【正文】 第十五節(jié) 安全生產(chǎn)制度1．奧萊東四環(huán)店成立安全生產(chǎn)委員會奧萊東四環(huán)店分會。第十四節(jié) 安保預(yù)案管理1．奧萊東四環(huán)店的基本情況（包括人員構(gòu)成、建筑結(jié)構(gòu)、公共設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施）2．組織領(lǐng)導：正、副店長任正、副組長，物業(yè)安保部部長任執(zhí)行組長，人力資源部、業(yè)務(wù)管理部、財會信息部部長和各賣場管理部經(jīng)理參加的處置突發(fā)事件領(lǐng)導小組，負責各項工作的組織實施。4．錄象資料至少保存4天，電子版資料和原始文字記錄必須保存2年以上。第十一節(jié) 保安公司管理1．物業(yè)安保部向公司物業(yè)安保部提出雇傭保安員需求，公司通過招標方式，確定保安公司。立即成立現(xiàn)場指揮部，并通知公司物業(yè)安保部。員工進入賣場后，按照各自職責進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即上報物業(yè)安保部。 負責奧萊東四環(huán)店各部門的衛(wèi)生協(xié)調(diào)工作，對日常衛(wèi)生工作出現(xiàn)的問題及時報領(lǐng)導解決。第八節(jié) 后勤管理1．管理職責 貫徹落實公司及相關(guān)部室下發(fā)的文件及各項規(guī)章制度。第七節(jié) 餐飲管理1. 本規(guī)定所涉及的范圍適用于奧萊東四環(huán)店正式員工及聯(lián)營廠家員工。 每年5月、11月，公司下發(fā)財產(chǎn)盤點表。第四節(jié) 商業(yè)裝修管理及商裝程序1. 屬于新引進品牌、區(qū)域性布局調(diào)整的裝修，執(zhí)行公司商業(yè)裝修管理規(guī)定。3．對涉及柜臺貨架類設(shè)備設(shè)施的質(zhì)量管理除執(zhí)行公司制定的《北京燕莎友誼商城有限公司商業(yè)裝修手冊》外，按本店制定的《裝修管理規(guī)定》執(zhí)行。業(yè)主方委托外包方參與業(yè)主產(chǎn)權(quán)設(shè)備設(shè)施維修改造的，以及有關(guān)業(yè)主產(chǎn)權(quán)設(shè)備設(shè)施的使用，應(yīng)按公司有關(guān)條款執(zhí)行。具體作用為：防范火災(zāi)、爆炸、搶劫和詐騙案件等突發(fā)事件的發(fā)生；重點、要害部位和重大活動的安全保衛(wèi)、日常安全檢查，隱患的及時整改，員工的安全宣傳教育，維護安全環(huán)境、營造和諧氛圍，協(xié)助公安機關(guān)打擊發(fā)生在本店范圍內(nèi)的違法犯罪活動；設(shè)備設(shè)施的使用和管理，貨場裝修改造的管理、整體環(huán)境的控制，固定資產(chǎn)的管理，員工生活的保障，辦公用品的管理、發(fā)放。第十七節(jié) 計算機系統(tǒng)管理的檢查、考核方法1. 檢查 每月5日前信息經(jīng)理向公司信息中心主任以電子版形式提交上月的工作總結(jié)，內(nèi)容包括：計算機系統(tǒng)的運行情況，需要解決的問題等。6．每日營業(yè)結(jié)束后進行系統(tǒng)及數(shù)據(jù)備份。，相關(guān)設(shè)備負責人應(yīng)及時與服務(wù)商聯(lián)系，并通知部門負責人。5．系統(tǒng)維護管理員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)性能下降時，應(yīng)及時有效地調(diào)整數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護記錄；發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)不能正常運行時，應(yīng)及時解決，若問題無法解決時，及時向公司系統(tǒng)管理員匯報，同時與服務(wù)商聯(lián)系維修事宜，按《計算機系統(tǒng)應(yīng)急處置預(yù)案》，作好系統(tǒng)切換工作，并填寫相關(guān)系統(tǒng)維護記錄。 檢查方法分為自查自檢、互查互檢和抽查抽檢方式和步驟進行。，如遇到可疑卡，經(jīng)收單銀行或中國銀聯(lián)授權(quán)人員確認，完成卡片的沒收、提交后收款員將獲得沒收卡獎金。第十節(jié) 收款管理1. 現(xiàn)金管理，應(yīng)填寫長短款記錄；；2. 支票管理；；；；3. 信用卡付款管理，區(qū)分卡種，規(guī)定收受信用卡程序；；；4. 退貨；；；5. 前臺收款業(yè)務(wù)流程第十一節(jié) 貨款管理為了加強公司下屬各門店銷售貨款的內(nèi)部控制，規(guī)范銷售與收款行為，防止銷售與收款過程中的差錯，應(yīng)加強貨款管理。第八節(jié) 結(jié)算管理為了加強和規(guī)范采購與付款行為，防止采購與付款中的差錯，應(yīng)規(guī)定貨款結(jié)算程序。貸款由公司計財部統(tǒng)一辦理。公司會計部對財會信息管理部的會計核算方法及核算內(nèi)容實施即時檢查，并提出修改意見。6. 公司信息中心、計財部、會計部對門店財信部進行監(jiān)督、指導、控制、檢查和考核。門店財會信息部按照公司稅務(wù)管理的統(tǒng)一要求，進行本店流轉(zhuǎn)稅和個人所得稅的核算及繳納工作、增值稅發(fā)票的開具認證、零售發(fā)票的印制、保管、回收、存檔等稅務(wù)工作。定期考核門店計劃執(zhí)行情況。5．設(shè)計、印制店內(nèi)DM直投宣傳冊并定期向顧客投遞。負責將品牌組織的層次高、規(guī)模大、宣傳范圍廣的大型活動計劃或方案報營運部審批，并按照公司意見組織或協(xié)助實施。第十二節(jié) 企業(yè)VI管理及購物環(huán)境管理1. 負責奧萊東四環(huán)店VI系統(tǒng)的日常管理、檢查和信息反饋工作。4．根據(jù)盤點安排進行庫房商品的盤點，確保帳實相符。第九節(jié) 商品庫存管理奧萊東四環(huán)店的商品庫存管理工作由公司商品管理部負責指導、監(jiān)督，有關(guān)商品儲存、出入庫管理按公司制定的《倉儲管理制度》執(zhí)行。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部錄入、稽核組負責本店商品流轉(zhuǎn)過程中票據(jù)的錄入、稽核及打印，保證賣場經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。4．奧萊東四環(huán)店賣場負責對本部門計量器具的維護、保養(yǎng)和自查，落實崗位責任制。第七節(jié) 計量管理公司計量管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的管理體制。第六節(jié) 物價管理公司物價管理工作實行統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的管理體制。1．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部每日早上8：30查看公司商品管理部發(fā)送在計算機系統(tǒng)中的新增商品信息，并依據(jù)信息對到貨商品進行質(zhì)量檢查。合作經(jīng)營供應(yīng)商進店的具體工作程序按《合作經(jīng)營供應(yīng)商進店準備流程》執(zhí)行。5．由奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對日常補貨單進行錄入。2. 奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責公司合同（協(xié)議）在本店的具體執(zhí)行。、報告、計劃、任務(wù)等應(yīng)按期回復(fù)。 公司商品管理部采取不定期的方式按照公司商品管理部下發(fā)的各種管理制度對奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部的工作落實情況進行監(jiān)督檢查。負責貫徹實施公司的各項方針目標、規(guī)章制度；執(zhí)行公司的各種合同協(xié)議；負責服務(wù)項目的引進和上報；負責本店臨時促銷項目的引進、簽約、合同及商品信息的錄入；負責商品質(zhì)量、物價和各種計量器具的具體管理工作和相關(guān)數(shù)據(jù)信息的錄入、門店VI管理、促銷活動的組織安排、顧客接待、顧客管理、商品儲存、盤點等工作，同時定期分別向公司商品管理部、營運部反饋業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中的商品質(zhì)量、價格、合同、計量、供應(yīng)商運營情況；門店經(jīng)營情況、現(xiàn)場服務(wù)、促銷活動情況等綜合信息。檢查奧萊東四環(huán)店各部室工牌管理工作，檢查各部室的考勤工作，并進行考核。第九節(jié) 門店人事管理負責門店的人事日常工作，保持與公司人力資源部的聯(lián)系，完成門店各項涉及干部管理、人員管理、工資管理、檔案考勤工牌管理、社會保險管理、計劃生育管理、培訓管理等方面工作，并負責相關(guān)勞動政策、決議的上傳下達和宣傳引導工作。任何規(guī)章制度在本店執(zhí)行前均應(yīng)由店長審核、確認其適用性，并簽字批準后，方可發(fā)布實施。工作計劃書在公司年度工作會上由公司總經(jīng)理與店長簽字后實施。 營業(yè)外支出，包括固定資產(chǎn)盤虧或自然災(zāi)害形成的損失屬于企業(yè)承擔的部分、捐贈等，金額在人民幣5000元以內(nèi)的，店長批準，財信部審核后執(zhí)行。10000元以上到30000元的，由商品管理部審核，經(jīng)店長確認，財務(wù)總監(jiān)批準；30000元以上的，總經(jīng)理批準。 差旅費支出，乘坐飛機由門店財信部審核，總經(jīng)理批準。支付貨款時，在出現(xiàn)欠繳等情況下，店長有權(quán)終止或延緩貨款支付。2. 店長是熟悉和掌握本店全面情況的第一人，這需要店長對各個部門、各個專業(yè)以及各個崗位的工作要求和工作狀況進行全面、細致的了解，通過掌握全面情況達到兩個目的，第一是評價所有員工的工作業(yè)績；第二是對公司董事會及總經(jīng)理負責。收銀組長7名。：部長1名，全面負責賣場管理工作。負責店內(nèi)信息系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)及部門的管理工作。辦公區(qū)18部。第二節(jié) 總體經(jīng)營概述活力東方奧特萊斯購物廣場主要經(jīng)營男裝、女裝、運動休閑、兒童服裝、鞋帽、箱包、家居床品、兒童游樂及餐飲等9大類商品。指由公司或部門編制，指導負責某一項工作或過程的人員按照既定方法和程序作業(yè)的操作性文件。各個部門應(yīng)嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，并按照制度規(guī)定檢查各項工作。本運營手冊概述本運營手冊是專門針對北京活力東方奧特萊斯購物廣場制定的基本運營規(guī)則的說明，要求各個部門根據(jù)本手冊的相應(yīng)規(guī)定從事各項具體運作。因此，各個管理部門應(yīng)嚴格按照本運營手冊規(guī)定的程序進行日常運作。 部門規(guī)章制度。第一章 概述第一節(jié)概念基本定義以統(tǒng)一企業(yè)形象、統(tǒng)一營銷推廣、統(tǒng)一行政管理、統(tǒng)一財會核算、統(tǒng)一信息平臺和統(tǒng)一發(fā)展戰(zhàn)略的方式運作。分布： 員工飲水用茶爐： 個。負責賣場商品的引進洽談、合同信息錄入、品牌布局調(diào)整的管理工作。：經(jīng)理1名，負責該部全面工作，制定部工作計劃書。副部長名，其中1名負責財務(wù)計劃、核算工作，1名負責計算機管理。以上定編將會隨著公司的改革發(fā)展而進行調(diào)整第三章 活力東方奧特萊斯店店長工作規(guī)范第一節(jié) 店長工作職責1．貫徹公司的經(jīng)營管理理念，執(zhí)行公司的規(guī)章制度；　2．全面負責本店的日常經(jīng)營管理工作；3．完成公司下達的銷售和利潤計劃；4．執(zhí)行公司下達的年度預(yù)算計劃，接受公司的年度審計；5．審批本店預(yù)算內(nèi)的各項支出；6．制定本店年度工作計劃并組織實施，按公司要求完成年度工作總結(jié)；7．掌握本店的銷售動態(tài)，并通過調(diào)研了解市場需求，及時向公司提出經(jīng)營建議；8．執(zhí)行公司的經(jīng)營布局調(diào)整計劃，以及各項促銷計劃；9．慣徹執(zhí)行公司下達的各項經(jīng)營指標；10．定期向總經(jīng)理匯報本店工作情況；11．作為門店服務(wù)工作第一責任人，督促檢查本店員工貫徹執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范；12．負責本店各部門的工作業(yè)績考核；13．負責本店服務(wù)項目引進審批；14．負責與當?shù)卣块T的協(xié)調(diào)和溝通；15．負責本店的安全生產(chǎn)工作，妥善處理突發(fā)事件，并及時向公司報告；16．接受并配合公司對本店進行的各項工作檢查。人民幣在200萬元以上的，應(yīng)當報經(jīng)采購中心主任審核，由公司總經(jīng)理與公司外方代表聯(lián)名簽批。修理費金額在人民幣1萬元以上（不含1萬元）到2萬元的，由店長確認后報公司主管副總經(jīng)理批準；2萬元以上的，由總經(jīng)理批準。（單一品種，一次損失）①商品短缺損失，金額在人民幣2000元以內(nèi)的，經(jīng)商品管理部審核，店長批準。 報廢低值易耗品，由物業(yè)部確認完全喪失使用價值后，店長簽批。1．明確財務(wù)預(yù)算編制原則2．確定門店財務(wù)預(yù)算的內(nèi)容3．組織編報財務(wù)計劃4．執(zhí)行公司確定的各項財務(wù)預(yù)算指標5．按期檢查預(yù)算指標的執(zhí)行情況第五節(jié) 門店工作計劃書管理工作計劃書是公司年度管理工作的基本部署和工作大綱，為了貫徹落實公司全面的年度工作目標，實現(xiàn)門店經(jīng)營管理目標，奧萊東四環(huán)店應(yīng)嚴格按照公司的年度工作計劃安排本店的年度工作計劃。第三節(jié) 規(guī)章制度建設(shè)店長辦公室負責本店規(guī)章制度體系的建立和管理。第七節(jié) 門店印章的管理與使用1. 門店行政用印及下屬部門用印由店長辦公室統(tǒng)一刻制，印章式樣需報公司相關(guān)部門批準后方可刻制，并報公司總經(jīng)理辦公室備案；2. 門店下屬各部門在工作中加蓋門店行政印章的，需由用印部門填寫《用印申請單》、經(jīng)理簽字后，由店長辦公室辦理；3. 門店及下屬各部門在工作中需加蓋公司印章的，由用印部門填寫《用印申請單》、店長簽字后，由店長辦公室統(tǒng)一報公司總經(jīng)理辦公室辦理。：執(zhí)行公司績效考核、工資分配制度規(guī)定。第十二節(jié) 質(zhì)量、環(huán)境雙體系管理奧萊東四環(huán)店店長辦公室是本店質(zhì)量、環(huán)境雙體系的推動和維護部門，協(xié)助公司建立質(zhì)量、環(huán)境雙體系，并負責相關(guān)程序的編寫工作。 奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部對有關(guān)商品管理方面的相關(guān)事宜須報請公司商品管理部批準。按采購上報合作經(jīng)營項目經(jīng)營情況表 奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部依據(jù)公司確定的服務(wù)項目的規(guī)劃方案，與商戶進行洽談，進行資格信用初審后將材料上報公司商品管理部，經(jīng)審核批準后，公司商品管理部將批準后的立項審批表的復(fù)印件傳遞給奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部，奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部根據(jù)立項申請表的復(fù)印件的內(nèi)容落實商戶進店的各項工作，與商戶簽訂合同（協(xié)議）。4. 公司統(tǒng)一管理經(jīng)銷、代銷合同（協(xié)議）、合作經(jīng)營協(xié)議、廠家資信等原始資料，建立資信、合同、商品等有關(guān)信息的計算機檔案。奧萊東四環(huán)店負責組織合作經(jīng)營廠家及進店人員辦理各種進店手續(xù)；負責對商品物價、質(zhì)量、計量的日常檢查；負責對合作經(jīng)營人員面試、培訓；負責商品銷售和進店人員的服務(wù)管理工作，負責對商裝進行驗收。商城采購中心主任對質(zhì)量管理工作進行統(tǒng)一領(lǐng)導，公司由商品管理部設(shè)專職人員負責公司商品質(zhì)量管理工作，采購部經(jīng)理負責引進商品的商品質(zhì)量管理；奧萊東四環(huán)店由店長主管本店商品質(zhì)量管理工作，業(yè)務(wù)管理部設(shè)專職人員負責本店商品質(zhì)量管理工作，各賣場經(jīng)理負責本賣場的商品質(zhì)量管理工作，形成統(tǒng)一領(lǐng)導下的多級管理體系。檢查內(nèi)容包括：商品商標、專利、標識、外觀以及形象柜臺的LOGO標識是否符合要求。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責對本店的價簽進行日常抽查。2．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責對本店用于“貿(mào)易結(jié)算”、“安全防護”范圍計量器具和計量標準器具的申報和檢定。8．具體考核辦法按《北京燕莎友誼商城有限公司計量管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。6．奧萊東四環(huán)店業(yè)務(wù)管理部負責將本店的錄入工作與公司業(yè)務(wù)有機銜接。 嚴禁危險品和一般商品、有毒商品和食品、性質(zhì)相互抵觸、互相串味的商品以及養(yǎng)護滅火方法不同的商品混存。第十一節(jié) 計劃管理1．了解熟悉門店各種經(jīng)營數(shù)據(jù)，根據(jù)公司下達的計劃指標要按照年、季、月分解到樓層、班組，經(jīng)公司批準后，組織實施。第十三節(jié) 展促銷管理1．負責制定門店年度促銷工作計劃及促銷費用預(yù)算，報公司營運部審核。2．定期收集整理專項及新品引進、品牌促銷活動等信息，報公司統(tǒng)一安排宣傳。財會信息部具有積極的反映、監(jiān)督、指導、控制與協(xié)調(diào)的作用，是門店高效運營管理中不可或缺的重要部門。門店財會信息部按照公司會計報表管理要求，編制本店的各種會計報表。，提交公司信息中心批準后執(zhí)行。門店財務(wù)人員將指標進行層層分解到最小核算單位，形成本店的月度計劃，于接到下達通知的15日內(nèi)上報計劃財務(wù)部。3. 資金管理和檢查，以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展資金檢查和管理工作，并提交檢查報告。第七節(jié) 費用管理財會信息部根據(jù)公司下達的費用預(yù)算指標，實行預(yù)算控制下的權(quán)限審批制度。結(jié)算貨款流程圖見附件經(jīng)銷、代銷、合作經(jīng)營供應(yīng)商結(jié)算表單見附件第九節(jié) 稅務(wù)管理財會信息部按照公司稅務(wù)管理的統(tǒng)一要求，負責本店流轉(zhuǎn)稅（增值稅、營業(yè)稅、消費稅）及個人所得稅的核算及繳納工作。 對監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)采取措施，及時