【正文】 歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。學(xué)習(xí)參考附件1：組織機(jī)構(gòu)圖總 裁副總裁副總裁質(zhì)量副總行政副總市場(chǎng)副總財(cái)務(wù)部技術(shù)副總生產(chǎn)副總質(zhì)量部市場(chǎng)部經(jīng)理部技術(shù)部工藝室檔案室程序室調(diào)度室采購室?guī)旆繖C(jī)動(dòng)技安室一車間二車間三車間生產(chǎn)部綜合室人力資源室保密室 附件2： 質(zhì)量職能分配表章節(jié)號(hào)要 素要素條款內(nèi)容管 理 層質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)部經(jīng)理部財(cái)務(wù)部總 裁副總裁質(zhì)量副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理市場(chǎng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理4 組織環(huán)境　　　　　　　　　　　　　　　　 理解組織及其環(huán)境　● △△△△△△△△△△△△　 理解相關(guān)方的需求和期望　● △△△△△△△△△△△△　 確定質(zhì)量管理體系的范圍　● △△△△△△△△△△△△　 質(zhì)量管理體系及其過程　● △△△△△△△△△△△△5 領(lǐng)導(dǎo)作用　　　　　　　　　　　　　　　　 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾　● △△△△△△△△△△△△　　 總則● △△△△△△△△△△△△　　 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)● △● ● ● ● ● ▲▲▲▲▲▲　 方針　● △△△△△△△△△△△△　　 制定質(zhì)量方針● △△△△△△▲△△△△△　　 溝通質(zhì)量方針● △● △△● △▲△△△△△　 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限　● △△△△△△△△△△▲△6 策劃　　　△　　　　　　　　　　　　 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施　● △△△● △△△△▲△△△章節(jié)號(hào)要 素要素條款內(nèi)容管 理 層質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)部經(jīng)理部財(cái)務(wù)部總 裁副總裁質(zhì)量副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理市場(chǎng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理　 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃　● △● △△△△▲▲▲▲▲△　 變更的策劃　● △● △△△△▲△△△△△7 支持　　　△　　　　　　　　　　　　 資源　● △△△● △● △△△△▲△　　 總則● △　△△△△△△△△▲△　　 人員● △　△△△● △△△△▲△　　 基礎(chǔ)設(shè)施● △△△● △△△△▲△△△　　 過程運(yùn)行環(huán)境● △△△● △△△△▲△△△　　 監(jiān)視和測(cè)量資源● △● △△△△▲△△△△△　　 組織的知識(shí)△△△△△△● △△△△▲△　 能力　● △△● △△△△△△△▲△　 意識(shí)　● △● △△△● △△△△▲△　 溝通　● △● △△● △△△△△▲△　 成文信息　　　△△△△△△△△▲△△　　 總則● △△△△△△△▲△△△△　　 創(chuàng)建和更新　△● ● ● △△△▲△△△△　　 成文信息的控制　△△● △△● △▲△△△△　 質(zhì)量信息　● △● △△△△▲△△△△△8 運(yùn)行　　　　　　　　　　　　　　　　 運(yùn)行的策劃和控制　● △● ● ● △△△▲△△△△章節(jié)號(hào)要 素要素條款內(nèi)容管 理 層質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)部經(jīng)理部財(cái)務(wù)部總 裁副總裁質(zhì)量副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理市場(chǎng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理　 產(chǎn)品和服務(wù)的要求　　△△● △● △△△△▲△△　　 顧客溝通● △△△△● △△△△▲△△　　 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定　△△● △● △△△△▲△△　　 產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審● △● ● △△△△△△▲△△　　 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改　△△△△● △△△△▲△△　 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)　　△△● △△△△▲△△△△　　 總則● △△△△△△△▲△△△△　　 新產(chǎn)品試制　△△●△△△△▲△△△△　 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制　　△△△●●△△△▲△△△　　 總則● △△△△△△△△▲△△△　　 控制類型和程度　△△△●●△△▲△△△△　　 提供給外部供方的信息　△△△●●△△△▲▲△△　 生產(chǎn)和服務(wù)提供　　△△△△△△△△△△△△　　 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制　△△△●△△△△▲△△△　　 標(biāo)識(shí)和可追溯性　△△△●△△△△▲△△△　　 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)　△△△△●△△△△▲△△　　 防護(hù)　△△△●△△△△▲△△△　　 交付后的活動(dòng)　△△△△●△△△△▲△△　　 更改控制　△△●△△△△▲△△△△章節(jié)號(hào)要 素要素條款內(nèi)容管 理 層質(zhì)量部技術(shù)部生產(chǎn)部市場(chǎng)部經(jīng)理部財(cái)務(wù)部總 裁副總裁質(zhì)量副總經(jīng)理技術(shù)副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理市場(chǎng)副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理　　 關(guān)鍵過程● △● ●△△△△▲△△△△　 產(chǎn)品和服務(wù)的放行　　△● △△△△▲△△△△△　 不合格輸出的控制　　△● ●△△△▲△△△△△9 績(jī)效評(píng)價(jià)　　　△　　　　　　　　　　　　 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)　△● △△△△▲△△△△△　　 總則● △△△△● △▲△△△△△　　 顧客滿意　△△△△● △△△△▲△△　　 分析與評(píng)價(jià)　△● △△● △▲△△△△△　 內(nèi)部審核　　△● △△△△▲△△△△△　 管理評(píng)審　　△● △△△△▲△△△△△　　 總則● △△△△△△▲△△△△△　　 管理評(píng)審輸入　△● ● ● ● ● ▲△△△△△　　 管理評(píng)審輸出● △△△△△△▲△△△△△10 改進(jìn)　　　　　　　　　　　　　　　　 總則　● △△△△△△▲△△△△△　 不合格和糾正措施　　△● ● △△△▲△△△△△　 持續(xù)改進(jìn)　　△● △● △△▲△△△△△注： ●——管理層職責(zé) ▲——主管部門 △——協(xié)助執(zhí)行部門 附件3：程序文件一覽表 環(huán)境分析控制程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序控制程序 與顧客有關(guān)過程控制程序 成文信息管理程序 外部提供過程控制程序 質(zhì)量信息控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視、測(cè)量、分析與評(píng)價(jià)控制程序 內(nèi)部審核程序 管理評(píng)審程序 不合格品控制程序 改進(jìn)控制程序 技術(shù)狀態(tài)管理程序 新產(chǎn)品試制管理程序1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。 外部供方原因引起不合格所采取的糾正措施 當(dāng)供方原因引起采購品（包括外包產(chǎn)品）不合格時(shí)，需向供方傳遞評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，并要求其根據(jù)所供采購品對(duì)公司產(chǎn)品的影響程度、技術(shù)和經(jīng)濟(jì)等原因采取相應(yīng)的糾正措施，并確保糾正措施的有效。 d）資源的充分性； e）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（）； f）改進(jìn)的機(jī)會(huì)； g)質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性分析情況；h）重大質(zhì)量問題的歸零情況。本公司建立并執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》以規(guī)范內(nèi)部審核工作，本公司按以下規(guī)定實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核：a) 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核在質(zhì)量副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施；b) 內(nèi)審方案在年度質(zhì)量工作計(jì)劃中確定，審核方案應(yīng)考慮受審核區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以往審核的結(jié)果及體系運(yùn)作的實(shí)際情況，確定審核的范圍、頻次和重點(diǎn)；c) 每次內(nèi)審前審核組長(zhǎng)在質(zhì)量部協(xié)助下根據(jù)內(nèi)審方案編制本次內(nèi)審計(jì)劃；d) 內(nèi)審員不能審核自己的工作，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并具有內(nèi)審員證書。綜合考慮技術(shù)可行性和成本等因素，以及對(duì)公司的影響程度，必要時(shí)實(shí)施改進(jìn)措施，并將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)顧客。但若由于工作的疏漏或其它原因交付了不合格品或用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，本公司將采取與不合格品的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的糾正措施，消除不合格品的影響，使顧客滿意。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 本公司對(duì)放行和交付顧客的產(chǎn)品按以下要求進(jìn)行控制：a) 所有交付顧客的產(chǎn)品，都需經(jīng)授權(quán)人員進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并確認(rèn)其符合接受準(zhǔn)則；b) 質(zhì)量部向顧客提供按規(guī)定填寫的產(chǎn)品合格證明，有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)的報(bào)告等文件。 顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn) 本公司控制下的顧客財(cái)產(chǎn)有：顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，量具、測(cè)具和工裝等；顧客直接提供的包裝材料；來料