活動(dòng)，以證實(shí)這些過程的結(jié)果及其后的改進(jìn)； 公司依照ISO/TS16949:2002版技術(shù)規(guī)范的要求管理這些過程，引導(dǎo)組織進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 文件控制：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)依《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制， 公司指定專職人員對(duì)質(zhì)量管理體系所需的各項(xiàng)文件加以控制，并依《文件和資料控制程序》予以制定發(fā)行。 記錄控制必須滿足法規(guī)和顧客要求。 制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)要基于目前公司的基本狀況，評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的重要手段為內(nèi)審、管理評(píng)審，二、三方審核及日常的質(zhì)量工作會(huì)議等手段； 質(zhì)量方針在公司各階層中的傳達(dá)以會(huì)議、討論、卡片、宣傳欄、文件資料等形式讓員工理解； 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀況依《管理評(píng)審程序》定期評(píng)審。，落實(shí)到各部門，并有效實(shí)施。B、 對(duì)公司的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，確保滿足顧客要求。；、售后服務(wù)及顧客滿意度信息的收集和分析；，監(jiān)視交付情況；、投訴及其它要求。 供應(yīng)部（包括原材料、輔料及部分低值易耗品）在合格供方名單中的采購(gòu)；、評(píng)審和監(jiān)督管理，作好供方評(píng)審活動(dòng)，保存評(píng)選資料；、保管、發(fā)放及狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作，定期核查庫(kù)存，掌握物資庫(kù)存狀態(tài)；，負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)更改在供方的執(zhí)行情況。 銷售部，轉(zhuǎn)達(dá)顧客要求，并組織產(chǎn)品交付；（新開發(fā)顧客或產(chǎn)品）的評(píng)審、合同的簽定，監(jiān)控合同的實(shí)施；，隨時(shí)收集市場(chǎng)信息，了解同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的銷售動(dòng)態(tài)及顧客對(duì)產(chǎn)品的新技術(shù)的需求；，并形成分析報(bào)告，報(bào)管理者代表、總經(jīng)理；，組織協(xié)調(diào)解決顧客抱怨，組織進(jìn)行售后服務(wù)工作及退回產(chǎn)品的處理；、貯存、防護(hù)、保管、發(fā)貨等工作；；、新客戶的開發(fā)信息及營(yíng)銷策略；，負(fù)責(zé)外貿(mào)商務(wù)有關(guān)的翻譯、接待工作。 評(píng)審輸出：管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下相關(guān)的措施： 質(zhì)量管理體系及其過程的有效性的改進(jìn)； 與顧客需求相關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； 資源需求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)： 公司依《員工培訓(xùn)考核控制程序》對(duì)從事與質(zhì)量管理體系中與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)，使其滿足公司該崗位的需求。公司在供應(yīng)中斷、勞動(dòng)力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、市場(chǎng)退貨等緊急情況下實(shí)施應(yīng)急計(jì)劃，滿足顧客要求。對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣，接受水平必須是零缺陷。 與顧客有關(guān)的過程： 公司各部門對(duì)顧客需求做出鑒別、評(píng)審及溝通。，確保設(shè)計(jì)開發(fā)過程的準(zhǔn)確和穩(wěn)定。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)，需對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，包括類似產(chǎn)品的市場(chǎng)報(bào)告的分析等方式，提供小批產(chǎn)品供顧客試用，該工作在產(chǎn)品正式供貨之前進(jìn)行，并確認(rèn)結(jié)果，記錄有關(guān)的信息和必要的改進(jìn)措施。供方開發(fā)的優(yōu)先順序由供方的質(zhì)量績(jī)效和所供應(yīng)的產(chǎn)品的重要性決定。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供： 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制： 公司依《生產(chǎn)過程控制程序》、《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》和《工裝（模具）管理程序》控制生產(chǎn)過程，且通過以下方式來控制生產(chǎn)； 向生產(chǎn)車間提供可以說明產(chǎn)品特性的信息（技術(shù)文件、工藝等），對(duì)產(chǎn)品的重要特性進(jìn)行重點(diǎn)加嚴(yán)控制，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行特別控制； 控制計(jì)