版本管理審計報告-免費(fèi)閱讀
【正文】 建議該部門在項目實施過程中盡量減少特殊版本的產(chǎn)生；應(yīng)定期總結(jié)在項目實施過程中修改或增加的新功能，盡量更新到安裝盤中；并定期總結(jié)歸納，提升好的功能，做一次版本升級。8） 修改記錄文件沒有最后整理完（第4．3項）。4） 山國投項目的文檔沒有放入版本管理庫中（2．10項）；5） 變更修改記錄不全（3．3項、3．6項）該部門從上次審計到目前為止，沒有進(jìn)行版本管理工作：沒有在配置管理庫中標(biāo)識對江蘇證券、湖北證券、省國投項目；1） 沒有修改記錄；2） 3）沒有進(jìn)行備份工作。2） 部門用戶版本信息記錄不全（5．1項）；1） 沒有更新目錄清單（3．5項）；2） V5。記分標(biāo)準(zhǔn)為：將審計項分為兩個級別：一級滿分為5分；二級滿分為10分記分采用減分法，滿分為100分，對不合格項根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止將審計項分為兩個級別：一級滿分為5分；二級滿分為10分。但該部門的C2項目組正在使用配置管理工具，每周研發(fā)管理部都對C2組進(jìn)行配置管理審計，審計情況良好。6） 金衛(wèi)公司的版本管理員請事假（兩個星期），此次不做審計。 記分采用減分法，滿分為100分，對不合格項根據(jù)具體情況進(jìn)行減分，直至減完為止。0用戶手冊沒有存放在配置管理庫（3．9項）；3） 因部門目前沒有服務(wù)器，而配置管理庫只存放在版本管理員機(jī)器中，其它無備份，這樣做安全性得不到保證（5．3項）； 商業(yè)事業(yè)部該部門存在以下三個方面的問題：1） 沒有用戶權(quán)限清單（2．1項）；2） 部門沒有目錄清單（2．3項、2．5項）；3） 已發(fā)布源程序的更新因沒有通知相關(guān)程序員，使已修改好的文件被覆蓋（23．9項）。金融事業(yè)部版本的更新和備份沒有按規(guī)范執(zhí)行（1項）提供的用戶權(quán)限清單不符合規(guī)范要求，除版本管理員外，其他程序員可對源程序進(jìn)行修改（3．2項）1） 由版本管理員負(fù)責(zé)程序修改后的測試（4．7項）；已發(fā)布源程序的更新是由程序員自己更新，版本管理員只負(fù)責(zé)更新安裝盤（4．8項）；2） 文件庫沒有按規(guī)定的期限進(jìn)行備份（5．2項）；3） 沒有用戶版本信息記錄（6．1項）。9） 需備份的數(shù)據(jù)沒有整理完，沒有進(jìn)行備份（第5．1項）。 PACS事業(yè)部3） 已有的開發(fā)文檔沒有按照目錄結(jié)構(gòu)存放（3．9項，上次審計時該部門存在此問題，這次沒有任何改進(jìn)）。3) 鐵路局的開發(fā)項目沒有納入版本管理，而且源程序不能生成可執(zhí)行文件（3．7項、3．14項）。7） 有發(fā)布文檔RELEASE目錄，但內(nèi)容還需進(jìn)一步整理（3．12項，上次審計時該部門存在此問題，這次沒有任何改進(jìn)）。 金融事業(yè)部該部門存在以下五個方面的問題：1） 目前部門版本標(biāo)識體系不完善，只有大版本號和特殊版本，沒有小版本的升級，這樣不利于版本管理（1．1項、3．10項）2） 沒有用戶權(quán)限清單（2．1項）；3） 目錄結(jié)構(gòu)變更，目錄清單沒有更新（2．5項、2．7項）。
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